Приложение 6
к государственной программе Орловской области
"Комплексное развитие сельских территорий
Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам реализации | ||||||
всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Комплексное развитие сельских территорий Орловской области" | Всего | 3924467,6 | 562426,2 | 703589,6 | 173556,5 | 632914,5 | 924490,4 | 927490,4 |
областной бюджет | 991912,2 | 256536,0 | 34289,5 | 13032,6 | 49869,6 | 319021 | 319163,5 | ||
федеральный бюджет | 2765491,3 | 293455,5 | 632879,7 | 152013,6 | 572769,8 | 555832,6 | 558540,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 43154,2 | 3189,9 | 130,9 | 230,0 | 778,8 | 19337,3 | 19487,3 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 123909,9 | 9244,8 | 36289,5 | 8280,3 | 9496,3 | 30299,5 | 30299,5 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 1067588,8 | 79323,4 | 16461,6 | 23597,0 | 87374,6 | 428916,1 | 431916,1 | ||
областной бюджет | 58592,4 | 19279,2 | 130,0 | 227,7 | 771,0 | 19021,0 | 19163,5 | ||
федеральный бюджет | 882613,0 | 47645,9 | 12872,8 | 22541,7 | 76328,5 | 360258,3 | 362965,8 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 43154,2 | 3189,9 | 130,9 | 230,0 | 778,8 | 19337,3 | 19487,3 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 83229,2 | 9208,4 | 3327,9 | 597,6 | 9496,3 | 30299,5 | 30299,5 | ||
ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 2855645,5 | 481869,5 | 687128,0 | 149959,5 | 545539,9 | 495574,3 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 933260,0 | 237197,0 | 34159,5 | 12804,9 | 49098,6 | 300000,0 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 1881741,2 | 244672,5 | 620006,9 | 129471,9 | 496441,3 | 195574,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 40644,3 | 0 | 32961,6 | 7682,7 | 0 | 0 | 0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 1. | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 260099,5 | 5355,2 | 2209,1 | 23597,0 | 1886,0 | 113526,1 | 113526,1 | ||
областной бюджет | 8766,3 | 391,7 | 17,4 | 227,7 | 13,1 | 4058,2 | 4058,2 | ||
федеральный бюджет | 189841,2 | 3231,9 | 1721,5 | 22541,7 | 1293,9 | 80526,1 | 80526,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 8117,2 | 196,9 | 17,5 | 230,0 | 13,2 | 3829,8 | 3829,8 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 53374,8 | 1534,7 | 452,7 | 597,6 | 565,8 | 25112,0 | 25112,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 260099,5 | 5355,2 | 2209,1 | 23597,0 | 1886,0 | 113526,1 | 113526,1 | ||
областной бюджет | 8766,3 | 391,7 | 17,4 | 227,1 | 13,1 | 4058,2 | 4058,2 | ||
федеральный бюджет | 189841,2 | 3231,9 | 1721,5 | 22541,7 | 1293,9 | 80526,1 | 80526,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 8117,2 | 196,9 | 17,5 | 230,0 | 13,2 | 3829,8 | 3829,8 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 53374,8 | 1534,7 | 452,7 | 597,6 | 565,8 | 25112,0 | 25112,0 | ||
Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 95148,6 | 5355,2 | 2209,1 | 1991,9 | 1886,0 | 41853,2 | 41853,2 | ||
областной бюджет | 3219,2 | 391,7 | 17,4 | 13,8 | 13,1 | 1391,6 | 1391,6 | ||
федеральный бюджет | 60495,3 | 3231,9 | 1721,5 | 1366,6 | 1293,9 | 26440,7 | 26440,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 3171,3 | 196,9 | 17,5 | 13,9 | 13,2 | 1464,9 | 1464,9 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 28262,8 | 1534,7 | 452,7 | 597,6 | 565,8 | 12556,0 | 12556,0 | ||
Строительство жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 83705,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41852,9 | 41852,9 | ||
областной бюджет | 2783,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391,6 | 1391,6 | ||
федеральный бюджет | 52880,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26440,4 | 26440,4 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 2929,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464,9 | 1464,9 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 25112,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12556,0 | 12556,0 | ||
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 57605,1 | 0 | 0 | 21605,1 | 0 | 18000,0 | 18000,0 | ||
областной бюджет | 1923,9 | 0 | 0 | 213,9 | 0 | 855,0 | 855,0 | ||
федеральный бюджет | 53665,1 | 0 | 0 | 21175,1 | 0 | 16245,0 | 16245,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 2016,1 | 0 | 0 | 216,1 | 0 | 900,0 | 900,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, на повышение уровня благоустройства домовладений | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 12000,0 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 | |||
областной бюджет | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | ||
федеральный бюджет | 11400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700,0 | 5700,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 11640,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820,0 | 5820,0 | ||
областной бюджет | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 120,0 | ||
федеральный бюджет | 11400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700,0 | 5700,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2. | "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 5280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640,0 | 2640,0 | ||
областной бюджет | 720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,0 | 360,0 | ||
федеральный бюджет | 4560,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280,0 | 2280,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 5280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640,0 | 2640,0 | ||
