Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Воронежской области "Социальная поддержка граждан"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов | Расходы областного бюджета, тыс. рублей | ||||
Всего | в том числе по годам реализации государственной программы | ||||||
2014 год, всего | 2015 год, всего | 2016 год, всего | 2017 год, всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | Социальная поддержка граждан | всего | 188 166 001,6 | 12 675 897,7 | 12 653 545,4 | 12 715 550,3 | 13 319 756,2 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | 7 956 297,7 | 837 330,2 | 344 993,7 | 469 643,8 | 413 690,3 | ||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 180 506 709,4 | 11 838 567,5 | 12 308 551,7 | 12 245 906,5 | 12 906 065,9 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 184 254 024,0 | 12 596 207,3 | 12 526 570,7 | 12 374 656,6 | 13 061 575,2 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области (820) | 3 739 347,5 | 59 787,4 | 105 022,5 | 330 322,6 | 248 098,1 | ||
Департамент труда и занятости населения Воронежской области (858) | 14 153,4 | 3 546,0 | 4 204,7 | 800,9 | 800,9 | ||
Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (835) | - | ||||||
Департамент здравоохранения Воронежской области (821) | 7 629,7 | 709,0 | 841,1 | 79,6 | |||
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (855) | 25 272,2 | 3 123,0 | 3 790,6 | 358,6 | |||
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области (803) | 7 068,8 | 1 182,0 | 1 401,8 | 267,0 | 267,0 | ||
Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864) | 113 152,0 | 9 743,0 | 10 840,0 | 8 745,0 | 8 695,0 | ||
Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (831) | 20,0 | 20,0 | |||||
Управление делами Воронежской области (814) | 5 334,0 | 1 600,0 | 854,0 | 320,0 | 320,0 | ||
ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 75 015 351,8 | 6 239 048,5 | 6 388 736,5 | 6 367 120,0 | 6 478 923,7 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 75 015 351,8 | 6 239 048,5 | 6 388 736,5 | 6 367 120,0 | 6 478 923,7 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 74 918 311,4 | 6 231 315,5 | 6 379 997,5 | 6 358 576,0 | 6 470 228,7 | ||
Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864) | 96 320,0 | 7 733,0 | 8 719,0 | 8 544,0 | 8 695,0 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области (820) | 700,4 | ||||||
Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (831) | 20,0 | 20,0 | |||||
Основное мероприятие 1.1 | Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан | Всего | 75 015 351,8 | 6 239 048,5 | 6 388 736,5 | 6 367 120,0 | 6 478 923,7 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 75 015 351,8 | 6 239 048,5 | 6 388 736,5 | 6 367 120,0 | 6 478 923,7 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 74 918 311,4 | 6 231 315,5 | 6 379 997,5 | 6 358 576,0 | 6 470 228,7 | ||
Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864) | 96 320,0 | 7 733,0 | 8 719,0 | 8 544,0 | 8 695,0 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области (820) | 700,4 | ||||||
Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (831) | 20,0 | 20,0 | |||||
ПОДПРОГРАММА 2 | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Всего | 63 218 496,7 | 3 183 043,3 | 3 109 974,4 | 2 952 452,5 | 3 286 130,5 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | 4 367 161,6 | 777 542,8 | 239 971,2 | 139 321,2 | 165 592,2 | ||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 58 851 335,1 | 2 405 500,5 | 2 870 003,2 | 2 813 131,3 | 3 120 538,3 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 63 218 496,7 | 3 183 043,3 | 3 109 974,4 | 2 952 452,5 | 3 286 130,5 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по исполнению публичных обязательств | Всего | 35 771 842,1 | 2 189 969,4 | 2 662 759,7 | 2 599 458,1 | 2 904 424,3 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 35 771 842,1 | 2 189 969,4 | 2 662 759,7 | 2 599 458,1 | 2 904 424,3 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 35 771 842,1 | 2 189 969,4 | 2 662 759,7 | 2 599 458,1 | 2 904 424,3 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Дети Воронежской области | Всего | 4 323 138,6 | 753 156,3 | 214 364,7 | 140 991,2 | 166 592,2 |
в том числе по статьям расходов: | - | ||||||
Государственные капитальные вложения | 4 311 868,6 | 749 896,3 | 212 324,7 | 139 321,2 | 165 592,2 | ||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 11 270,0 | 3 260,0 | 2 040,0 | 1 670,0 | 1 000,0 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 4 323 138,6 | 753 156,3 | 214 364,7 | 140 991,2 | 166 592,2 | ||
Основное мероприятие 2.3 | Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области | Всего | 307 403,8 | 72 696,0 | 45 712,0 | 17 636,2 | 16 200,0 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | 55 293,0 | 27 646,5 | 27 646,5 | ||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 252 110,8 | 45 049,5 | 18 065,5 | 17 636,2 | 16 200,0 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 307 403,8 | 72 696,0 | 45 712,0 | 17 636,2 | 16 200,0 | ||
