Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | 31341225,42 | 5776319,70 | 4754605,50 | 4008806,30 | 3943343,00 | 6462525,46 | 6395625,46 |
ДГХ | 915 | x | x | x | 16557856,12 | 2635642,40 | 2271525,70 | 2194137,70 | 2266674,40 | 3506887,96 | 3682987,96 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | x | x | 14619160,50 | 3114563,30 | 2446911,20 | 1788000,00 | 1650000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Департамент образования | 907 | x | x | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 915 | x | x | x | 154108,80 | 26014,00 | 26568,60 | 26568,60 | 26568,60 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 902 | x | x | x | 9500,00 | 9500,00 | ||||||
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | 27447581,72 | 5162443,70 | 4129514,60 | 3334946,30 | 3269484,60 | 5809296,26 | 5741896,26 |
ДГХ | 915 | x | x | x | 12828421,22 | 2047880,40 | 1682603,40 | 1546946,30 | 1619484,60 | 2877953,26 | 3053553,26 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | x | x | 14619160,50 | 3114563,30 | 2446911,20 | 1788000,00 | 1650000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | 5017156,80 | 849735,80 | 595661,60 | 403416,40 | 0,00 | 650000,00 | 2518343,00 | |||||
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | 0409 | 410 | 2481296,90 | 286143,60 | 17032,10 | 9778,20 | 0,00 | 150000,00 | 2018343,00 |
0910120980 | 0409 | 410 | 119006,90 | 17032,10 | 9778,20 | 0,00 | 150000,00 | 2018343,00 | ||||
0910163500 | 0409 | 410 | 165254,80 | |||||||||
09101S3500 | 0409 | 410 | 1881,90 | |||||||||
1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | 0409 | 240 | 2535859,90 | 563592,20 | 578629,50 | 393638,20 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |
0910120080 | 0409 | 240 | 150907,90 | 551182,90 | 393638,20 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | ||||
0910163170 | 0409 | 240 | 312784,30 | 27172,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||
09101S3170 | 0409 | 240 | 549,00 | 274,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0910163190 | 0409 | 240 | 98357,50 | |||||||||
09101S3190 | 0409 | 240 | 993,50 | |||||||||
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | 13640328,22 | 2318027,40 | 1746963,40 | 1696946,30 | 1619484,60 | 3287953,26 | 2970953,26 | |||||
2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | 0409 | 240 | 1141507,00 | 270147,00 | 64360,00 | 150000,00 | 0,00 | 487000,00 | 170000,00 |
0910220080 | 0409 | 240 | 217296,00 | 64360,00 | 150000,00 | 487000,00 | 170000,00 | |||||
0910263190 | 0409 | 240 | 52322,50 | |||||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 528,50 | |||||||||
0910163170 | 0409 | 240 | ||||||||||
09101S3170 | 0409 | 240 | ||||||||||
ДГХ | x | 0409 | x | 72146,10 | 72146,10 | |||||||
0910220080 | 0409 | 240 | 72146,10 | 72146,10 | ||||||||
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 12426675,12 | 1975734,30 | 1682603,40 | 1546946,30 | 1619484,60 | 2800953,26 | 2800953,26 |
0910220080 | 0409 | 240 | 453186,40 | 644116,90 | 717452,30 | 620956,70 | 981944,49 | 981944,49 | ||||
0910263190 | 0409 | 240 | 539839,30 | 511936,60 | 432347,70 | 412331,00 | ||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 5452,90 | 5171,10 | 4367,20 | 4165,00 | ||||||
0910280250 | 0409 | 810 | 922362,60 | 382569,00 | 309493,30 | 443222,10 | 1819008,77 | 1819008,77 | ||||
0910263170 | 0409 | 240 | 54344,10 | 137421,70 | 82452,90 | 137421,70 | ||||||
09102S3170 | 0409 | 240 | 549,00 | 1388,10 | 832,90 | 1388,10 | ||||||
В том числе | ||||||||||||
2.2.1. Содержание автомобильных дорог на территории городского округа | ДГХ | 915 | x | 0409 | 240 | 1499714,80 | 545292,20 | 517707,70 | 436714,90 | 416496,00 | ||
0910263190 | 0409 | 240 | 539839,30 | 511936,60 | 432347,70 | 412331,00 | ||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 5452,90 | 5171,10 | 4367,20 | 4165,00 | ||||||
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГХ | 915 | x | 0409 | 240 | 415798,50 | 54893,10 | 138809,80 | 83285,80 | 138809,80 | ||
0910263170 | 0409 | 240 | 54344,10 | 137421,70 | 82452,90 | 137421,70 | ||||||
09102S3170 | 0409 | 240 | 549,00 | 1388,10 | 832,90 | 1388,10 | ||||||
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 | |||||
3.1. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | ДГХ | 915 | 0910320990 | 0409 | 240 | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 |
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 8460496,70 | 1994680,50 | 1786889,60 | 1234583,60 | 1650000,00 | 1794343,00 | ||||||
4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | 091R153930 | 0409 | 410 | 2043486,60 | 311043,60 | 43000,00 | 21100,00 | 20000,00 | 1648343,00 | |
4.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | 091R153930 | 0409 | 240 | 6417010,10 | 1683636,90 | 1743889,60 | 1213483,60 | 1630000,00 | 146000,00 | 0,00 |
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего: | x | x | x | x | 3893643,70 | 613876,00 | 625090,90 | 673860,00 | 673858,40 | 653229,20 | 653729,20 |
ДГХ | 915 | x | x | x | 3729434,90 | 587762,00 | 588922,30 | 647191,40 | 647189,80 | 628934,70 | 629434,70 | |
Департамент образования | 907 | x | x | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 915 | x | x | x | 154108,80 | 26014,00 | 26568,60 | 26568,60 | 26568,60 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 902 | x | x | x | 9500,00 | 9500,00 | ||||||
