Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Содействие занятости населения
Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. рублей
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по государственной программе | ||||||
всего | в том числе по годам: | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Содействие занятости населения Орловской области" | Всего | 3663269,5 | 983943,2 | 720866,5 | 498501,4 | 504007,5 | 504507,5 | 451443,4 |
областной бюджет | 116315,5 | 20898,4 | 21620,5 | 18915,7 | 18471,9 | 18471,9 | 17937,1 | ||
88,8 <*> | 88,8 <*> | ||||||||
федеральный бюджет | 3213978,9 | 917943,2 | 642671,3 | 422511,0 | 427960,9 | 427960,9 | 374931,6 | ||
бюджеты муниципальных образований | 32459,0 | 3306,5 | 5830,5 | 5830,5 | 5830,5 | 5830,5 | 5830,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 208500,0 | 33500,0 | 34000,0 | 34500,0 | 35000,0 | 35500,0 | 36000,0 | ||
внебюджетные источники | 92016,1 | 8295,1 | 16744,2 | 16744,2 | 16744,2 | 16744,2 | 16744,2 | ||
Подпрограмма 1 | "Улучшение условий и охраны труда в Орловской области" | Всего по подпрограмме | 209800,4 | 33711,2 | 34210,0 | 34724,0 | 35218,4 | 35718,4 | 36218,4 |
88,8 <*> | 88,8 <*> | ||||||||
областной бюджет | 1300,4 | 211,2 | 210,0 | 224,0 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | ||
88,8 <*> | 88,8 <*> | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 208500,0 | 33500,0 | 34000,0 | 34500,0 | 35000,0 | 35500,0 | 36000,0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах" | Всего | 408,3 | 45,2 | 70,0 | 74,7 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
54,8 <*> | 54,8 <*> | ||||||||
областной бюджет | 408,3 | 45,2 | 70,0 | 74,7 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | ||
54,8 <*> | 54,8 <*> | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | "Реализация превентивных мер по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | Всего | 208963,1 | 33600,0 | 34070,0 | 34574,7 | 35072,8 | 35572,8 | 36072,8 |
областной бюджет | 463,1 | 100,0 | 70,0 | 74,7 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 208500,0 | 33500,0 | 34000,0 | 34500,0 | 35000,0 | 35500,0 | 36000,0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | "Улучшение системы обучения и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" | Всего | 429,1 | 66,0 | 70,0 | 74,7 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
34,0 <*> | 34,0 <*> | ||||||||
областной бюджет | 429,1 | 66,0 | 70,0 | 74,7 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | ||
34,0 <*> | 34,0 <*> | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 | "Содействие занятости населения Орловской области" | Всего | 3452982,6 | 950112,0 | 686597,6 | 463699,0 | 468712,7 | 468712,7 | 415148,6 |
областной бюджет | 114528,6 | 20567,2 | 21351,6 | 18613,3 | 18177,1 | 18177,1 | 17642,3 | ||
федеральный бюджет | 3213978,9 | 917943,2 | 642671,3 | 422511,0 | 427960,9 | 427960,9 | 374931,6 | ||
бюджеты муниципальных образований | 32459,0 | 3306,5 | 5830,5 | 5830,5 | 5830,5 | 5830,5 | 5830,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 92016,1 | 8295,1 | 16744,2 | 16744,2 | 16744,2 | 16744,2 | 16744,2 | ||
Основное мероприятие 2.1 | "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" | Всего | 236384,5 | 31800,9 | 43262,4 | 40670,2 | 40217,0 | 40217,0 | 40217,0 |
областной бюджет | 111909,4 | 20199,3 | 20687,7 | 18095,5 | 17642,3 | 17642,3 | 17642,3 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 32459,0 | 3306,5 | 5830,5 | 5830,5 | 5830,5 | 5830,5 | 5830,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 92016,1 | 8295,1 | 16744,2 | 16744,2 | 16744,2 | 16744,2 | 16744,2 | ||
Основное мероприятие 2.2 | "Обеспечение социальной поддержки безработных граждан" | Всего | 2954392,7 | 881520,0 | 576844,2 | 371233,7 | 374931,6 | 374931,6 | 374931,6 |
областной бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | 2954392,7 | 881520,0 | 576844,2 | 371233,7 | 374931,6 | 374931,6 | 374931,6 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.3 | "Региональный проект "Старшее поколение" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста" | Всего | 80992,8 | 9116,0 | 17969,2 | 17969,2 | 17969,2 | 17969,2 | 0,0 |
областной бюджет | 810,0 | 91,2 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 80182,8 | 9024,8 | 17789,5 | 17789,5 | 17789,5 | 17789,5 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.4 | "Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в Орловской области" федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" | Всего | 56762,6 | 6434,3 | 10315,5 | 13337,6 | 13337,6 | 13337,6 | 0 |
областной бюджет | 567,6 | 64,3 | 103,1 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 0 | ||
федеральный бюджет | 56195,0 | 6370,0 | 10212,4 | 13204,2 | 13204,2 | 13204,2 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.5 | "Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда" | Всего | 68210,8 | 0 | 18207,3 | 15488,5 | 17257,5 | 17257,5 | 0 |
областной бюджет | 680,8 | 0 | 182,1 | 154,9 | 171,9 | 171,9 | 0 | ||
федеральный бюджет | 67530,0 | 0 | 18025,2 | 15333,6 | 17085,6 | 17085,6 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.6 | "Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Повышение эффективности службы занятости" | Всего | 34998,4 | 0 | 19990,0 | 4999,8 | 4999,8 | 4999,8 | 0 |
областной бюджет | 348,4 | 0 | 199,0 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 0 | ||
федеральный бюджет | 34650,0 | 0 | 19800,0 | 4950,0 | 4950,0 | 4950,0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.7 | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе: возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан (при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице); возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников) | Всего | 21240,8 | 21240,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 212,4 | 212,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 21028,4 | 21028,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.8 | Региональный проект "Содействие занятости (Орловская область)" федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Повышение эффективности службы занятости | Всего | |||||||
областной бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Подпрограмма 3 | "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения" | Всего | 486,5 | 120,0 | 58,9 | 78,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
областной бюджет | 486,5 | 120,0 | 58,9 | 78,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | "Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.2 | "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование инвалидов молодого возраста, являющихся безработными, и мониторинг трудоустройства инвалидов молодого возраста после получения образования" | Всего | 486,5 | 120,0 | 58,9 | 78,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
областной бюджет | 486,5 | 120,0 | 58,9 | 78,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
________________
* Кроме того, кредиторская задолженность