"Приложение N 1-1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие культуры"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | |||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | ||||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества | |||||||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения | |||||||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев | |||||||||||||||||||
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | |||||||||||||||||||
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска | |||||||||||||||||||
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | |||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | Всего, в том числе: | 2 708 451 824,47 | 429 831 140,96 | 525 812 425,22 | 450 708 598,80 | 434 033 219,83 | 434 033 219,83 | 434 033 219,83 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 2 498 207 012,20 | 370 774 231,96 | 389 299 900,92 | 436 033 219,83 | 434 033 219,83 | 434 033 219,83 | 434 033 219,83 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 177 015 212,93 | 59 056 909,00 | 115 903 750,31 | 2 054 553,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. Федеральный бюджет | 33 229 599,34 | 0,00 | 20 608 773,99 | 12 620 825,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.1 | Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению | Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК) | Всего, в том числе: | 2 695 992 277,17 | 429 687 140,96 | 514 072 877,92 | 450 564 598,80 | 433 889 219,83 | 433 889 219,83 | 433 889 219,83 | Число обучающихся | чел. | 10237 | 10359 | 10359 | 10359 | 10359 | 10359 | |
1. Бюджет города Омска | 2 495 951 546,53 | 370 630 231,96 | 387 764 435,25 | 435 889 219,83 | 433 889 219,83 | 433 889 219,83 | 433 889 219,83 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
2. Областной бюджет | 176 811 131,30 | 59 056 909,00 | 115 699 668,68 | 2 054 553,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы | чел. час | 104064 | 121057 | 121057 | 121057 | 121057 | 121057 | ||||
Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | чел. час | 1012822 | 1009912 | 1009912 | 1009912 | 1009912 | 1009912 | ||||||||||||
3. Федеральный бюджет | 23 229 599,34 | 0,00 | 10 608 773,99 | 12 620 825,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.2 | Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ДК | Всего, в том числе: | 864 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
1. Бюджет города Омска | 864 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | ||||||||||||
1.3 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | ДК | Всего, в том числе: | 11 595 547,30 | 0,00 | 11 595 547,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. | X | 3 | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 1 391 465,67 | 0,00 | 1 391 465,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 204 081,63 | 0,00 | 204 081,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. Федеральный бюджет | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2 | Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения | Всего, в том числе: | 793 145 227,76 | 136 899 072,42 | 137 689 023,34 | 128 139 283,00 | 130 139 283,00 | 130 139 283,00 | 130 139 283,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 736 736 327,47 | 111 178 866,13 | 107 000 329,34 | 128 139 283,00 | 130 139 283,00 | 130 139 283,00 | 130 139 283,00 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 56 191 191,18 | 25 502 497,18 | 30 688 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. Федеральный бюджет | 217 709,11 | 217 709,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.1 | Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 768 167 780,47 | 130 921 625,13 | 135 889 023,34 | 125 339 283,00 | 125 339 283,00 | 125 339 283,00 | 125 339 283,00 | Количество посещений | ед. | 1239925 | 1241165 | 1242406 | 1243648 | 1244892 | 1246137 | |
1. Бюджет города Омска | 715 306 327,47 | 108 748 866,13 | 105 200 329,34 | 125 339 283,00 | 125 339 283,00 | 125 339 283,00 | 125 339 283,00 | Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2. Областной бюджет | 52 861 453,00 | 22 172 759,00 | 30 688 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.2 | Формирование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 11 247 447,29 | 2 247 447,29 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | Обновляемость библиотечного фонда | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
1. Бюджет города Омска | 10 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | Количество документов | ед. | 1603449 | 1551025 | 1551025 | 1551025 | 1551025 | 1551025 | ||||
2. Областной бюджет | 229 738,18 | 229 738,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. Федеральный бюджет | 217 709,11 | 217 709,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.3 | Создание модельных библиотек | ДК | Всего, в том числе: | 13 730 000,00 | 3 730 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Количество созданных модельных библиотек | ед. | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1. Бюджет города Омска | 10 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3 | Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска | Всего, в том числе: | 1 720 780 844,02 | 288 130 365,48 | 310 644 302,66 | 280 501 543,97 | 280 501 543,97 | 280 501 543,97 | 280 501 543,97 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 1 474 117 729,02 | 222 110 435,48 | 231 106 277,66 | 255 225 253,97 | 255 225 253,97 | 255 225 253,97 | 255 225 253,97 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 95 005 375,00 | 40 743 640,00 | 54 261 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 151 657 740,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | ||||||||||||
3.1 | Культурно-досуговая деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 786 258 750,58 | 133 961 129,98 | 140 264 677,20 | 128 008 235,85 | 128 008 235,85 | 128 008 235,85 | 128 008 235,85 | Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | ед. | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
