Таблица 3
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | базовое значение | Значения показателей | ||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Завершающий год реализации | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области" | ||||||||||||||
1. | Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) | % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | Постоянно |
2. | Дифференциация муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания (отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными образованиями после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности) | % | 180 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Постоянно |
3. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета области | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянно |
4. | Отношение объема государственного долга Владимирской области к доходам областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Постоянно |
Подпрограмма 1 "Создание условий для развития доходного потенциала Владимирской области" | ||||||||||||||
1.1. | Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) | % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | Постоянно |
1.2. | Процент реализации органами местного самоуправления "дорожных карт", которые разработаны межведомственной рабочей группой, созданной распоряжением администрации Владимирской области от 15.06.2018 N 400-р | % | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
1.3. | Ежегодное проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных по региональным налогам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
1.4. | Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) | % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Постоянно |
1.5. | Объем налоговых доходов консолидированного бюджета области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов | тыс. рублей | 28713 | 28713 | 29865 | 33346 | 35952 | 37921 | 39474 | 42898 | 45065 | 47636 | 48737 | Постоянно |
Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | ||||||||||||||
2.1. | Соответствие внесенного в Законодательное Собрание Владимирской области проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период требованиям бюджетного законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
2.2. | Соответствие внесенного в Законодательное Собрание Владимирской области проекта областного закона об исполнении областного бюджета требованиям бюджетного законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
2.3. | Доля главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40 процентов максимального балла оценки мониторинга качества управления финансами | % | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | Постоянно |
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов | баллы | 50 | 55 | 60 | Постоянно | |||||||||
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Владимирской области" | ||||||||||||||
3.1. | Дифференциация муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания (отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными образованиями после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности) | % | 180 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Постоянно |
3.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета области | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянно |
3.3. | Доля муниципальных образований, имеющих высокое качество управления финансами, в общем количестве муниципальных образований | % | 19,7 | 36,2 | 39,4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | Постоянно |
Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирской области" | ||||||||||||||
4.1. | Отношение объема государственного долга Владимирской области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Постоянно |
4.2. | Доля расходов на обслуживание государственного долга Владимирской области в расходах областного бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Постоянно |
4.3. | Отсутствие просроченной задолженности по предоставленным муниципальным образованиям области из областного бюджета бюджетным кредитам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянно |
Подпрограмма 5 "Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области" | ||||||||||||||
5.1. | Доля главных распорядителей средств областного бюджета, подключенных к единой базе данных программных комплексов по планированию и исполнению областного бюджета, доля муниципальных образований области, подключенных к единой базе данных программного комплекса по своду бюджетной отчетности с использованием Smart, Web-технологии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
Подпрограмма 6 "Повышение эффективности бюджетных расходов" | ||||||||||||||
6.1. | Доля главных распорядителей средств областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющих формирование государственных заданий на оказание государственных услуг и работ областным государственным учреждениям на основании общероссийского перечня государственных (муниципальных) услуг и (или) регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
6.2. | Доля областных государственных бюджетных и автономных учреждений в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, в отношении которых расчет объема финансового обеспечения государственных заданий на оказание государственных услуг произведен на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве областных государственных бюджетных и автономных учреждений в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
6.3. | Доля расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках государственных программ в отчетном финансовом году | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 93 | 94,5 | 95 | 95 | 95 | 95 | Постоянно |
6.4. | Соотношение общего количества расходных обязательств по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, предусматриваемых в законе области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, к количеству расходных обязательств по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, предусматриваемых на федеральном уровне по Владимирской области на соответствующий финансовый год (Соглашение администрации области с Минсельхозом России, Государственная программа Российской Федерации, постановления (распоряжения) Правительства Российской Федерации) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно |
6.5. | Доля расходных обязательств по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, по которым выполнены условия софинансирования, установленные на федеральном уровне, к общему количеству софинансируемых расходных обязательств по государственной поддержке сельскохозяйственного производства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
Подпрограмма 7 "Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности" | ||||||||||||||
7.1. | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета, формируемой главными распорядителями средств областного бюджета, и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
7.2. | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. Соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
7.3. | Своевременное представление отчетности главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальных образований и территориальным фондом обязательного медицинского страхования по Владимирской области в департамент финансов и консолидированной отчетности об исполнении бюджета области и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
Подпрограмма 8 "Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов государственной власти, органов местного самоуправления и администрирование субвенций по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | ||||||||||||||
8.1. | Доля расходов на содержание органов государственной власти в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | - | - | - | - | - | Постоянно |
Доля расходов на содержание законодательных (представительных), исполнительных и иных органов государственной власти в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области (за исключением доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, транспортного налога и доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения) | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | Постоянно | |||||||
8.2. | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов местных бюджетов | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Постоянно |
8.3. | Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда работников муниципальных образований, выполняющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянно |
Подпрограмма 9 "Создание условий для развития инициативного бюджетирования во Владимирской области" | ||||||||||||||
9.1. | Доля муниципальных образований, реализующих инициативы граждан, в общем количестве муниципальных образований | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Постоянно | |||||||
9.2. | Доля муниципальных образований, публикующих информацию о реализации инициатив граждан, в общем количестве муниципальных образований | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | Постоянно | |||||||
9.3. | Доля жителей, участвующих в инициативном бюджетировании, в общем количестве жителей муниципальных образований | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Постоянно | |||||||