"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие образования
на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1890
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА"
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | Исполнитель, участники | Примечание | |||||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | |||||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | прочие безвозмездные целевые средства | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1. | Цель: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами стратегического развития системы образования Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 66 898 827,41425 | 15 485 611,39170 | 38 137 932,35914 | 7 870 893,66341 | 5 399 025,00000 | 5 365,00000 | Доля детей 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда, в общей численности обучающихся данного возраста муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда (показатель 1) | % | 38,2 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда (далее - ТУ), муниципальные учреждения, находящиеся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда (далее - МУ) | |||
Доля обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования в общей численности обучающихся по соответствующим программам (показатель 2) | % | 100 | |||||||||||||
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (показатель 3) | % | 75,2 | |||||||||||||
2019 год | 10 202 560,46679 | 2 685 274,77000 | 6 386 313,28604 | 231 114,91075 | 899 837,50000 | 20,00000 | Показатель 1 | % | 37,2 | ||||||
Показатель 2 | % | 90 | |||||||||||||
Показатель 3 | % | 74,2 | |||||||||||||
2020 год | 11 092 891,05732 | 2 649 178,00129 | 6 808 367,91961 | 730 162,63642 | 899 837,50000 | 5 345,00000 | Показатель 1 | % | 37,4 | ||||||
Показатель 2 | % | 95 | |||||||||||||
Показатель 3 | % | 74,4 | |||||||||||||
2021 год | 10 433 922,98510 | 2 398 582,50000 | 6 189 308,35891 | 946 194,62619 | 899 837,50000 | 0,00000 | Показатель 1 | % | 37,6 | ||||||
Показатель 2 | % | 100 | |||||||||||||
Показатель 3 | % | 74,6 | |||||||||||||
2022 год | 10 518 517,10504 | 2 344 938,72041 | 6 307 119,39458 | 966 621,49005 | 899 837,50000 | 0,00000 | Показатель 1 | % | 37,8 | ||||||
Показатель 2 | % | 100 | |||||||||||||
Показатель 3 | % | 74,8 | |||||||||||||
2023 год | 12 086 075,40000 | 2 527 676,20000 | 6 168 661,70000 | 2 489 900,00000 | 899 837,50000 | 0,00000 | Показатель 1 | % | 38 | ||||||
Показатель 2 | % | 100 | |||||||||||||
Показатель 3 | % | 75 | |||||||||||||
2024 год | 12 564 860,40000 | 2 879 961,20000 | 6 278 161,70000 | 2 506 900,00000 | 899 837,50000 | 0,00000 | Показатель 1 | % | 38,2 | ||||||
Показатель 2 | % | 100 | |||||||||||||
Показатель 3 | % | 75,2 | |||||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 217 640,28228 | 83 812,00568 | 133 828,27660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2020 год | 217 640,28228 | 83 812,00568 | 133 828,27660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
1.1. | Задача 1. Организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда (далее - ДОУ) | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 27 350 971,28950 | 7 624 846,21056 | 14 349 840,67894 | 0,00000 | 5 376 224,40000 | 60,00000 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (показатель 4) | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ДОУ | |||
2019 год | 4 700 011,76744 | 1 356 223,01082 | 2 447 751,35662 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 70 | ||||||||
2020 год | 4 759 118,52206 | 1 288 347,99974 | 2 574 673,12232 | 0,00000 | 896 037,40000 | 60,00000 | 80 | ||||||||
2021 год | 4 491 567,50000 | 1 215 320,30000 | 2 380 209,80000 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 85 | ||||||||
2022 год | 4 450 810,70000 | 1 174 563,50000 | 2 380 209,80000 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 90 | ||||||||
2023 год | 4 474 731,40000 | 1 295 195,70000 | 2 283 498,30000 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 95 | ||||||||
2024 год | 4 474 731,40000 | 1 295 195,70000 | 2 283 498,30000 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 100 | ||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 85 936,70740 | 18 742,95264 | 67 193,75476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2020 год | 85 936,70740 | 18 742,95264 | 67 193,75476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
1.1.1. | Мероприятие 1.1. Предоставление общедоступного дошкольного образования в ДОУ | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 21 461 267,88106 | 7 165 354,35212 | 14 295 883,52894 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | Численность детей, получающих услугу дошкольного образования в ДОУ | чел. | 48386 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ДОУ | |||
2019 год | 3 677 401,15590 | 1 256 620,94928 | 2 420 780,20662 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48386 | ||||||||
2020 год | 3 784 959,92516 | 1 237 242,80284 | 2 547 687,12232 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 48386 | ||||||||
2021 год | 3 516 335,20000 | 1 136 125,40000 | 2 380 209,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48386 | ||||||||
2022 год | 3 475 578,40000 | 1 095 368,60000 | 2 380 209,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48386 | ||||||||
2023 год | 3 503 496,60000 | 1 219 998,30000 | 2 283 498,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48386 | ||||||||
2024 год | 3 503 496,60000 | 1 219 998,30000 | 2 283 498,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48386 | ||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 82 833,14639 | 15 639,39163 | 67 193,75476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2020 год | 82 833,14639 | 15 639,39163 | 67 193,75476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
1.1.2. | Мероприятие 1.2. Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в ДОУ | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 5 805 147,98245 | 428 923,58245 | 0,00000 | 0,00000 | 5 376 224,40000 | 0,00000 | Численность детей, получающих услугу по присмотру и уходу в ДОУ | чел. | 48386 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ДОУ | |||