Основное мероприятие 2.4 | Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области | Всего | 2 221 963,8 | 167 221,6 | 187 138,0 | 194 367,0 | 198 914,0 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 2 221 963,8 | 167 221,6 | 187 138,0 | 194 367,0 | 198 914,0 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 2 221 963,8 | 167 221,6 | 187 138,0 | 194 367,0 | 198 914,0 | ||
Основное мероприятие 2.5 | Служба сопровождающего проживания для молодых инвалидов с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Всего | 1 593,0 | ||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 1 593,0 | ||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 1 593,0 | ||||||
Основное мероприятие 2.6 | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего | 20 592 555,4 | ||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 20 592 555,4 | ||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 20 592 555,4 | ||||||
ПОДПРОГРАММА 3 | Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | 424 193,9 | 37 989,0 | 24 842,1 | 17 745,1 | 19 211,9 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 424 193,9 | 37 989,0 | 24 842,1 | 17 745,1 | 19 211,9 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 347 903,8 | 25 819,0 | 11 628,9 | 15 718,0 | 17 824,0 | ||
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (855) | 25 272,2 | 3 123,0 | 3 790,6 | 358,6 | |||
Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864) | 16 832,0 | 2 010,0 | 2 121,0 | 201,0 | |||
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области (803) | 7 068,8 | 1 182,0 | 1 401,8 | 267,0 | 267,0 | ||
Департамент здравоохранения Воронежской области (821) | 7 629,7 | 709,0 | 841,1 | 79,6 | |||
Департамент труда и занятости населения Воронежской области (858) | 14 153,4 | 3 546,0 | 4 204,7 | 800,9 | 800,9 | ||
Управление делами Воронежской области (814) | 5 334,0 | 1 600,0 | 854,0 | 320,0 | 320,0 | ||
Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (835) | |||||||
Основное мероприятие 3.1 | Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий | Всего | 319 021,9 | 35 109,0 | 23 758,1 | 17 425,1 | 17 427,9 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 319 021,9 | 35 109,0 | 23 758,1 | 17 425,1 | 17 427,9 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 248 115,8 | 24 589,0 | 11 398,9 | 15 718,0 | 16 360,0 | ||
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (855) | 25 222,2 | 3 073,0 | 3 790,6 | 358,6 | |||
Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864) | 16 832,0 | 2 010,0 | 2 121,0 | 201,0 | |||
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области (803) | 7 068,8 | 1 182,0 | 1 401,8 | 267,0 | 267,0 | ||
Департамент здравоохранения Воронежской области (821) | 7 629,7 | 709,0 | 841,1 | 79,6 | |||
Департамент труда и занятости населения Воронежской области (858) | 14 153,4 | 3 546,0 | 4 204,7 | 800,9 | 800,9 | ||
Основное мероприятие 3.2 | Предоставление на конкурсной основе субсидий муниципальным районам и городским округам Воронежской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | 80 500,0 | 750,0 | |||
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 93 500,0 | 750,0 | |||||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 93 500,0 | 750,0 | |||||
Основное мероприятие 3.3 | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | |||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | |||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (835) | |||||||
Основное мероприятие 3.4 | Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив | Всего | 1 930,0 | 1 250,0 | 590,0 | 90,0 | |
в том числе по статьям расходов: | 590,0 | ||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 1 930,0 | 1 250,0 | 590,0 | 90,0 | |||
в том числе по ГРБС: | 590,0 | ||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 380,0 | 200,0 | 90,0 | 90,0 | |||
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (855) | 640,0 | 50,0 | |||||
Управление делами Воронежской области (814) | 1 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | ||||
Основное мероприятие 3.5 | Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | 630,0 | 450,0 | 90,0 | 90,0 | |
в том числе по статьям расходов: | 590,0 | ||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 630,0 | 450,0 | 90,0 | 90,0 | |||
в том числе по ГРБС: | 590,0 | ||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 630,0 | 450,0 | 90,0 | 90,0 | |||
Основное мероприятие 3.6 | Повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Воронежской области | Всего | 1 754,0 | 580,0 | 50,0 | 534,0 | |
в том числе по статьям расходов: | 2 934,0 | ||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 1 164,0 | 580,0 | 50,0 | 534,0 | |||
в том числе по ГРБС: | 2 934,0 | ||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 1 164,0 | 580,0 | 50,0 | 534,0 | |||
Основное мероприятие 3.7 | Проведение социологических исследований по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия | Всего | 4 528,0 | 600,0 | 354,0 | 320,0 | 320,0 |
в том числе по статьям расходов: | 2 240,0 | ||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 1 594,0 | 600,0 | 354,0 | 320,0 | 320,0 | ||
в том числе по ГРБС: | 2 240,0 | ||||||
Управление делами Воронежской области (814) | 1 594,0 | 600,0 | 354,0 | 320,0 | 320,0 | ||
