Ответственный исполнитель

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Пензенской области "Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области"

1

Доля граждан Пензенской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

%

37,7

38,1

39,0

40,0

41,0

46,8

47,8

-

-

-

-

2.

Доля граждан Пензенской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3 - 79 лет, в общей численности населения

%

-

-

-

-

-

-

-

48,3

51,0

54,0

56,7

3.

Доля населения Пензенской области, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО

%

-

-

-

25,0

30,0

35,0

45,0

48,0

50,0

51,5

53,0

из них учащихся и студентов

%

-

-

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

73,0

74,0

76,0

77,0

4.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

43,2

39,5

41,4

42,5

67,3

73,9

74,2

74,5

74,8

75,1

75,1

5.

Представительство пензенских спортсменов в основных и резервных составах сборных команд России

чел.

-

-

-

-

139

141

143

144

145

145

145

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенской области"

1.1

Доля граждан Пензенской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

%

22,3

24,6

25,3

26,3

24,3

-

-

-

-

-

-

1.2

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов

%

72,6

73,0

74,0

75,0

89,3

-

-

-

-

-

-

1.3

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

8,0

11,3

11,5

13,8

15,6

17,9

23,1

23,2

23,3

23,4

23,5

1.4

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 по направлению, касающемуся совершенствованию условий для развития массового спорта

чел.

-

-

-

-

-

50

75

-

-

-

-

1.5

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

%

-

-

-

-

-

92,0

92,5

93,2

93,5

94,5

95,5

1.6

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста

%

-

-

-

-

-

36,0

37,8

43,0

45,4

50,2

55,0

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области"

2.1

Представительство пензенских спортсменов в основных и резервных составах сборных команд России

чел.

127

130

133

136

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта

%

-

30,0

60,0

70,0

90,0

95,0

100,0

-

-

-

-

2.3

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

%

-

-

-

51,7

47,5

48,0

50,0

-

-

-

-

2.4

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

%

-

-

-

19,5

22,6

22,8

23,0

-

-

-

-

2.5

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет

%

-

-

-

-

44,0

44,0

43,8

-

-

-

-

2.6

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

%

-

-

-

-

26,4

24,5

25,0

-

-

-

-

2.7

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

%

-

-

-

-

-

93,5

93,7

93,9

94,0

95,0

100,0

2.8

Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол"

%

-

-

-

-

-

-

47,7

49,6

51,0

52,5

54,1

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"

3.1

Доля тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу с различными категориями и группами населения

%

45,0

46,0

46,5

47,0

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Доля городских округов и муниципальных районов Пензенской области, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с региональным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, в общем количестве городских округов и муниципальных районов Пензенской области

%

-

25,0

50,0

75,0

90,0

95,0

100,0

-

-

-

-

3.3

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности

чел.

-

-

-

-

465

470

475

476

477

480

484

Подпрограмма 4 "Активное долголетие"

4.1

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста

%

-

-

-

-

-

10,5

12,0

15,0

16,5

19,5

22,0

4.2

Количество физкультурно-спортивных мероприятий среди граждан старшего возраста, включенных Единый комплексный календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области

ед.

-

-

-

-

-

-

-

110

130

150

170

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

N п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица измерения объема государственной услуги

Объем государственной услуги

Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенской области"

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

Мероприятие 1.4.1. "Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области, включенных в ЕКП"

1

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Количество мероприятий

штук

305

198

262

286

290

290

8824,9

7800,5

7474,5

9879,6

10186,2

10186,2

2

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Количество мероприятий

штук

30

11

26

26

28

28

868,0

433,4

1376,0

1934,3

2127,7

2127,7

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области"

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

Мероприятие 2.2.1. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях"

3

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях

Количество мероприятий

штук

111

116

135

153

159

159

8651,5

8823,4

7730,2

10468,2

10942,0

10942,0

4

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях

Количество мероприятий

штук

9

-

6

6

6

6

471,9

-

481,0

655,2

681,4

681,4

Мероприятие 2.2.3. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СШОР, СШ, САШ)"

