Приложение N 7
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | |||
Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | всего | 13 260 205,72 | 13 075 143,00 | 12 696 409,70 | 12 882 784,10 | 12 842 510,70 | 64 757 053,22 | |
федеральный бюджет | 6 360 299,31 | 6 358 067,00 | 6 410 575,00 | 6 499 391,80 | 6 461 409,70 | 32 089 742,81 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 6 353 310,71 | 6 358 067,00 | 6 410 575,00 | 6 475 412,40 | 6 461 409,70 | 32 058 774,81 | ||
министерство образования Кировской области | 6 988,60 | - | - | 10 865,50 | - | 17 854,10 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | - | - | - | 3 201,20 | - | 3 201,20 | ||
министерство культуры Кировской области | - | - | - | 3 348,50 | - | 3 348,50 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | - | - | - | 3 279,50 | - | 3 279,50 | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | - | - | - | 3 284,70 | - | 3 284,70 | ||
областной бюджет | 6 144 962,20 | 5 946 793,00 | 6 284 245,60 | 6 381 803,20 | 6 379 424,60 | 31 137 228,60 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 6 129 014,50 | 5 931 835,20 | 6 268 215,70 | 6 364 225,50 | 6 363 331,70 | 31 056 622,60 | ||
министерство финансов Кировской области | 12 169,00 | 11 214,00 | 12 230,00 | 12 230,00 | 12 169,00 | 60 012,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 497,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 2 527,50 | ||
министерство образования Кировской области | 367,90 | X | 0,00 | 693,60 | 0,00 | 1 061,50 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 674,30 | 576,80 | 2 191,10 | ||
министерство юстиции Кировской области | 2 913,30 | 2 766,30 | 2 822,40 | 2 839,60 | 2 839,60 | 14 181,20 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | 209,30 | X | 209,30 | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | 213,70 | X | 213,70 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство транспорта Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | X | X | X | 209,70 | X | 209,70 | ||
местный бюджет | 193,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 979,90 | 1 589,10 | 1 589,10 | 1 589,10 | 1 676,40 | 9 423,60 | ||
иные внебюджетные источники | 751 771,11 | 768 693,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 465,01 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 62 766,00 | 63 393,00 | 64 027,00 | 64 027,00 | 64 027,00 | 318 240,00 | ||
1. | Подпрограмма "Социальное обслуживание граждан" | всего | 3 248 731,95 | 2 902 097,40 | 2 154 298,20 | 2 159 933,80 | 2 160 021,10 | 12 625 082,45 |
федеральный бюджет | 319 411,40 | - | - | - | - | 319 411,40 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 319 411,40 | - | - | - | - | 319 411,40 | ||
областной бюджет | 2 183 600,20 | 2 139 014,40 | 2 152 709,10 | 2 158 344,70 | 2 158 344,70 | 10 792 013,10 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 2 180 686,90 | 2 136 248,10 | 2 149 886,70 | 2 155 505,10 | 2 155 505,10 | 10 777 831,90 | ||
министерство юстиции Кировской области | 2 913,30 | 2 766,30 | 2 822,40 | 2 839,60 | 2 839,60 | 14 181,20 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 318,00 | 1 589,10 | 1 589,10 | 1 589,10 | 1 676,40 | 8 761,70 | ||
иные внебюджетные источники | 743 402,35 | 761 493,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 896,25 | ||
1.1. | Отдельное мероприятие "Организация деятельности поставщиков социальных услуг" | всего | 3 158 257,73 | 2 830 892,80 | 2 151 445,80 | 2 157 064,20 | 2 157 151,50 | 12 454 812,03 |
федеральный бюджет | 319 411,40 | - | - | - | - | 319 411,40 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 319 411,40 | - | - | - | - | 319 411,40 | ||
областной бюджет | 2 165 951,16 | 2 126 518,10 | 2 149 856,70 | 2 155 475,10 | 2 155 475,10 | 10 753 276,16 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 2 165 951,16 | 2 126 518,10 | 2 149 856,70 | 2 155 475,10 | 2 155 475,10 | 10 753 276,16 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 318,00 | 1 589,10 | 1 589,10 | 1 589,10 | 1 676,40 | 8 761,70 | ||
иные внебюджетные источники | 670 577,17 | 702 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 362,77 | ||
1.2. | Отдельное мероприятие "Обеспечение безопасного пребывания граждан на объектах организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области" | всего | 87 560,92 | 68 408,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 969,22 |
областной бюджет | 14 735,74 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 435,74 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 14 735,74 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 435,74 | ||
иные внебюджетные источники | 72 825,18 | 58 708,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 533,48 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие "Создание условий по повышению профессиональных знаний работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области" | областной бюджет | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 |