2019 год | 969 134,28245 | 73 096,88245 | 0,00000 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 48386 | ||||||||
2020 год | 943 079,50000 | 47 042,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 48386 | ||||||||
2021 год | 975 232,30000 | 79 194,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 48386 | ||||||||
2022 год | 975 232,30000 | 79 194,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 48386 | ||||||||
2023 год | 971 234,80000 | 75 197,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 48386 | ||||||||
2024 год | 971 234,80000 | 75 197,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 48386 | ||||||||
1.1.3. | Мероприятие 1.3. Развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 84 555,42599 | 30 568,27599 | 53 957,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | Количество ДОУ, в отношении которых ведутся ремонтно-восстановительные работы | ед. | 196 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ДОУ | |||
2019 год | 53 476,32909 | 26 505,17909 | 26 971,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 147 | ||||||||
2020 год | 31 079,09690 | 4 063,09690 | 26 986,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 122 | ||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 126 | ||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 126 | ||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 126 | ||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 126 | ||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 3 103,56101 | 3 103,56101 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2020 год | 3 103,56101 | 3 103,56101 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
1.2. | Задача 2. Организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (далее - МОУ) | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 28 638 240,17399 | 4 803 711,87094 | 22 185 379,32039 | 1 626 058,38266 | 22 800,60000 | 290,00000 | Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников МОУ (показатель 5) | % | 3,0 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |||
2019 год | 4 520 436,17482 | 800 443,16811 | 3 716 172,90671 | 0,00000 | 3 800,10000 | 20,00000 | 3,2 | ||||||||
2020 год | 5 026 054,74317 | 821 645,50283 | 3 913 192,37392 | 287 146,76642 | 3 800,10000 | 270,00000 | 3,1 | ||||||||
2021 год | 5 035 154,25300 | 696 196,10000 | 3 675 915,72681 | 659 242,32619 | 3 800,10000 | 0,00000 | 3,0 | ||||||||
2022 год | 5 025 999,60300 | 657 952,30000 | 3 684 577,91295 | 679 669,29005 | 3 800,10000 | 0,00000 | 3,0 | ||||||||
2023 год | 4 337 405,20000 | 735 844,90000 | 3 597 760,20000 | 0,00000 | 3 800,10000 | 0,00000 | 3,0 | ||||||||
2024 год | 4 693 190,20000 | 1 091 629,90000 | 3 597 760,20000 | 0,00000 | 3 800,10000 | 0,00000 | 3,0 | ||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 117 461,58747 | 54 131,86290 | 63 329,72457 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2020 год | 117 461,58747 | 54 131,86290 | 63 329,72457 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
1.2.1. | Мероприятие 2.1. Предоставление общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОУ | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 24 933 741,38347 | 3 783 385,67635 | 21 150 250,70712 | 0,00000 | 0,00000 | 105,00000 | Численность обучающихся, получающих общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в МОУ | чел. | 100599 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |||
2019 год | 4 278 052,41050 | 697 571,95379 | 3 580 480,45671 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 97029 | ||||||||
2020 год | 4 343 422,47297 | 682 492,02256 | 3 660 825,45041 | 0,00000 | 0,00000 | 105,00000 | 98219 | ||||||||
2021 год | 3 997 259,60000 | 565 729,50000 | 3 431 530,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100599 | ||||||||
2022 год | 3 959 582,30000 | 528 052,20000 | 3 431 530,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100599 | ||||||||
2023 год | 4 177 712,30000 | 654 770,00000 | 3 522 942,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100599 | ||||||||
2024 год | 4 177 712,30000 | 654 770,00000 | 3 522 942,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100599 | ||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 105 073,07947 | 41 743,35490 | 63 329,72457 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2020 год | 105 073,07947 | 41 743,35490 | 63 329,72457 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
1.2.2. | Мероприятие 2.2. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МОУ | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 93 639,00000 | 0,00000 | 93 639,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся, получающих общее образование в Центре дистанционного обучения детей-инвалидов | чел. | 66 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |||
2019 год | 15 613,60000 | 0,00000 | 15 613,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 | ||||||||
2020 год | 15 761,60000 | 0,00000 | 15 761,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 | ||||||||
2021 год | 15 243,80000 | 0,00000 | 15 243,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 | ||||||||
2022 год | 15 243,80000 | 0,00000 | 15 243,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 | ||||||||
2023 год | 15 888,10000 | 0,00000 | 15 888,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 | ||||||||
2024 год | 15 888,10000 | 0,00000 | 15 888,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 | ||||||||
1.2.3. | Мероприятие 2.3. Организация питания обучающихся в МОУ | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 911 287,82111 | 438 513,67311 | 472 774,14800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся МОУ, получающих льготное питание | чел. | 26662 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |||
2019 год | 175 804,74000 | 91 266,74000 | 84 538,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26662 | ||||||||
2020 год | 156 413,88551 | 75 408,45451 | 81 005,43100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20594 | ||||||||
2021 год | 147 343,70630 | 55 324,13930 | 92 019,56700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11122 | ||||||||