1. Бюджет города Омска | 669 658 243,58 | 102 874 069,98 | 102 565 870,20 | 116 054 575,85 | 116 054 575,85 | 116 054 575,85 | 116 054 575,85 | Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно) | чел. | 2590 | X | X | X | X | X | ||||
2. Областной бюджет | 44 878 547,00 | 19 133 400,00 | 25 745 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 71 721 960,00 | 11 953 660,00 | 11 953 660,00 | 11 953 660,00 | 11 953 660,00 | 11 953 660,00 | 11 953 660,00 | ||||||||||||
Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе) | чел. | 1587 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска | чел. | X | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||||||
Количество посещений клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | чел. | X | 324024 | 324024 | 324024 | 324024 | 324024 | ||||||||||||
Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска) | ед. | 759 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | ||||||||||||
Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО" | ед. | 153 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||||||||||
3.2 | Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ДК | Всего, в том числе | 432 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
1. Бюджет города Омска | 432 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | ||||||||||||
3.3 | Музейное дело | ДК | Всего, в том числе: | 211 441 845,78 | 35 204 627,69 | 36 663 350,61 | 34 866 346,63 | 34 902 506,95 | 34 902 506,95 | 34 902 506,95 | Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость") | кв.м | 20894 | 36860 | 36860 | 36860 | 36860 | 36860 | |
1. Бюджет города Омска | 205 181 479,78 | 32 407 227,69 | 33 200 384,61 | 34 866 346,63 | 34 902 506,95 | 34 902 506,95 | 34 902 506,95 | Количество экскурсий | ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
2. Областной бюджет | 6 260 366,00 | 2 797 400,00 | 3 462 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Число посетителей в стационаре | ед. | 7700 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | ||||
Количество выставок вне стационара | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
3.4 | Театральная и концертная деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 722 648 247,66 | 118 892 607,81 | 133 644 274,85 | 117 554 961,49 | 117 518 801,17 | 117 518 801,17 | 117 518 801,17 | Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска) | тыс. чел. | 59,08 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | |
1. Бюджет города Омска | 598 846 005,66 | 86 757 137,81 | 95 268 022,85 | 104 232 331,49 | 104 196 171,17 | 104 196 171,17 | 104 196 171,17 | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | ед. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
2. Областной бюджет | 43 866 462,00 | 18 812 840,00 | 25 053 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 17 | X | X | X | X | X | ||||
3. За счет внебюджетных средств | 79 935 780,00 | 13 322 630,00 | 13 322 630,00 | 13 322 630,00 | 13 322 630,00 | 13 322 630,00 | 13 322 630,00 | Количество новых (капитально возобновленных) концертов | ед. | 33 | X | X | X | X | X | ||||
Количество новых (капитально возобновленных) концертных номеров | ед. | X | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||||||||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе) | ед. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||
4 | Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего, в том числе: | 107 584 207,24 | 31 704 057,35 | 29 108 724,77 | 11 692 856,28 | 11 692 856,28 | 11 692 856,28 | 11 692 856,28 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 107 584 207,24 | 31 704 057,35 | 29 108 724,77 | 11 692 856,28 | 11 692 856,28 | 11 692 856,28 | 11 692 856,28 | ||||||||||||
4.1 | Культурно-массовые мероприятия | Всего, в том числе: | 107 584 207,24 | 31 704 057,35 | 29 108 724,77 | 11 692 856,28 | 11 692 856,28 | 11 692 856,28 | 11 692 856,28 | Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ | ед. | 114 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
1. Бюджет города Омска | 107 584 207,24 | 31 704 057,35 | 29 108 724,77 | 11 692 856,28 | 11 692 856,28 | 11 692 856,28 | 11 692 856,28 | ||||||||||||
ДК | 52 835 339,43 | 21 816 473,64 | 20 115 440,67 | 2 725 856,28 | 2 725 856,28 | 2 725 856,28 | 2 725 856,28 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||
Управление делами Администрации города Омска | 17 006 416,40 | 2 998 120,00 | 1 608 296,40 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 329 762,61 | 329 762,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 8 783 901,90 | 1 522 215,10 | 873 686,80 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Администрация Кировского административного округа города Омска | 5 508 186,00 | 958 186,00 | 1 030 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Администрация Ленинского административного округа города Омска | 7 057 661,90 | 1 015 006,00 | 2 522 655,90 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 4 818 500,00 | 918 500,00 | 900 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Администрация Советского административного округа города Омска | 5 630 000,00 | 1 080 000,00 | 1 030 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Администрация Центрального административного округа города Омска | 5 614 439,00 | 1 065 794,00 | 1 028 645,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | Всего, в том числе: | 5 329 962 103,49 | 886 564 636,21 | 1 003 254 475,99 | 871 042 282,05 | 856 366 903,08 | 856 366 903,08 | 856 366 903,08 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
1. Бюджет города Омска | 4 816 645 275,93 | 735 767 590,92 | 756 515 232,69 | 831 090 613,08 | 831 090 613,08 | 831 090 613,08 | 831 090 613,08 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 328 211 779,11 | 125 303 046,18 | 200 854 179,31 | 2 054 553,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. Федеральный бюджет | 33 447 308,45 | 217 709,11 | 20 608 773,99 | 12 620 825,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 151 657 740,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | ||||||||||||
"