Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||
Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 31341225,42 | 5776319,70 | 4754605,50 | 4008806,30 | 3943343,00 | 6462525,46 | 6395625,46 |
федеральный бюджет, всего | 526500,00 | 351000,00 | 175500,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 526500,00 | 351000,00 | 175500,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 7152031,10 | 2611764,00 | 2075713,80 | 1314800,60 | 1149752,70 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2313819,20 | 597171,20 | 652094,70 | 514800,60 | 549752,70 | |||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4838211,90 | 2014592,80 | 1423619,10 | 800000,00 | 600000,00 | |||
бюджет муниципального образования, всего: | 23662694,32 | 2813555,70 | 2503391,70 | 2694005,70 | 2793590,30 | 6462525,46 | 6395625,46 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 14244036,92 | 2038471,20 | 1619431,00 | 1679337,10 | 1716921,70 | 3506887,96 | 3682987,96 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 9254448,60 | 748970,50 | 847792,10 | 988000,00 | 1050000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 154108,80 | 26014,00 | 26568,60 | 26568,60 | 26568,60 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 9500,00 | 9500,00 | ||||||
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 27447581,72 | 5162443,70 | 4129514,60 | 3334946,30 | 3269484,60 | 5809296,26 | 5741896,26 |
федеральный бюджет, всего | 526500,00 | 351000,00 | 175500,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 526500,00 | 351000,00 | 175500,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 7146306,90 | 2608776,20 | 2072977,40 | 1314800,60 | 1149752,70 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2308095,00 | 549183,40 | 649358,30 | 514800,60 | 549752,70 | |||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4838211,90 | 2014592,80 | 1423619,10 | 800000,00 | 600000,00 | |||
бюджет муниципального образования, всего: | 19774774,82 | 2202667,50 | 1881037,20 | 2020145,70 | 2119731,90 | 5809296,20 | 5741896,26 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 10520326,22 | 1453697,00 | 1033245,10 | 1032145,70 | 1069731,90 | 2877953,26 | 3053553,26 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 9254448,60 | 748970,50 | 847792,10 | 988000,00 | 1050000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 5017156,80 | 849735,80 | 595661,60 | 403416,10 | 0,00 | 650000,00 | 2518343,00 |
областной бюджет, всего: | 603568,70 | 576396,60 | 27172,10 | 0,00 | ||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 603568,70 | 576396,60 | 27172,10 | 0,00 | ||||
бюджет муниципального образования, всего: | 4413588,10 | 273339,20 | 568489,50 | 403416,40 | 0,00 | 650000,00 | 2518343,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4413588,10 | 273339,20 | 568489,50 | 403416,40 | 0,00 | 650000,00 | 2518343,00 | |
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 13640328,22 | 2318027,40 | 1746963,40 | 1696946,30 | 1619484,60 | 3287953,26 | 2970953,26 |
областной бюджет, всего: | 2360417,50 | 646505,90 | 649358,30 | 514800,60 | 549752,70 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 52322,50 | 52322,50 | ||||||
ДГХ | 2308095,00 | 594183,40 | 649358,30 | 514800,60 | 549752,70 | |||
бюджет муниципального образования, всего: | 11279910,72 | 1671521,50 | 1097605,10 | 1182145,70 | 1069731,90 | 3287953,26 | 2970953,26 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 10190726,22 | 1453697,00 | 1033245,10 | 1032145,70 | 1069731,90 | 2800953,26 | 2800953,26 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1089184,50 | 217824,50 | 64360,00 | 150000,00 | 0,00 | 487000,00 | 170000,00 | |
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Всего: | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 |
бюджет муниципального образования, всего: | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 | |
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего: | 8460496,70 | 1994680,50 | 1786889,60 | 1234583,60 | 1650000,00 | 1794343,00 | |
федеральный бюджет, всего | 526500,00 | 351000,00 | 175500,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 526500,00 | 351000,00 | 175500,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 4182320,70 | 1385873,70 | 1396447,00 | 800000,00 | 600000,00 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4182320,70 | 1385873,70 | 1396447,00 | 800000,00 | 600000,00 | |||
бюджет муниципального образования, всего: | 3751676,00 | 257806,80 | 214942,60 | 434583,60 | 1050000,00 | 1794343,00 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 3751676,00 | 257806,80 | 214942,60 | 434583,60 | 1050000,00 | 1794343,00 | ||
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего: | 3893643,70 | 613876,00 | 625090,90 | 673860,00 | 673858,40 | 653229,20 | 653729,20 |
областной бюджет, всего: | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
бюджет муниципального образования, всего: | 3887919,50 | 610888,20 | 622354,50 | 673860,00 | 673858,40 | 653229,20 | 653729,20 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 3723710,70 | 584774,20 | 586185,90 | 647191,40 | 647189,80 | 628934,70 | 629434,70 | |
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 154108,80 | 26014,00 | 26568,60 | 26568,60 | 26568,60 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 9500,00 | 9500,00 | ||||||
Основное мероприятие 1. Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования | Всего: | 132644,70 | 23387,30 | 30645,00 | 20835,00 | 21058,60 | 18359,40 | 18359,40 |
областной бюджет, всего: | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
бюджет муниципального образования, всего: | 126920,50 | 20399,50 | 27908,60 | 20835,00 | 21058,60 | 18359,40 | 18359,40 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 126920,50 | 20399,50 | 27908,60 | 20835,00 | 21058,60 | 18359,40 | 18359,40 | |
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего: | 244297,30 | 60817,00 | 23048,10 | 43092,80 | 43092,80 | 36873,30 | 37373,30 |
бюджет муниципального образования, всего: | 244297,30 | 60817,00 | 23048,10 | 43092,80 | 43092,80 | 36873,30 | 37373,30 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 244297,30 | 60817,00 | 23048,10 | 43092,80 | 43092,80 | 36873,30 | 37373,30 | |
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными дорожными неровностями (ИДН) | Всего: | 23570,90 | 5387,60 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 |
бюджет муниципального образования, всего: | 23570,90 | 5387,60 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 23570,90 | 5387,60 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 | |
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего: | 265121,60 | 53073,90 | 34386,70 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 |
бюджет муниципального образования, всего: | 265121,60 | 53073,90 | 34386,70 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 265121,60 | 53073,90 | 34386,70 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 | |
Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего: | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет муниципального образования, всего: | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 3227409,20 | 471110,20 | 532947,60 | 553760,00 | 553758,40 | 557916,50 | 557916,50 |
бюджет муниципального образования, всего: | 3227409,20 | 471110,20 | 532947,60 | 553760,00 | 553758,40 | 557916,50 | 557916,50 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 3063800,40 | 445096,20 | 496879,00 | 527191,40 | 527189,80 | 533722,00 | 533722,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 154108,80 | 26014,00 | 26568,60 | 26568,60 | 26568,60 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 9500,00 | 9500,00 | ||||||