2022 год | 152 675,68930 | 55 324,13930 | 97 351,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11122 | ||||||||
2023 год | 139 524,90000 | 80 595,10000 | 58 929,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11122 | ||||||||
2024 год | 139 524,90000 | 80 595,10000 | 58 929,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11122 | ||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 11 453,70800 | 11 453,70800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2020 год | 11 453,70800 | 11 453,70800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.2.4. | Мероприятие 2.4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1 199 120,26956 | 194 253,34156 | 140 682,69028 | 864 184,23772 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся МОУ 1 - 4-х классов, получающих бесплатное горячее питание | чел. | 43302 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 218 854,24200 | 53 794,37300 | 23 107,96752 | 141 951,90148 | 0,00000 | 0,00000 | 43302 | ||||||
2021 год | 478 537,68027 | 70 512,73427 | 57 122,25981 | 350 902,68619 | 0,00000 | 0,00000 | 43302 | ||||||
2022 год | 501 728,34729 | 69 946,23429 | 60 452,46295 | 371 329,65005 | 0,00000 | 0,00000 | 43302 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43302 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43302 | ||||||
1.2.5. | Мероприятие 2.5. Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в МОУ | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 25 299,50000 | 2 498,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 800,60000 | 0,00000 | Численность детей, получающих услугу по присмотру и уходу в МОУ | чел. | 200 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 4 279,90000 | 479,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 800,10000 | 0,00000 | 200 | ||||||
2020 год | 4 021,20000 | 221,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 800,10000 | 0,00000 | 200 | ||||||
2021 год | 4 219,30000 | 419,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 800,10000 | 0,00000 | 200 | ||||||
2022 год | 4 219,30000 | 419,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 800,10000 | 0,00000 | 200 | ||||||
2023 год | 4 279,90000 | 479,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 800,10000 | 0,00000 | 200 | ||||||
2024 год | 4 279,90000 | 479,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 800,10000 | 0,00000 | 200 | ||||||
1.2.6. | Мероприятие 2.6. Развитие и укрепление материально-технической базы МОУ | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 348 940,74492 | 27 849,89492 | 320 905,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 185,00000 | Количество МОУ, в отношении которых ведутся ремонтно-восстановительные работы | ед. | 124 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 46 685,52432 | 11 124,67432 | 35 540,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 101 | ||||||
2020 год | 133 834,16776 | 8 304,16776 | 125 365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 165,00000 | 108 | ||||||
2021 год | 84 210,52643 | 4 210,52643 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104 | ||||||
2022 год | 84 210,52641 | 4 210,52641 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 934,80000 | 934,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 934,80000 | 934,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.2.7. | Мероприятие 2.7. Благоустройство зданий МОУ в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в том числе путем проведения капитального и текущего ремонта | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 52 331,98743 | 1 425,38500 | 7 126,92499 | 43 779,67744 | 0,00000 | 0,00000 | Количество МОУ, в которых устранено аварийное состояние конструктивных элементов здания | ед. | 1 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 52 331,98743 | 1 425,38500 | 7 126,92499 | 43 779,67744 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.2.8. | Мероприятие 2.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МОУ, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 718 094,46750 | 0,00000 | 0,00000 | 718 094,46750 | 0,00000 | 0,00000 | Доля педагогических работников, получивших выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2020 год | 101 415,18750 | 0,00000 | 0,00000 | 101 415,18750 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2021 год | 308 339,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 308 339,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2022 год | 308 339,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 308 339,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.2.9. | Мероприятие 2.9. Реконструкция и модернизация помещений для организации питания МОУ | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 355 785,00000 | 355 785,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля МОУ, в которых требуется выполнение ремонтных работ в помещениях для организации питания, от общего количества МОУ | % | 0 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
Количество МОУ, в которых требуется переоснащение помещений для организации питания оборудованием, соответствующим современным тенденциям | ед. | 0 | |||||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля МОУ, в которых требуется выполнение ремонтных работ в помещениях для организации питания, от общего количества МОУ | % | 0 | ||||
Количество МОУ, в которых требуется переоснащение помещений для организации питания оборудованием, соответствующим современным тенденциям | ед. | 0 | |||||||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля МОУ, в которых требуется выполнение ремонтных работ в помещениях для организации питания, от общего количества МОУ | % | 100 | ||||
Количество МОУ, в которых требуется переоснащение помещений для организации питания оборудованием, соответствующим современным тенденциям | ед. | 124 | |||||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля МОУ, в которых требуется выполнение ремонтных работ в помещениях для организации питания, от общего количества МОУ | % | 100 | ||||