Основное мероприятие 1. Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования | ДГХ | 915 | x | x | x | 132644,70 | 23387,30 | 30645,00 | 20835,00 | 21058,60 | 18359,40 | 18359,40 |
1.1. Содержание светофорных объектов | ДГХ | 915 | 0920180050 | 0409 | 810 | 103921,10 | 19494,70 | 12368,00 | 20322,00 | 20545,60 | 15595,40 | 15595,40 |
1.2. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора | ДГХ | 915 | x | 0409 | 27849,00 | 3018,00 | 18277,00 | 513,00 | 513,00 | 2764,00 | 2764,00 | |
0920163190 | 0409 | 810 | 2987,80 | 2736,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||
09201S3190 | 0409 | 810 | 30,20 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0920180050 | 0409 | 810 | 2764,00 | 2764,00 | ||||||||
0920120080 | 240 | 15513,00 | 513,00 | 513,00 | ||||||||
1.3. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения | ДГХ | 915 | 0920120080 | 0409 | 240 | 874,60 | 874,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 244297,30 | 60817,00 | 23048,10 | 43092,80 | 43092,80 | 36873,30 | 37373,30 |
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | x | 0409 | 240 | 185922,40 | 42175,30 | 19414,90 | 33592,80 | 33592,80 | 28573,30 | 28573,30 |
0920220080 | 0409 | 810 | 2869,40 | 2480,10 | 4658,00 | 4658,00 | 1653,30 | 1653,30 | ||||
0920280250 | 0409 | 39305,9 | 16934,80 | 28934,80 | 28934,80 | 26920,00 | 26920,00 | |||||
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 29924,60 | 2420,10 | 2504,50 | 7000,00 | 7000,00 | 5500,00 | 5500,00 |
0920220080 | 0409 | 240 | 420,10 | 504,50 | 3000,00 | 3000,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
0920280250 | 0409 | 810 | 2000,00 | 2000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||||
2.3. Содержание дорожных знаков | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 12926,00 | 1197,30 | 1128,70 | 2500,00 | 2500,00 | 2800,00 | 2800,00 |
0920220080 | 0409 | 240 | 197,30 | 128,7 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
0920280250 | 0409 | 810 | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2300,00 | 2300,00 | ||||
2.4. Выполнение комплекса работ по внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа "Город Южно-Сахалинск" - с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | 0920220080 | 0409 | 240 | 15524,30 | 15024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными дорожными неровностями (ИДН) | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 23570,90 | 5387,60 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 |
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажем | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 23570,90 | 5387,60 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 |
0920320080 | 0409 | 240 | 738,80 | 976,30 | 976,30 | 976,30 | 610,40 | 610,40 | ||||
0920380250 | 0409 | 810 | 4648,80 | 2987,20 | 2987,20 | 2987,20 | 2536,00 | 2536,00 | ||||
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 265121,60 | 53073,90 | 34386,70 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 |
4.1. Нанесение линий дорожной разметки | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 265121,60 | 53073,90 | 34386,70 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 |
0920420080 | 0409 | 240 | 2636,50 | 4386,70 | 5277,90 | 5277,90 | 2475,20 | 2475,20 | ||||
0920480250 | 0409 | 810 | 50437,40 | 30000,00 | 46830,80 | 46607,20 | 34358,40 | 34358,40 | ||||
Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Департамент образования | 907 | x | x | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" | Департамент образования | 907 | x | 0709 | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
0920520990 | 0709 | 240 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
0920500590 | 0709 | 620 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 3227409,20 | 471110,20 | 532947,60 | 553760,00 | 553758,40 | 557916,50 | 557916,50 | |||||
6.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДГХ | 915 | 0920680280 | 0408 | 810 | 1447740,20 | 445096,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501322,00 | 501322,00 |
6.2. Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок | ДГХ | 915 | x | 0408 | 240 | 64800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32400,00 | 32400,00 |
0920620990 | 0408 | 240 | 32400,00 | 32400,00 | ||||||||
0920663170 | 0408 | 240 | ||||||||||
09206S3170 | 0408 | 240 | ||||||||||
6.3. Содержание МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" | ДГХ ("МКУ "ПТГЮС") | 915 | x | 0408 | x | 154108,80 | 26014,00 | 26568,60 | 26568,60 | 26568,60 | 24194,50 | 24194,50 |
0920600590 | 0408 | 110 | 23919,50 | 25149,30 | 24803,70 | 24821,70 | 22504,80 | 22504,80 | ||||
0920600590 | 0408 | 240 | 1995,80 | 1377,70 | 1749,60 | 1731,60 | 1679,90 | 1679,90 | ||||
0920600590 | 0408 | 850 | 73,30 | 15,60 | 15,30 | 15,30 | 9,80 | 9,8 | ||||
0920600590 | 0705 | 240 | 25,40 | 26,00 | ||||||||
6.4. Строительство базы для МУП "Транспортная компания" | Администрация города (МКУ "УКС") | 902 | 0920620980 | 0408 | 410 | 9500,00 | 9500,00 | |||||
6.5. Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского округа "Город Южно-Сахалинск" по регулируемым тарифам | ДГХ | 915 | 0920620990 | 0408 | 240 | 1551260,20 | 496879,00 | 527191,40 | 527189,80 | |||