Приложение N 7.2
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие физической культуры
и спорта в Пензенской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2024 ГОДЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||||||
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенской области" | |||||||||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||||||
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | |||||||||||||||
Мероприятие 1.4.1. "Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области, включенных в ЕКП" | |||||||||||||||
1 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий | штук | 305 | 198 | 262 | 286 | 290 | 290 | 8824,9 | 7800,5 | 7474,5 | 9879,6 | 10186,2 | 10186,2 |
2 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | Количество мероприятий | штук | 30 | 11 | 26 | 26 | 28 | 28 | 868,0 | 433,4 | 1376,0 | 1934,3 | 2127,7 | 2127,7 |
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области" | |||||||||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||||||
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | |||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях" | |||||||||||||||
3 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | Количество мероприятий | штук | 111 | 116 | 135 | 153 | 159 | 159 | 8651,5 | 8823,4 | 7730,2 | 10468,2 | 10942,0 | 10942,0 |
4 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | Количество мероприятий | штук | 9 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 471,9 | - | 481,0 | 655,2 | 681,4 | 681,4 |
Мероприятие 2.2.3. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СШОР, СШ, САШ)" | |||||||||||||||
5 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 3978 | 4069,3 | 4152,2 | 4225,4 | 4227,5 | 4227,5 | 219372,6 | 199312,5 | 215073,2 | 231723,2 | 241462,0 | 241462,0 |
6 | Спортивная подготовка по спорту глухих | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 112,7 | 86,8 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 4166,5 | 5102,8 | 4214,8 | 4374,8 | 4552,5 | 4552,5 |
7 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 106,4 | 126,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 3933,5 | 3524,3 | 4217,0 | 4372,2 | 4549,8 | 4549,8 |
8 | Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 29,9 | 31,6 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 1105,4 | 881,7 | 998,9 | 1035,6 | 1077,7 | 1077,7 |
9 | Спортивная подготовка по спорту глухих | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 34,6 | - | - | - | - |
10 | Спортивная подготовка по спорту слепых | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 165,0 | 192,9 | 200,0 | 208,1 | 208,1 |
11 | Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа | Количество привлеченных лиц | человек | 334,1 | 290,3 | 272,3 | 275 | 275 | 275 | 36241,9 | 36497,3 | 2731,7 | 4537,8 | 4434,3 | 4434,3 |
12 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | 962,5 | 30397,8 | 45347,0 | 48661,5 | 50463,0 | 50463,0 |
13 | Налоги, с учетом применения коэффициента платности | - | - | - | - | - | - | - | - | 55288,5 | 79930,3 | 68688,0 | 74335,7 | 72403,0 | 72403,0 |
Мероприятие 2.2.4. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (ЦСП)" | |||||||||||||||
13 | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | Количество мероприятий | единиц | 149 | 93 | 145 | 145 | 145 | 145 | 81666,1 | 38817,9 | 41422,0 | 41422,0 | 41422,0 | 41422,0 |
14 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | 30759,5 | 77681,5 | 77865,0 | 88429,5 | 93350,2 | 93350,2 |
15 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов | Количество предметов | единиц | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | 462,2 | 508,4 | 508,4 | 508,4 |
16 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Человек | единиц | - | - | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | - | - | 462,2 | 508,4 | 508,4 | 508,4 |
17 | Осуществление экскурсионного обслуживания | Человек | единиц | - | - | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | - | - | 462,1 | 508,4 | 508,4 | 508,4 |
18 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Количество экспозиций | единиц | - | - | 13 | 14 | 14 | 14 | - | - | 462,1 | 497,8 | 497,8 | 497,8 |
19 | Налоги, с учетом применения коэффициента платности | - | - | - | - | - | - | - | - | 21955,9 | 26500,0 | 23400,0 | 25324,0 | 24665,6 | 24665,6 |
Мероприятие 2.2.5. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (УОР)" | |||||||||||||||
16 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 66,9 | 74,9 | 72,0 | 74,2 | 72,5 | 72,5 | 15873,2 | 15051,0 | 16609,5 | 17540,9 | 17800,4 | 17800,4 |
17 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Число обучающихся | человек | 135 | 112 | 96 | 93 | 93 | 93 | 13412,9 | 13341,4 | 7961,4 | 7712,6 | 8235,2 | 8235,2 |
18 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" | Численность обучающихся | человек | 142 | 166 | 184 | 190 | 190 | 190 | 11963,1 | 14112,7 | 15455,3 | 16959,3 | 17895,2 | 17895,2 |
19 | Содержание детей | Количество закрепленных койко-мест | единиц | 275 | 274 | 277 | 277 | 277 | 277 | 8045,8 | 8499,2 | 8791,5 | 9791,5 | 9455,6 | 9455,6 |
20 | Предоставление питания | Количество человеко-порций | единиц | 114160 | 84335 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 19343,9 | 21078,7 | 20125,0 | 21089,4 | 22215,2 | 22215,2 |
21 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | 7414,1 | 5156,4 | 6152,6 | 6155,6 | 6152,6 | 6152,6 |
22 | Налоги, с учетом применения коэффициента платности | - | - | - | - | - | - | - | - | 5427,7 | 7300,0 | 6120,0 | 6623,2 | 6451,0 | 6451,0 |
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области" | |||||||||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области" | |||||||||||||||
Мероприятие 3.1.2. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (центр бухгалтерского обслуживания)" | |||||||||||||||
23 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | Количество объектов учета (регистров) | единиц | 8 | 8 | - | - | - | - | 7544,3 | 7990,7 | - | - | - | - |
24 | Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество объектов учета (регистров) | единиц | 5 | 5 | - | - | - | - | 4715,2 | 4994,3 | - | - | - | - |
25 | Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество объектов учета (регистров) | единиц | 3 | 3 | - | - | - | - | 2829,1 | 2996,6 | - | - | - | - |
26 | Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (количество заключенных договоров) | Количество объектов учета (регистров), бумажные носители | единиц | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 2363,4 | 2461,1 | 2581,6 | 2581,6 |
27 | Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (кол-во заключенных договоров) | Количество объектов учета (регистров), электронные носители | единиц | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 2363,3 | 2461,0 | 2581,6 | 2581,6 |
28 | Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (кол-во заключенных договоров) | Количество объектов учета (регистров) бумажные носители | единиц | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1418,0 | 1476,6 | 1548,9 | 1548,9 |
29 | Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (кол-во заключенных договоров) | Количество объектов учета (регистров), электронные носители | единиц | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1418,0 | 1476,6 | 1548,9 | 1548,9 |
30 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (кол-во заключенных договоров) | Количество объектов учета (регистров), бумажные носители | единиц | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 3781,3 | 3937,6 | 4130,50 | 4130,50 |
31 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (кол-во заключенных договоров) | Количество объектов учета (регистров), электронные носители | единиц | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 3781,3 | 3937,6 | 4130,50 | 4130,50 |