Количество МОУ, в которых требуется переоснащение помещений для организации питания оборудованием, соответствующим современным тенденциям | ед. | 124 | |||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля МОУ, в которых требуется выполнение ремонтных работ в помещениях для организации питания, от общего количества МОУ | % | 100 | ||||
Количество МОУ, в которых требуется переоснащение помещений для организации питания оборудованием, соответствующим современным тенденциям | ед. | 124 | |||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля МОУ, в которых требуется выполнение ремонтных работ в помещениях для организации питания, от общего количества МОУ | % | 100 | ||||
Количество МОУ, в которых требуется переоснащение помещений для организации питания оборудованием, соответствующим современным тенденциям | ед. | 124 | |||||||||||
2024 год | 355 785,00000 | 355 785,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля МОУ, в которых требуется выполнение ремонтных работ в помещениях для организации питания, от общего количества МОУ | % | 0 | ||||
Количество МОУ, в которых требуется переоснащение помещений для организации питания оборудованием, соответствующим современным тенденциям | ед. | 0 | |||||||||||
1.3. | Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Волгограда (далее - УДО) | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1 665 539,24110 | 1 596 444,27756 | 69 079,96354 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в УДО, в общей численности обучающихся МОУ (показатель 6) | % | 26 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, УДО | |
2019 год | 301 652,91747 | 276 735,48507 | 24 917,43240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 | ||||||
2020 год | 294 473,32363 | 267 732,19249 | 26 726,13114 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 26 | ||||||
2021 год | 267 615,50000 | 260 209,40000 | 7 406,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 | ||||||
2022 год | 265 608,10000 | 258 202,00000 | 7 406,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 | ||||||
2023 год | 268 094,70000 | 266 782,60000 | 1 312,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 | ||||||
2024 год | 268 094,70000 | 266 782,60000 | 1 312,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 4 612,84528 | 2 419,41414 | 2 193,43114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 4 612,84528 | 2 419,41414 | 2 193,43114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.3.1. | Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в УДО | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1 659 651,94058 | 1 592 898,97704 | 66 752,96354 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 25035 <*> | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, УДО | |
Количество человеко-часов | чел./час. | 3605040 | |||||||||||
2019 год | 299 688,96947 | 275 719,53707 | 23 969,43240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 25035 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3605040 | |||||||||||
2020 год | 292 579,97111 | 267 232,83997 | 25 347,13114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 24711 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3537648 | |||||||||||
2021 год | 267 615,50000 | 260 209,40000 | 7 406,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 25035 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3605040 | |||||||||||
2022 год | 265 608,10000 | 258 202,00000 | 7 406,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 25035 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3605040 | |||||||||||
2023 год | 267 079,70000 | 265 767,60000 | 1 312,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 25035 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./ час. | 3605040 | |||||||||||
2024 год | 267 079,70000 | 265 767,60000 | 1 312,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 25035 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3605040 | |||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 4 612,84528 | 2 419,41414 | 2 193,43114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 4 612,84528 | 2 419,41414 | 2 193,43114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.3.2. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение городских массовых мероприятий УДО | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 3 459,95215 | 3 459,95215 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество проведенных городских массовых мероприятий | ед. | 660 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, УДО | |
2019 год | 1 015,00000 | 1 015,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2020 год | 414,95215 | 414,95215 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2023 год | 1 015,00000 | 1 015,00000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2024 год | 1 015,00000 | 1 015,00000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
1.3.3. | Мероприятие 3.3. Развитие и укрепление материально-технической базы УДО | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 2 427,34837 | 85,34837 | 2 327,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | Количество УДО, в отношении которых ведутся ремонтно-восстановительные работы | ед. | 16 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, УДО | |
2019 год | 948,94800 | 0,94800 | 948,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | ||||||
2020 год | 1 478,40037 | 84,40037 | 1 379,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 3 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | ||||||
1.4. | Задача 4. Развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 10 842,00000 | 10 842,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля обучающихся, принявших участие в международных, всероссийских и региональных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах и т.д.), в общей численности обучающихся (показатель 7) | % | 36,2 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, УДО | |
2019 год | 4 443,00000 | 4 443,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35,2 | ||||||
2020 год | 4 959,00000 | 4 959,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35,4 | ||||||
2021 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35,6 | ||||||
2022 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35,8 | ||||||
2023 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 | ||||||
2024 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36,2 | ||||||
1.4.1. | Мероприятие 4.1. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 10 842,00000 | 10 842,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся, получающих персональную стипендию Волгоградской городской Думы в области образования и науки | чел. | 603 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МУ | |
2019 год | 4 443,00000 | 4 443,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 247 | ||||||
2020 год | 4 959,00000 | 4 959,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 276 | ||||||
2021 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 | ||||||
2022 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 | ||||||
2023 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 | ||||||
2024 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 | ||||||
1.5. | Задача 5. Развитие кадрового потенциала педагогов и руководителей учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 112 053,68742 | 111 646,10000 | 407,58742 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля педагогов и руководящих работников, охваченных системой непрерывного профессионального развития (показатель 8) | % | 98 | Департамент по образованию администрации Волгограда, муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования Волгограда" (далее - МОУ ЦРО) | |
2019 год | 18 661,69513 | 18 437,50000 | 224,19513 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 97,5 | ||||||
2020 год | 19 088,59229 | 18 905,20000 | 183,39229 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
2021 год | 18 814,00000 | 18 814,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
2022 год | 18 757,00000 | 18 757,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
2023 год | 18 366,20000 | 18 366,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
2024 год | 18 366,20000 | 18 366,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 17,64229 | 0,00000 | 17,64229 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 17,64229 | 0,00000 | 17,64229 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.5.1. | Мероприятие 5.1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 112 053,68742 | 111 646,10000 | 407,58742 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦРО, в том числе и по программам охраны труда | чел./час. | 244800 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МОУ ЦРО | |
чел. | 3360 | ||||||||||||
Количество мероприятий, проводимых МОУ ЦРО | ед. | 125 | |||||||||||
2019 год | 18 661,69513 | 18 437,50000 | 224,19513 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦРО, в том числе и по программам охраны труда | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Количество мероприятий, проводимых МОУ ЦРО | ед. | 125 | |||||||||||
2020 год | 19 088,59229 | 18 905,20000 | 183,39229 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦРО, в том числе и по программам охраны труда | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Количество мероприятий, проводимых МОУ ЦРО | ед. | 125 | |||||||||||
2021 год | 18 814,00000 | 18 814,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦРО, в том числе и по программам охраны труда | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Количество мероприятий, проводимых МОУ ЦРО | ед. | 125 | |||||||||||
2022 год | 18 757,00000 | 18 757,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦРО, в том числе и по программам охраны труда | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Количество мероприятий, проводимых МОУ ЦРО | ед. | 125 | |||||||||||
2023 год | 18 366,20000 | 18 366,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦРО, в том числе и по программам охраны труда | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Количество мероприятий, проводимых МОУ ЦРО | ед. | 125 | |||||||||||
2024 год | 18 366,20000 | 18 366,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦРО, в том числе и по программам охраны труда | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Количество мероприятий, проводимых МОУ ЦРО | ед. | 125 | |||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 17,64229 | 0,00000 | 17,64229 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 17,64229 | 0,00000 | 17,64229 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.6. | Задача 6. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1 076 058,60609 | 1 070 952,70057 | 5 105,90552 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) в общем объеме расходов на оплату труда (включая начисления по оплате труда) (показатель 9) | % | 0 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МУ | |
2019 год | 177 546,61824 | 175 354,30000 | 2 192,31824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 185 019,78785 | 182 106,20057 | 2 913,58728 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 182 019,30000 | 182 019,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 182 019,30000 | 182 019,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 174 726,80000 | 174 726,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 174 726,80000 | 174 726,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1 093,72384 | 0,00000 | 1 093,72384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 1 093,72384 | 0,00000 | 1 093,72384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.6.1. | Мероприятие 6.1. Ведение бухгалтерского обслуживания, обеспечение эксплуатационных норм, правил, стандартов содержания материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1 076 058,60609 | 1 070 952,70057 | 5 105,90552 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество исполнительных документов по решению судебных органов, поступивших в муниципальные казенные учреждения Центры по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений районов Волгограда | шт. | 0 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МУ | |
2019 год | 177 546,61824 | 175 354,30000 | 2 192,31824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 185 019,78785 | 182 106,20057 | 2 913,58728 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 182 019,30000 | 182 019,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 182 019,30000 | 182 019,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 174 726,80000 | 174 726,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 174 726,80000 | 174 726,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1 093,72384 | 0,00000 | 1 093,72384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 1 093,72384 | 0,00000 | 1 093,72384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.7. | Задача 7. Создание дополнительных мест для предоставления общедоступного общего образования | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 5 718 419,38294 | 136 048,40000 | 580 570,98294 | 4 996 800,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | Доля обучающихся в МОУ, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в МОУ (показатель 10) | % | 12,4 | Департамент по образованию администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда | |
Доля детей 1 - 6 лет, состоящих на учете для приема в ДОУ, в общей численности детей данной категории (показатель 11) | % | 23 | |||||||||||
2019 год | 80 512,68294 | 31 641,70000 | 48 870,98294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 16,1 | ||||
Показатель 11 | % | 24 | |||||||||||
2020 год | 10 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | Показатель 10 | % | 16,1 | ||||
Показатель 11 | % | 24 | |||||||||||
2021 год | 14 684,80000 | 14 684,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 14,2 | ||||
Показатель 11 | % | 23,6 | |||||||||||
2022 год | 15 095,40000 | 15 095,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 12,7 | ||||
Показатель 11 | % | 23,4 | |||||||||||
2023 год | 2 737 400,00000 | 36 400,00000 | 211 100,00000 | 2 489 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 12,6 | ||||
Показатель 11 | % | 23,2 | |||||||||||
2024 год | 2 860 400,00000 | 32 900,00000 | 320 600,00000 | 2 506 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 12,4 | ||||
Показатель 11 | % | 23 | |||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 5 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 5 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.7.1. | Мероприятие 7.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения дошкольного образования | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 675 186,18294 | 43 115,20000 | 116 070,98294 | 516 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | ед. | 850 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 4 | ||||||||||||
2019 год | 75 186,18294 | 26 315,20000 | 48 870,98294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 220 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 1 | ||||||||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2023 год | 85 000,00000 | 2 400,00000 | 9 500,00000 | 73 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 1 | ||||||||||||
2024 год | 515 000,00000 | 14 400,00000 | 57 700,00000 | 442 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 630 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 3 | ||||||||||||
1.7.2. | Мероприятие 7.2. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 5 043 233,20000 | 92 933,20000 | 464 500,00000 | 4 480 800,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | ед. | 9450 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 10 | ||||||||||||
2019 год | 5 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 1 | ||||||||||||
2020 год | 10 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 1 | ||||||||||||
2021 год | 14 684,80000 | 14 684,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 3 | ||||||||||||
2022 год | 15 095,40000 | 15 095,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 5 | ||||||||||||
2023 год | 2 652 400,00000 | 34 000,00000 | 201 600,00000 | 2 416 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 6000 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 7 | ||||||||||||
2024 год | 2 345 400,00000 | 18 500,00000 | 262 900,00000 | 2 064 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 3450 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 4 | ||||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 5 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 5 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.8. | Задача 8. Осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями (далее - ЧДОО) и частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию (далее - ЧОО) | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 465 397,70000 | 0,00000 | 465 397,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля частных образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования и (или) присмотра и ухода, в общем количестве образовательных организаций Волгограда, предоставляющих такие услуги (показатель 12) | % | 9,8 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ЧОО, ЧДОО | |
Доля выпускников ЧОО, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ЧОО (показатель 13) | % | 3,3 | |||||||||||
Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные программы дошкольного образования (показатель 12.1) | % | 1,6 | |||||||||||
2019 год | 82 457,30000 | 0,00000 | 82 457,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | % | 8,8 | ||||
Показатель 13 | % | 3,3 | |||||||||||
2020 год | 67 020,80000 | 0,00000 | 67 020,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,4 | ||||
Показатель 13 | % | 3,3 | |||||||||||
2021 год | 82 968,70000 | 0,00000 | 82 968,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,5 | ||||
Показатель 13 | % | 3,3 | |||||||||||
2022 год | 82 968,70000 | 0,00000 | 82 968,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,6 | ||||
Показатель 13 | % | 3,3 | |||||||||||
2023 год | 74 991,10000 | 0,00000 | 74 991,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,6 | ||||
Показатель 13 | % | 3,3 | |||||||||||
2024 год | 74 991,10000 | 0,00000 | 74 991,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,6 | ||||
Показатель 13 | % | 3,3 | |||||||||||
1.8.1. | Мероприятие 8.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением общедоступного дошкольного образования в ЧДОО | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 72 008,30000 | 0,00000 | 72 008,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся, получающих услугу дошкольного образования в ЧДОО | чел. | 212 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ЧДОО | |
2019 год | 12 034,70000 | 0,00000 | 12 034,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212 | ||||||
2020 год | 14 347,60000 | 0,00000 | 14 347,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 267 | ||||||
2021 год | 12 861,60000 | 0,00000 | 12 861,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 379 | ||||||
2022 год | 12 861,60000 | 0,00000 | 12 861,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 379 | ||||||
2023 год | 9 951,40000 | 0,00000 | 9 951,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 379 | ||||||
2024 год | 9 951,40000 | 0,00000 | 9 951,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 379 | ||||||
1.8.2. | Мероприятие 8.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЧОО | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 393 389,40000 | 0,00000 | 393 389,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся, получающих услугу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЧОО | чел. | 1775 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ЧОО | |
2019 год | 70 422,60000 | 0,00000 | 70 422,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1775 | ||||||
2020 год | 52 673,20000 | 0,00000 | 52 673,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1551 | ||||||
2021 год | 70 107,10000 | 0,00000 | 70 107,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1711 | ||||||
2022 год | 70 107,10000 | 0,00000 | 70 107,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1711 | ||||||
2023 год | 65 039,70000 | 0,00000 | 65 039,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1711 | ||||||
2024 год | 65 039,70000 | 0,00000 | 65 039,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1711 | ||||||
1.9. | Задача 9. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Волгограда, осуществляющими образовательную деятельность | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1 131,30000 | 1 131,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля муниципальных образовательных организаций Волгограда, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, в общем количестве образовательных организаций Волгограда (показатель 14) | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 437,00000 | 437,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | 38 | |||||
2020 год | 417,80000 | 417,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | 40 | |||||
2021 год | 276,50000 | 276,50000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | 22 | |||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | 38 | |||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | 40 | |||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | 22 | |||||
1.9.1. | Мероприятие 9.1. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Волгограда, осуществляющими образовательную деятельность | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1 131,30000 | 1 131,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество муниципальных образовательных организаций Волгограда, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности | ед. | 353 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 437,00000 | 437,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 134 | ||||||
2020 год | 417,80000 | 417,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140 | ||||||
2021 год | 276,50000 | 276,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 79 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.10. | Задача 10. Реализация федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 780 121,25825 | 77 407,84350 | 283 227,83400 | 419 485,58075 | 0,00000 | 0,00000 | Доля детей от двух месяцев до трех лет, состоящих на учете для приема в ДОУ, в общей численности детей данной категории (показатель 16) | % | 46,4 | Департамент по образованию администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда | |
2019 год | 316 401,31075 | 21 559,60600 | 63 726,79400 | 231 114,91075 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | 45 | |||||
2020 год | 463 719,94750 | 55 848,23750 | 219 501,04000 | 188 370,67000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | 46,4 | |||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | 0 | |||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | 0 | |||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | 0 | |||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | 0 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 3 191,27600 | 3 191,27600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 3 191,27600 | 3 191,27600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.10.1. | Мероприятие 10.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 123 270,56475 | 19 082,71000 | 55 294,54400 | 48 893,31075 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | ед. | 295 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 2 | ||||||||||||
2019 год | 122 295,46475 | 18 107,61000 | 55 294,54400 | 48 893,31075 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 295 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 2 | ||||||||||||
2020 год | 975,10000 | 975,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 975,10000 | 975,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 975,10000 | 975,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.10.2. | Мероприятие 10.2. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 642 461,49000 | 57 868,13000 | 214 001,09000 | 370 592,27000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | ед. | 525 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 3 | ||||||||||||
2019 год | 188 637,71000 | 3 441,06000 | 2 975,05000 | 182 221,60000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 3 | ||||||||||||
2020 год | 453 823,78000 | 54 427,07000 | 211 026,04000 | 188 370,67000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 525 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 3 | ||||||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 2 216,176000 | 2 216,176000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 2 216,176000 | 2 216,176000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.10.3. | Мероприятие 10.3. Проведение капитального ремонта, и (или) перепрофилирование групп, и (или) приобретение оборудования, и (или) оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 5 468,13600 | 10,93600 | 5 457,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет путем перепрофилирования групп для детей дошкольного возраста в группы для детей раннего возраста от двух месяцев до трех лет | ед. | 376 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 5 468,13600 | 10,93600 | 5 457,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 376 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.10.4. | Мероприятие 10.4. Проведение капитального ремонта, и (или) перепрофилирование групп, и (или) приобретение оборудования, и (или) оснащение образовательных организаций дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 8 921,06750 | 446,06750 | 8 475,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество мест для детей в возрасте от полутора до трех лет путем перепрофилирования групп для детей дошкольного возраста в группы для детей раннего возраста от полутора до трех лет | ед. | 565 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 8 921,06750 | 446,06750 | 8 475,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 565 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.11. | Задача 11. Реализация федерального проекта "Жилье" | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 266 638,94082 | 2 398,76816 | 9 594,97266 | 254 645,20000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество МОУ, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 17) | ед. | 1 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 259 842,04082 | 1 039,36816 | 4 157,47266 | 254 645,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 6 796,90000 | 1 359,40000 | 5 437,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.11.1. | Мероприятие 11.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 266 638,94082 | 2 398,76816 | 9 594,97266 | 254 645,20000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | ед. | 800 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 1 | ||||||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2020 год | 259 842,04082 | 1 039,36816 | 4 157,47266 | 254 645,20000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 1 | ||||||||||||
2021 год | 6 796,90000 | 1 359,40000 | 5 437,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 800 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 1 | ||||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
1.11.2. | Мероприятие 11.2. Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2019 - 2024 годы, в том числе | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество мест в общеобразовательных организациях, оснащенных средствами обучения и воспитания | ед. | 800 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800 | ||||||
2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.12. | Задача 12. Реализация федерального проекта "Современная школа" | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 810 563,83414 | 47 331,92041 | 189 327,41373 | 573 904,50000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество МОУ, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" (показатель 18) | ед. | 1 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 333 665,53210 | 9 342,70000 | 37 370,53210 | 286 952,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 476 898,30204 | 37 989,22041 | 151 956,88163 | 286 952,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.12.1. | Мероприятие 12.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 810 563,83414 | 47 331,92041 | 189 327,41373 | 573 904,50000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | ед. | 1000 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 1 | ||||||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2021 год | 333 665,53210 | 9 342,70000 | 37 370,53210 | 286 952,30000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 1 | ||||||||||||
2022 год | 476 898,30204 | 37 989,22041 | 151 956,88163 | 286 952,20000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 1000 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 1 | ||||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования | 0 | |||||
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы | 0 | ||||||||||||
1.13. | Задача 13. Реализация федерального проекта "Успех каждого ребенка" | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 2 850,00000 | 2 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2020 год | 2 850,00000 | 2 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
1.13.1. | Мероприятие 13.1. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 2 850,00000 | 2 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 5 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 2 850,00000 | 2 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,8 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | ||||||
Итого по Программе | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 66 898 827,41425 | 15 485 611,39170 | 38 137 932,35914 | 7 870 893,66341 | 5 399 025,00000 | 5 365,00000 | ||||||
2019 год | 10 202 560,46679 | 2 685 274,77000 | 6 386 313,28604 | 231 114,91075 | 899 837,50000 | 20,00000 | |||||||
2020 год | 11 092 891,05732 | 2 649 178,00129 | 6 808 367,91961 | 730 162,63642 | 899 837,50000 | 5 345,00000 | |||||||
2021 год | 10 433 922,98510 | 2 398 582,50000 | 6 189 308,35891 | 946 194,62619 | 899 837,50000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 10 518 517,10504 | 2 344 938,72041 | 6 307 119,39458 | 966 621,49005 | 899 837,50000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 12 086 075,40000 | 2 527 676,20000 | 6 168 661,70000 | 2 489 900,00000 | 899 837,50000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 12 564 860,40000 | 2 879 961,20000 | 6 278 161,70000 | 2 506 900,00000 | 899 837,50000 | 0,00000 | |||||||
________________
* С учетом данных муниципального учреждения дополнительного образования "Центр "Пост N 1" Волгограда".
Департамент по образованию
администрации Волгограда"