в том числе министерство социального развития Кировской области | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 | ||
1.4. | Отдельное мероприятие "Профилактика семейного неблагополучия" | областной бюджет | 2 913,30 | 2 766,30 | 2 822,40 | 2 839,60 | 2 839,60 | 14 181,20 |
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство юстиции Кировской области | 2 913,30 | 2 766,30 | 2 822,40 | 2 839,60 | 2 839,60 | 14 181,20 | ||
2. | Подпрограмма "Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов" | всего | 13 471,77 | 7 470,00 | 470,00 | 40 876,50 | 576,80 | 62 865,07 |
федеральный бюджет | 6 988,60 | - | - | 37 982,10 | - | 44 970,70 | ||
в том числе | ||||||||
министерство образования Кировской области | 6 988,60 | - | - | 10 865,50 | - | 17 854,10 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | - | - | - | 3 201,20 | - | 3 201,20 | ||
министерство социального развития Кировской области | - | - | - | 14 002,70 | - | 14 002,70 | ||
министерство культуры Кировской области | - | - | - | 3 348,50 | - | 3 348,50 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | - | - | - | 3 279,50 | - | 3 279,50 | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | - | - | - | 3 284,70 | - | 3 284,70 | ||
областной бюджет | 367,90 | 470,00 | 470,00 | 2 894,40 | 576,80 | 4 779,10 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | X | X | X | 893,80 | X | 893,80 | ||
министерство образования Кировской области | 367,90 | X | X | 693,60 | X | 1 061,50 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 674,30 | 576,80 | 2 191,10 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | 209,30 | X | 209,30 | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | 213,70 | X | 213,70 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство транспорта Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | X | X | X | 209,70 | X | 209,70 | ||
местный бюджет | 193,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
иные внебюджетные источники | 5 922,07 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 922,07 | ||
2.1. | Отдельное мероприятие "Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг" | министерство социального развития Кировской области | X | X | X | X | X | X |
министерство информационных технологий и связи Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
2.2. | Отдельное мероприятие "Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры" | министерство социального развития Кировской области | X | X | X | X | X | X |
министерство образования Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство транспорта Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
иные внебюджетные источники | 5 922,07 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 922,07 | ||
2.3. | Отдельное мероприятие "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования" | всего | 4 912,80 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 912,80 |
федеральный бюджет | 4 483,60 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483,60 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 4 483,60 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483,60 | ||
областной бюджет | 236,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 236,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | ||
местный бюджет | 193,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
2.4. | Отдельное мероприятие "Просвещение граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров" | министерство социального развития Кировской области | X | X | X | X | X | X |
министерство образования Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | X | X | X | X | X | X | ||
2.5. | Отдельное мероприятие "Предоставление реабилитационных и абилитационных услуг" | всего | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 34 454,00 | 576,80 | 35 970,80 |
федеральный бюджет | - | - | - | 31 945,00 | - | 31 945,00 | ||
в том числе | ||||||||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | - | - | - | 3 201,20 | - | 3 201,20 | ||
министерство социального развития Кировской области | - | - | - | 14 002,70 | - | 14 002,70 | ||
министерство культуры Кировской области | - | - | - | 3 348,50 | - | 3 348,50 | ||
министерство образования Кировской области | - | - | - | 4 828,40 | - | 4 828,40 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | - | - | - | 3 279,50 | - | 3 279,50 | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | - | - | - | 3 284,70 | - | 3 284,70 | ||
областной бюджет | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 2 509,00 | 576,80 | 4 025,80 | ||
в том числе | ||||||||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 674,30 | 576,80 | 2 191,10 | ||
