ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ
Тыс. рублей
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | присмотр и уход | |||||
2 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
3 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 55282 | 55282 | 55282 | 4280545,62 | 4251942,75 | 4253617,75 |
4 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 51538 | 51538 | 51538 | 1802717,35 | 1759185,03 | 1760860,03 |
5 | Мероприятие 1.2. Расходы на питание | 51538 | 51538 | 51538 | 574272,83 | 611100,41 | 611100,41 |
6 | Мероприятие 1.6. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | 2060 | 2060 | 2060 | 41587,40 | 41587,40 | 41587,40 |
7 | Мероприятие 1.8. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 3744 | 3744 | 3744 | 397569,32 | 397569,32 | 397569,32 |
8 | Мероприятие 1.11. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 51538 | 51538 | 51538 | 1315684,83 | 1293786,70 | 1293786,70 |
9 | Мероприятие 1.16. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 51538 | 51538 | 51538 | 148713,89 | 148713,89 | 148713,89 |
10 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | |||||
11 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
12 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 51428 | 51428 | 51428 | 2815784,60 | 2725374,90 | 2725374,90 |
13 | Мероприятие 1.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 51428 | 51428 | 51428 | 2815784,60 | 2725374,90 | 2725374,90 |
14 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | |||||
15 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
16 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 57062 | 57062 | 57062 | 3518448,82 | 3484549,09 | 3483444,62 |
17 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 57062 | 57062 | 57062 | 674763,21 | 643616,50 | 642512,03 |
18 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 57062 | 57062 | 57062 | 2048593,93 | 2048593,93 | 2048593,93 |
19 | Мероприятие 2.8. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 57062 | 57062 | 57062 | 482582,50 | 479829,48 | 479829,48 |
20 | Мероприятие 2.13. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 57062 | 57062 | 57062 | 36840,74 | 36840,74 | 36840,74 |
21 | Мероприятие 2.14. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 57062 | 57062 | 57062 | 275668,44 | 275668,44 | 275668,44 |
22 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | |||||
23 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
24 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 54433 | 54433 | 54433 | 3356344,41 | 3324006,54 | 3322952,96 |
25 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 54433 | 54433 | 54433 | 643675,05 | 613963,36 | 612909,78 |
26 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 54433 | 54433 | 54433 | 1954209,70 | 1954209,70 | 1954209,70 |
27 | Мероприятие 2.8. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 54433 | 54433 | 54433 | 460348,63 | 457722,45 | 457722,45 |
28 | Мероприятие 2.13. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 54433 | 54433 | 54433 | 35143,38 | 35143,38 | 35143,38 |
29 | Мероприятие 2.14. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 54433 | 54433 | 54433 | 262967,65 | 262967,65 | 262967,65 |
30 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | |||||
31 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
32 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 12403 | 12403 | 12403 | 764770,26 | 757401,82 | 757161,75 |
33 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 12403 | 12403 | 12403 | 146666,58 | 139896,53 | 139656,46 |
34 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 12403 | 12403 | 12403 | 445282,51 | 445282,51 | 445282,51 |
35 | Мероприятие 2.8. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 12403 | 12403 | 12403 | 104894,16 | 104295,77 | 104295,77 |
36 | Мероприятие 2.13. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 12403 | 12403 | 12403 | 8007,70 | 8007,70 | 8007,70 |
37 | Мероприятие 2.14. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 12403 | 12403 | 12403 | 59919,31 | 59919,31 | 59919,31 |
38 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание детей | |||||
39 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
40 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 55 | 55 | 55 | 4991,00 | 4991,00 | 4991,00 |
41 | Мероприятие 2.7. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций | 55 | 55 | 55 | 4991,00 | 4991,00 | 4991,00 |
42 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||
43 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||
44 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 34675 | 34675 | 34675 | 541496,12 | 504196,44 | 504196,44 |
45 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 17007 | 17007 | 17007 | 370261,68 | 332962,00 | 332962,00 |
46 | Мероприятие 3.3 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 34675 | 34675 | 34675 | 8865,52 | 8865,52 | 8865,52 |
47 | Мероприятие 3.4 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 17668 | 17668 | 17668 | 162368,92 | 162368,92 | 162368,92 |
48 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 82337 | 82337 | 82337 | 327599,16 | 327599,16 | 327599,16 |
49 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 82337 | 82337 | 82337 | 327599,16 | 327599,16 | 327599,16 |
50 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | |||||
51 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (единиц) | |||||
52 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 103 | 103 | 103 | 16646,38 | 16646,38 | 16646,38 |
53 | мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 103 | 103 | 103 | 16646,38 | 16646,38 | 16646,38 |
54 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация отдыха детей и молодежи | |||||
55 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||
56 | Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" | 3580 | 3580 | 3580 | 91464,81 | 91030,88 | 91030,88 |
57 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 3580 | 3580 | 3580 | 31288,97 | 30855,04 | 30855,04 |
58 | Мероприятие 4.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | 3580 | 3580 | 3580 | 59947,24 | 59947,24 | 59947,24 |
59 | Мероприятие 4.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 3580 | 3580 | 3580 | 228,60 | 228,60 | 228,60 |
60 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | |||||
61 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
62 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1889 | 1889 | 1889 | 19410,91 | 31953,86 | 31953,86 |
63 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1889 | 1889 | 1889 | 19410,91 | 31953,86 | 31953,86 |
64 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-медико-педагогическое обследование детей | |||||
65 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
66 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 9448 | 9448 | 9448 | 29866,39 | 29866,39 | 29866,39 |
67 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 9448 | 9448 | 9448 | 29546,16 | 29546,16 | 29546,16 |
68 | Мероприятие 6.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 9448 | 9448 | 9448 | 320,23 | 320,23 | 320,23 |
69 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | |||||
70 | Показатель объема услуги (работы): | число обратившихся (человек) | |||||
71 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 16892 | 16892 | 16892 | 42895,51 | 29197,40 | 29197,40 |
72 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 16892 | 16892 | 16892 | 42895,51 | 29197,40 | 29197,40 |
73 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | |||||
74 | Показатель объема услуги (работы): | количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов (единиц) | |||||
75 | Подпрограмма 7 "Организации питания обучающихся" | 103 | 103 | 103 | 20808,89 | 20808,89 | 20808,89 |
76 | Мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 103 | 103 | 103 | 20808,89 | 20808,89 | 20808,89" |