5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человек

3978

4069,3

4152,2

4225,4

4227,5

4227,5

219372,6

199312,5

215073,2

231723,2

241462,0

241462,0

6

Спортивная подготовка по спорту глухих

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человек

112,7

86,8

79,5

79,5

79,5

79,5

4166,5

5102,8

4214,8

4374,8

4552,5

4552,5

7

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человек

106,4

126,8

119,8

119,8

119,8

119,8

3933,5

3524,3

4217,0

4372,2

4549,8

4549,8

8

Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человек

29,9

31,6

29,0

29,0

29,0

29,0

1105,4

881,7

998,9

1035,6

1077,7

1077,7

9

Спортивная подготовка по спорту глухих

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человек

-

0,8

-

-

-

-

-

34,6

-

-

-

-

10

Спортивная подготовка по спорту слепых

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человек

-

1

1

1

1

1

-

165,0

192,9

200,0

208,1

208,1

11

Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа

Количество привлеченных лиц

человек

334,1

290,3

272,3

275

275

275

36241,9

36497,3

2731,7

4537,8

4434,3

4434,3

12

Обеспечение доступа к объектам спорта

-

-

-

-

-

-

-

-

962,5

30397,8

45347,0

48661,5

50463,0

50463,0

13

Налоги, с учетом применения коэффициента платности

-

-

-

-

-

-

-

-

55288,5

79930,3

68688,0

74335,7

72403,0

72403,0

Мероприятие 2.2.4. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (ЦСП)"

13

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Количество мероприятий

единиц

149

93

145

145

145

145

81666,1

38817,9

41422,0

41422,0

41422,0

41422,0

14

Обеспечение доступа к объектам спорта

-

-

-

-

-

-

-

-

30759,5

77681,5

77865,0

88429,5

93350,2

93350,2

15

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов

Количество предметов

единиц

-

-

300

300

300

300

-

-

462,2

508,4

508,4

508,4

16

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Человек

единиц

-

-

1800

1980

1980

1980

-

-

462,2

508,4

508,4

508,4

17

Осуществление экскурсионного обслуживания

Человек

единиц

-

-

1800

1980

1980

1980

-

-

462,1

508,4

508,4

508,4

18

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Количество экспозиций

единиц

-

-

13

14

14

14

-

-

462,1

497,8

497,8

497,8

19

Налоги, с учетом применения коэффициента платности

-

-

-

-

-

-

-

-

21955,9

26500,0

23400,0

25324,0

24665,6

24665,6

Мероприятие 2.2.5. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (УОР)"

16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человек

66,9

74,9

72,0

74,2

72,5

72,5

15873,2

15051,0

16609,5

17540,9

17800,4

17800,4

17

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Число обучающихся

человек

135

112

96

93

93

93

13412,9

13341,4

7961,4

7712,6

8235,2

8235,2

18

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"

Численность обучающихся

человек

142

166

184

190

190

190

11963,1

14112,7

15455,3

16959,3

17895,2

17895,2

19

Содержание детей

Количество закрепленных койко-мест

единиц

275

274

277

277

277

277

8045,8

8499,2

8791,5

9791,5

9455,6

9455,6

20

Предоставление питания

Количество человеко-порций

единиц

114160

84335

115000

115000

115000

115000

19343,9

21078,7

20125,0

21089,4

22215,2

22215,2

21

Обеспечение доступа к объектам спорта

-

-

-

-

-

-

-

-

7414,1

5156,4

6152,6

6155,6

6152,6

6152,6

22

Налоги, с учетом применения коэффициента платности

-

-

-

-

-

-

-

-

5427,7

7300,0

6120,0

6623,2

6451,0

6451,0

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Основное мероприятие 3.1. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"

Мероприятие 3.1.2. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (центр бухгалтерского обслуживания)"

23

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений

Количество объектов учета (регистров)

единиц

8

8

-

-

-

-

7544,3

7990,7

-

-

-

-

24

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Количество объектов учета (регистров)

единиц

5

5

-

-

-

-

4715,2

4994,3

-

-

-

-

25

Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Количество объектов учета (регистров)

единиц

3

3

-

-

-

-

2829,1

2996,6

-

-

-

-

26

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (количество заключенных договоров)

Количество объектов учета (регистров), бумажные носители

единиц

-

-

5

5

5

5

-

-

2363,4

2461,1

2581,6

2581,6

27

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (кол-во заключенных договоров)

Количество объектов учета (регистров), электронные носители

единиц

-

-

5

5

5

5

-

-

2363,3

2461,0

2581,6

2581,6

28

Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (кол-во заключенных договоров)

Количество объектов учета (регистров) бумажные носители

единиц

-

-

3

3

3

3

-

-

1418,0

1476,6

1548,9

1548,9

29

Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (кол-во заключенных договоров)

Количество объектов учета (регистров), электронные носители

единиц

-

-

3

3

3

3

-

-

1418,0

1476,6

1548,9

1548,9

30

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (кол-во заключенных договоров)

Количество объектов учета (регистров), бумажные носители

единиц

-

-

8

8

8

8

-

-

3781,3

3937,6

4130,50

4130,50

31

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (кол-во заключенных договоров)

Количество объектов учета (регистров), электронные носители

единиц

-

-

8

8

8

8

-

-

3781,3

3937,6

4130,50

4130,50