министерство социального развития Кировской области | X | X | X | 893,80 | X | 893,80 | ||
министерство культуры Кировской области | X | X | X | 213,70 | X | 213,70 | ||
министерство образования Кировской области | X | X | X | 308,20 | X | 308,20 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | X | X | X | 209,30 | X | 209,30 | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | X | X | X | 209,70 | X | 209,70 | ||
2.6. | Отдельное мероприятие "Методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции в общество инвалидов" | министерство социального развития Кировской области | X | - | - | - | - | X |
министерство образования Кировской области | X | - | - | - | - | X | ||
министерство культуры Кировской области | X | - | - | - | - | X | ||
2.7. | Отдельное мероприятие "Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" | всего | 2 636,90 | X | 0,00 | 6 422,50 | 0,00 | 9 059,40 |
федеральный бюджет | 2 505,00 | - | 0,00 | 6 037,10 | 0,00 | 8 542,10 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 2 505,00 | - | 0,00 | 6 037,10 | 0,00 | 8 542,10 | ||
областной бюджет | 131,90 | X | 0,00 | 385,40 | 0,00 | 517,30 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 131,90 | X | 0,00 | 385,40 | 0,00 | 517,30 | ||
3. | Отдельное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки гражданам" | всего | 5 398 223,91 | 5 463 745,20 | 5 601 470,30 | 5 701 799,70 | 5 701 738,70 | 27 866 977,81 |
федеральный бюджет | 3 892 582,81 | 4 042 095,90 | 4 013 743,50 | 4 065 117,60 | 4 065 117,60 | 20 078 657,41 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 3 892 582,81 | 4 042 095,90 | 4 013 743,50 | 4 065 117,60 | 4 065 117,60 | 20 078 657,41 | ||
областной бюджет | 1 505 641,10 | 1 421 649,30 | 1 587 726,80 | 1 636 682,10 | 1 636 621,10 | 7 788 320,40 | ||
в том числе | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 1 492 974,60 | 1 409 927,80 | 1 574 989,30 | 1 623 944,60 | 1 623 944,60 | 7 725 780,90 | ||
министерство финансов Кировской области | 12 169,00 | 11 214,00 | 12 230,00 | 12 230,00 | 12 169,00 | 60 012,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 497,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 2 527,50 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 62 766,00 | 63 393,00 | 64 027,00 | 64 027,00 | 64 027,00 | 318 240,00 |
5. | Отдельное мероприятие "Содействие сохранению качества жизни граждан пожилого возраста" | всего | 2 119 734,10 | 2 073 825,00 | 2 217 125,50 | 2 259 315,30 | 2 259 315,30 | 10 929 315,20 |
федеральный бюджет | 129 051,80 | 128 946,90 | 129 193,50 | 130 056,70 | 130 056,70 | 647 305,60 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 129 051,80 | 128 946,90 | 129 193,50 | 130 056,70 | 130 056,70 | 647 305,60 | ||
областной бюджет | 1 990 020,40 | 1 944 878,10 | 2 087 932,00 | 2 129 258,60 | 2 129 258,60 | 10 281 347,70 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 1 990 020,40 | 1 944 878,10 | 2 087 932,00 | 2 129 258,60 | 2 129 258,60 | 10 281 347,70 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 661,90 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,90 | ||
6. | Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы" | областной бюджет | 91 373,40 | 89 925,00 | 89 925,00 | 89 925,00 | 89 925,00 | 451 073,40 |
в том числе министерство социального развития Кировской области | 91 373,40 | 89 925,00 | 89 925,00 | 89 925,00 | 89 925,00 | 451 073,40 | ||
7. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области" | всего | 2 310 110,00 | 2 461 728,90 | 2 556 690,90 | 2 554 504,00 | 2 554 504,00 | 12 437 537,80 |
федеральный бюджет | 1 944 051,30 | 2 119 149,30 | 2 199 487,50 | 2 198 084,90 | 2 198 084,90 | 10 658 857,90 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 1 944 051,30 | 2 119 149,30 | 2 199 487,50 | 2 198 084,90 | 2 198 084,90 | 10 658 857,90 | ||
областной бюджет | 366 058,70 | 342 579,60 | 357 203,40 | 356 419,10 | 356 419,10 | 1 778 679,90 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 366 058,70 | 342 579,60 | 357 203,40 | 356 419,10 | 356 419,10 | 1 778 679,90 | ||
8. | Региональный проект "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области" | всего | 78 560,59 | 76 351,50 | 76 429,80 | 76 429,80 | 76 429,80 | 384 201,49 |
федеральный бюджет | 68 213,40 | 67 874,90 | 68 150,50 | 68 150,50 | 68 150,50 | 340 539,80 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 68 213,40 | 67 874,90 | 68 150,50 | 68 150,50 | 68 150,50 | 340 539,80 | ||
областной бюджет | 7 900,50 | 8 276,60 | 8 279,30 | 8 279,30 | 8 279,30 | 41 015,00 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 7 900,50 | 8 276,60 | 8 279,30 | 8 279,30 | 8 279,30 | 41 015,00 | ||
иные внебюджетные источники | 2 446,69 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646,69 |
X - реализация мероприятий, не требующих финансирования.