областной бюджет | 720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,0 | 360,0 | ||
федеральный бюджет | 4560,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280,0 | 2280,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 3. | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Всего | 3659051,7 | 557034,6 | 701380,5 | 149959,5 | 631028,5 | 808324,3 | 811324,3 |
областной бюджет | 982425,9 | 256144,3 | 34272,1 | 12804,9 | 49856,5 | 314602,8 | 314745,3 | ||
федеральный бюджет | 2571090,1 | 290223,6 | 631158,2 | 129471,9 | 571475,9 | 473026,5 | 475734,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 35037,0 | 2993,0 | 113,4 | 0,0 | 765,6 | 15507,5 | 15657,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 70498,7 | 7673,7 | 35836,8 | 7682,7 | 8930,5 | 5187,5 | 5187,5 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 802209,3 | 73968,2 | 14252,5 | 0 | 85488,6 | 312750,0 | 315750,0 | ||
областной бюджет | 49106,1 | 18887,5 | 112,6 | 0 | 757,9 | 14602,8 | 14745,3 | ||
федеральный бюджет | 688211,8 | 44414,0 | 11151,3 | 0 | 75034,6 | 277452,2 | 280159,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 35037,0 | 2993,0 | 113,4 | 0 | 765,6 | 15507,5 | 15657,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 29854,4 | 7673,7 | 2875,2 | 0 | 8930,5 | 5187,5 | 5187,5 | ||
ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 2855645,5 | 481869,5 | 687128,0 | 149959,5 | 545539,9 | 495574,3 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 933260,0 | 237197,0 | 34159,5 | 12804,9 | 49098,6 | 300000,0 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 1881741,2 | 244672,5 | 620006,9 | 129471,9 | 496441,3 | 195574,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 40644,3 | 0 | 32961,6 | 7682,7 | 0 | 0 | 0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Благоустройство сельских территорий | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 55033,7 | 19240,0 | 7515,5 | 0 | 1978,2 | 13150,0 | 13150,0 | ||
областной бюджет | 1647,3 | 660,3 | 52,6 | 0 | 13,8 | 460,3 | 460,3 | ||
федеральный бюджет | 36613,8 | 12545,2 | 5208,3 | 0 | 1370,9 | 8744,7 | 8744,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 2076,8 | 695,0 | 52,8 | 0 | 14,0 | 657,5 | 657,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 14695,8 | 5339,5 | 2201,8 | 0 | 579,5 | 3287,5 | 3287,5 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 40353,8 | 31353,8 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 6000,0 | ||
областной бюджет | 11525,9 | 11098,4 | 0 | 0 | 0 | 142,5 | 285,0 | ||
федеральный бюджет | 26810,2 | 18687,7 | 0 | 0 | 0 | 2707,5 | 5415,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 2017,7 | 1567,7 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 300,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Развитие газификации на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 9468,2 | 9468,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 449,7 | 449,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 8545,1 | 8545,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 473,4 | 473,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Развитие водоснабжения на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 21885,6 | 21885,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 10648,7 | 10648,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 10142,6 | 10142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1094,3 | 1094,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 9000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 6000,0 | ||
областной бюджет | 427,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,5 | 285,0 | ||
федеральный бюджет | 8122,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707,5 | 5415,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 300,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 2855645,5 | 481869,5 | 687128,0 | 149959,5 | 545539,9 | 495574,3 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 933260,0 | 237197,0 | 34159,5 | 12804,9 | 49098,6 | 300000,0 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 1881741,2 | 244672,5 | 620006,9 | 129471,9 | 496441,3 | 195574,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 40644,3 | 0 | 32961,6 | 7682,7 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Современный облик сельских территорий | Всего | 708055,0 | 24607,6 | 6737,0 | 0 | 83510,4 | 296600,0 | 296600,0 |
областной бюджет | 35992,7 | 7188,6 | 60,0 | 0 | 744,1 | 14000,0 | 14000,0 | ||
федеральный бюджет | 625924,8 | 14318,2 | 5943,0 | 0 | 73663,7 | 266000,0 | 266000,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 30942,5 | 730,3 | 60,6 | 0 | 751,6 | 14700,0 | 14700,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 15195,0 | 2370,6 | 673,4 | 0 | 8351,0 | 1900,0 | 1900,0 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 706821,8 | 23374,4 | 6737,0 | 0 | 83510,4 | 296600,0 | 296600,0 | ||
областной бюджет | 35932,9 | 7128,8 | 60,0 | 0 | 744,1 | 14000,0 | 14000,0 | ||
федеральный бюджет | 624787,8 | 13181,1 | 5943,0 | 0 | 73663,7 | 266000,0 | 266000,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 30942,5 | 730,3 | 60,6 | 0 | 751,6 | 14700,0 | 14700,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 15158,6 | 2334,2 | 673,4 | 0 | 8351,0 | 1900,0 | 1900,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |