Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | |||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 714421,00938 | 695 583,47392 | 715 455,30 | 796 179,40 | 751 811,20 | 751 811,20 | 751 811,20 | |
бюджет города Пензы | 612 737,12895 | 600 933,60 | 610 287,80 | 641 517,60 | 751 530,00 | 751 530,00 | 751 530,00 | |||
бюджет Пензенской области | 95804,38043 | 87 508,87392 | 105 167,50 | 154 661,80 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | |||
федеральный бюджет | 5 879,50 | 7 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 | Подпрограмма 1. | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 300270,73043 | 292 875,10 | 303 654,70 | 363 388,10 | 302 341,00 | 302 341,00 | 302 341,00 |
бюджет города Пензы | 261417,80000 | 259 457,20 | 266 213,30 | 280 515,60 | 302 059,80 | 302 059,80 | 302 059,80 | |||
бюджет Пензенской области | 35148,43043 | 33 417,90 | 37 441,4 | 82 872,5 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | |||
федеральный бюджет | 3 704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1. | Мероприятие 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 293 760,10 | 289 804,30 | 303 248,90 | 319 238,30 | 302 059,80 | 302 059,80 | 302 059,80 |
бюджет города Пензы | 259 621,30 | 257 073,30 | 266 213,30 | 280 515,60 | 302 059,80 | 302 059,80 | 302 059,80 | |||
бюджет Пензенской области | 34 138,80 | 32 731,00 | 37 035,60 | 38 722,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 50,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 50,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3. | Мероприятие 1.3. | Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 744,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 744,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4. | Мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 1 746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 1 746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.5. | Мероприятие 1.5. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 687,50 | 686,90 | 405,80 | 405,80 | 281,20 | 281,20 | 281,20 |
бюджет Пензенской области | 687,50 | 686,90 | 405,80 | 405,80 | 281,20 | 281,20 | 281,20 | |||
1.6. | Мероприятие 1.6. | Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | всего | 4026,63043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 3704,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 322,13043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.7. | Мероприятие 1.7. | Приобретение основных средств | всего | 0,00 | 1983,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 1 983,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Подпрограмма 2. | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 192 334,03896 | 193 801,27392 | 200 955,20 | 211 070,50 | 222 771,00 | 222 771,00 | 222 771,00 |
бюджет города Пензы | 159 809,98896 | 164 796,30 | 167 580,70 | 175 693,60 | 222 771,00 | 222 771,00 | 222 771,00 | |||
бюджет Пензенской области | 30 349,05 | 26 863,97392 | 33 374,50 | 35 376,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2 175,00 | 2141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. | Мероприятие 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 166 540,40 | 168 759,90 | 177 110,80 | 185 859,30 | 197 930,10 | 197 930,10 | 197 930,10 |
бюджет города Пензы | 140 582,10 | 145 709,80 | 148 284,90 | 155 303,90 | 197 930,10 | 197 930,10 | 197 930,10 | |||
бюджет Пензенской области | 25 958,30 | 23 050,10 | 28 825,90 | 30 555,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 22 721,90 | 22 539,70 | 23 844,4 | 25 211,2 | 24 840,9 | 24 840,9 | 24 840,9 |
бюджет города Пензы | 18 520,30 | 18 912,00 | 19 295,8 | 20 389,7 | 24 840,9 | 24 840,9 | 24 840,9 | |||
бюджет Пензенской области | 4 201,60 | 3 627,70 | 4 548,60 | 4 821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3. | Мероприятие 2.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | всего | 2 488,57896 | 2451,67392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 124,42896 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 189,15 | 186,17392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2 175,00 | 2 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.4. | Мероприятие 2.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.5. | Мероприятие 2.5. | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | всего | 571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.6. | Мероприятие 2.6. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Подпрограмма 3. | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 137 043,23999 | 118 841,10 | 124 947,70 | 131 075,90 | 141 285,90 | 141 285,90 | 141 285,90 |
бюджет города Пензы | 119 655,23999 | 103072,10 | 104904,50 | 109830,40 | 141285,90 | 141285,90 | 141285,90 | |||
бюджет Пензенской области | 17 388,00 | 15 769,00 | 20 043,2 | 21 245,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1. | Мероприятие 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 64 230,20 | 68 234,40 | 71 983,3 | 75 814,7 | 86 159,6 | 86 159,6 | 86 159,6 |
бюджет города Пензы | 53 578,50 | 58 241,20 | 59 369,1 | 62 444,0 | 86 159,6 | 86 159,6 | 86 159,6 | |||
бюджет Пензенской области | 10 651,70 | 9 993,20 | 12 614,2 | 13 370,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 25 959,80 | 24 393,20 | 25 640,1 | 26 767,3 | 28 573,7 | 28 573,7 | 28 573,7 |
бюджет города Пензы | 22 666,30 | 21 679,40 | 22 033,3 | 22 944,1 | 28 573,7 | 28 573,7 | 28 573,7 | |||
бюджет Пензенской области | 3 293,50 | 2 713,80 | 3 606,80 | 3 823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.3. | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 5 611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 5 611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.4. | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | всего | 23 773,59999 | 23 994,40 | 25 105,2 | 26 274,8 | 24 895,1 | 24 895,1 | 24 895,1 |
бюджет города Пензы | 20 330,79999 | 20 932,40 | 21 283,0 | 22 223,2 | 24 895,1 | 24 895,1 | 24 895,1 | |||
бюджет Пензенской области | 3 442,80 | 3 062,00 | 3 822,20 | 4 051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5. | Мероприятие 3.5. | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | всего | 2 637,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 2 637,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5. | Мероприятие 3.6. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха | всего | 1 150,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
бюджет города Пензы | 1 150,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
3.6. | Мероприятие 3.7. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 811,50 | 1 219,10 | 1 219,10 | 1 219,10 | 657,50 | 657,50 | 657,50 |
бюджет города Пензы | 811,50 | 1 219,10 | 1 219,10 | 1 219,10 | 657,50 | 657,50 | 657,50 | |||
3.6. | Мероприятие 3.8. | Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова | всего | 12 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 12 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Подпрограмма 4. | Развитие библиотечного дела | всего | 74 367,00 | 79 398,50 | 75 123,7 | 79 456,7 | 75 759,0 | 75 759,0 | 75 759,0 |
бюджет города Пензы | 61 448,10 | 62 940,50 | 60 815,3 | 64 289,8 | 75 759,0 | 75 759,0 | 75 759,0 | |||
бюджет Пензенской области | 12 918,90 | 11 458,00 | 14 308,4 | 15 166,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1. | Мероприятие 4.1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 70 137,00 | 71 005,80 | 75 123,7 | 79 456,7 | 75 759,0 | 75 759,0 | 75 759,0 |
бюджет города Пензы | 57 218,10 | 59 547,80 | 60 815,3 | 64 289,8 | 75 759,0 | 75 759,0 | 75 759,0 | |||
бюджет Пензенской области | 12 918,90 | 11 458,00 | 14 308,4 | 15 166,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2. | Мероприятие 4.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 20,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 20,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3. | Мероприятие 4.3. | Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения | всего | 247,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 247,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.4. | Мероприятие 4.4. | Работы по ремонту, модернизации оборудования | всего | 278,709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 278,709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.5. | Мероприятие | Муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 3683,891 | 3 242,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 3683,891 | 3 242,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.6. | Мероприятие 4.6. | Региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек. | всего | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 10406,00 | 10 667,50 | 10 774,0 | 11 188,2 | 9 654,30 | 9 654,30 | 9 654,30 |
бюджет города Пензы | 10406,00 | 10 667,50 | 10 774,0 | 11 188,2 | 9 654,30 | 9 654,30 | 9 654,30 | |||
5.1. | Мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 10406,00 | 10 667,50 | 10 774,0 | 11 188,2 | 9 654,30 | 9 654,30 | 9 654,30 |
бюджет города Пензы | 10406,00 | 10 667,50 | 10 774,0 | 11 188,2 | 9 654,30 | 9 654,30 | 9 654,30 | |||
6 | Подпрограмма 6 | Развитие туризма города Пензы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1. | Мероприятие 6.1. | Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||