Основное мероприятие 3.8 | Развитие нормативной правовой базы по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | 2 240,0 | ||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
из них: | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | |||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | |||||||
ПОДПРОГРАММА 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 2 173 893,3 | 203 727,0 | 163 843,3 | 161 627,0 | 165 704,0 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 2 173 893,3 | 203 727,0 | 163 843,3 | 161 627,0 | 165 704,0 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 2 173 893,3 | 203 727,0 | 163 843,3 | 161 627,0 | 165 704,0 | ||
Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | Всего | 1 181 482,8 | 117 647,8 | 97 112,0 | 94 214,0 | 97 968,0 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 1 181 482,8 | 117 647,8 | 97 112,0 | 94 214,0 | 97 968,0 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 1 181 482,8 | 117 647,8 | 97 112,0 | 94 214,0 | 97 968,0 | ||
Основное мероприятие 4.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета | Всего | 6 159,2 | 6 159,2 | |||
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 6 159,2 | 6 159,2 | |||||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 6 159,2 | 6 159,2 | |||||
Основное мероприятие 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего | 986 251,3 | 79 920,0 | 66 731,3 | 67 413,0 | 67 736,0 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 986 251,3 | 79 920,0 | 66 731,3 | 67 413,0 | 67 736,0 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 986 251,3 | 79 920,0 | 66 731,3 | 67 413,0 | 67 736,0 | ||
ПОДПРОГРАММА 5 | Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению | Всего | 46 980 158,4 | 3 010 109,9 | 2 964 684,8 | 3 055 386,7 | 3 207 702,1 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | 3 072 891,0 | 59 787,4 | 105 022,5 | 169 703,6 | 86 580,5 | ||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 44 010 164,4 | 2 950 322,5 | 2 859 662,3 | 2 885 683,1 | 3 121 121,6 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 43 563 647,9 | 2 950 322,5 | 2 859 662,3 | 2 885 683,1 | 3 121 121,6 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области (820) | 3 416 510,5 | 59 787,4 | 105 022,5 | 169 703,6 | 86 580,5 | ||
Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений | Всего | 44 516 156,7 | 3 010 109,9 | 2 964 684,8 | 3 055 386,7 | 3 207 702,1 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | 779 221,1 | 59 787,4 | 105 022,5 | 169 703,6 | 86 580,5 | ||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 43 736 935,6 | 2 950 322,5 | 2 859 662,3 | 2 885 683,1 | 3 121 121,6 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 43 228 379,1 | 2 950 322,5 | 2 859 662,3 | 2 885 683,1 | 3 121 121,6 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области (820) | 1 184 880,6 | 59 787,4 | 105 022,5 | 169 703,6 | 86 580,5 | ||
Основное мероприятие 5.2 | Ресурсный центр адаптивной занятости молодых инвалидов с ментальными нарушениями | Всего | 3 635,0 | ||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 3 635,0 | ||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 3 635,0 | ||||||
Основное мероприятие 5.3 | Региональный проект "Старшее поколение" | Всего | 2 563 263,7 | ||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | 2 293 669,9 | ||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 269 593,8 | ||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент строительной политики Воронежской области (820) | 2 231 629,9 | ||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 331 633,8 | ||||||
ПОДПРОГРАММА 6 | Повышение качества жизни пожилых людей на территории Воронежской области | Всего | 353 907,5 | 1 980,0 | 1 464,3 | 161 219,0 | 162 084,0 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | 322 136,6 | 160 619,0 | 161 517,6 | ||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 31 770,9 | 1 980,0 | 1 464,3 | 600,0 | 566,4 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 31 770,9 | 1 980,0 | 1 464,3 | 600,0 | 566,4 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области (820) | 322 136,6 | 160 619,0 | 161 517,6 | ||||
Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864) | |||||||
Основное мероприятие 6.1 | Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста | Всего | 329 738,3 | 1 980,0 | 1 464,3 | 161 219,0 | 162 084,0 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | 322 136,6 | 160 619,0 | 161 517,6 | ||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 7 601,7 | 1 980,0 | 1 464,3 | 600,0 | 566,4 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 7 601,7 | 1 980,0 | 1 464,3 | 600,0 | 566,4 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области (820) | 322 136,6 | 160 619,0 | 161 517,6 | ||||
Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864) | |||||||
Основное мероприятие 6.2 | Региональный проект "Старшее поколение" | Всего | 24 169,2 | ||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||
НИОКР | |||||||
ПРОЧИЕ расходы | 24 169,2 | ||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||
Департамент социальной защиты Воронежской области (851) | 24 169,2 |