3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | |||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | |||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 22051351,9 | 2773108,4 | 2918991,3 | 3043336,0 | 3322140,6 | 3330614,5 | 3372979,8 | 3290181,3 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КО, МБОУ | |
МБ | 4944070,1 | 623162,5 | 696472,1 | 673760,1 | 726686,0 | 727614,7 | 732012,6 | 764362,1 | |||||||||||||
ОБ | 16400347,8 | 2149945,9 | 2222519,2 | 2298882,5 | 2383374,4 | 2390919,6 | 2428887,0 | 2525819,2 | |||||||||||||
ФБ | 706934,0 | 0,0 | 0,0 | 70693,4 | 212080,2 | 212080,2 | 212080,2 | 0,0 | |||||||||||||
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 4944070,1 | 623162,5 | 696472,1 | 673760,1 | 726686,0 | 727614,7 | 732012,6 | 764362,1 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КО, МБОУ | |
МБ | 4944070,1 | 623162,5 | 696472,1 | 673760,1 | 726686,0 | 727614,7 | 732012,6 | 764362,1 | |||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
1.2 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" | 2018 | Всего: в т.ч.: | 2149945,9 | 2149945,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | 29411,8 | - | - | - | - | - | - | КО, МБОУ | |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | 59,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
ОБ | 2149945,9 | 2149945,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | 180 | - | - | - | - | - | - | |||||
1.3 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам" | 2019 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 14217278,6 | 0,0 | 2221529,2 | 2295669,2 | 2373734,4 | 2381279,6 | 2419247,0 | 2525819,2 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | - | 29588,7 | 30027,5 | 30481,6 | 30481,6 | 30481,6 | 30481,65 | КО, МБОУ | |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | - | 53,6 | 38,9 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | |||||
ОБ | 14217278,6 | 0,0 | 2221529,2 | 2295669,2 | 2373734,4 | 2381279,6 | 2419247,0 | 2525819,2 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | - | 183,3 | 155,3 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | |||||
1.4 | Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области | 2019 | Всего: в т.ч.: | 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение учебного оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности, да - 1, нет - 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | КО, ММЛ, МПЛ | |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ОБ | 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
1.5 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных ОУ Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 2020 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 739067,3 | 0,0 | 0,0 | 73906,7 | 221720,2 | 221720,2 | 221720,2 | 0,0 | Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, чел. | - | - | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | - | КО, МБОУ | |
ОБ | 32133,3 | 0,0 | 0,0 | 3213,3 | 9640,0 | 9640,0 | 9640,0 | 0,0 | |||||||||||||
ФБ | 706934,0 | 0,0 | 0,0 | 70693,4 | 212080,2 | 212080,2 | 212080,2 | 0,0 | |||||||||||||
2 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 4324832,1 | 521827,1 | 564820,5 | 642247,3 | 596281,9 | 619710,5 | 647641,2 | 732803,6 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных ОУ дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % | 34,1 | 34,0 | 32,65 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 34,5 | КО, МБОУ | |
МБ | 4304171,9 | 506011,6 | 563515,1 | 641492,1 | 595605,6 | 619034,2 | 646964,9 | 732048,4 | |||||||||||||
ОБ | 20660,2 | 15815,5 | 1305,4 | 755,2 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 755,2 | |||||||||||||
2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 4000037,7 | 494741,9 | 563515,1 | 620765,5 | 521220,1 | 520158,0 | 547588,7 | 732048,4 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | КО, МБУ ДО | |
МБ | 4000037,7 | 494741,9 | 563515,1 | 620765,5 | 521220,1 | 520158,0 | 547588,7 | 732048,4 | Количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, чел. | 14169,6 | 14444 | 13951 | 12526 | 12526 | 12526 | 14672 | КО, МБУ ДО (кроме ППМС) | ||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | - | - | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | КО, ППМС | ||||
Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | - | - | 64 | 60 | 60 | 60 | 48 | ||||||||||||||
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. | - | - | 873 | 867 | 867 | 867 | 867 | ||||||||||||||
Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | - | - | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | ||||||||||||||
2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 5050,2 | 815,5 | 695,4 | 755,2 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 755,2 | Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО, МБУ ДО, МБУО ЦБ | |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ОБ | 5050,2 | 815,5 | 695,4 | 755,2 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 755,2 | |||||||||||||
2.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018 | Всего: в т.ч.: | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда, да - 1, нет - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | КО, МБУ ДО, МБУО ЦБ | |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ОБ | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018 | Всего: в т.ч.: | 11269,7 | 11269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
МБ | 11269,7 | 11269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
2.5 | Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области | 2019 | Всего: в т.ч.: | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение учебного оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности, да - 1, нет - 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | КО, МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ | |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ОБ | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2.6 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2020 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 292864,5 | - | - | 20726,6 | 74385,5 | 98876,2 | 98876,2 | 0,0 | Организация деятельности по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, да - 1, нет - 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | КО | |
МБ | 292864,5 | - | - | 20726,6 | 74385,5 | 98876,2 | 98876,2 | 0,0 | |||||||||||||
ОБ | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
3 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 2447739,5 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 341239,4 | 351550,5 | 362119,6 | 379149,2 | Количество ОУ и ОУ, ед. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | КО, ОУ и УО | |
МБ | 2447739,5 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 341239,4 | 351550,5 | 362119,6 | 379149,2 | |||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: | 2447739,5 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 341239,4 | 351550,5 | 362119,6 | 379149,2 | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | 118 | 134 | - | - | - | - | - | КО, ППМС | |
в т.ч.: | |||||||||||||||||||||
МБ | 2447739,5 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 341239,4 | 351550,5 | 362119,6 | 379149,2 | Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 95 | 66 | - | - | - | - | - | |||||
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. | 641 | 803 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО, ГИМЦ РО | ||||
Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед. | 142 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | ||||||||||||||
Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными ОУ, да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед. | 142 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | КО, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" | |||||||||||||
Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
Готовность ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед. | 142 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | КО, МБУО ЦБ | |||||||||||||
3.2 | Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС | 2018 - 2024 | Не требует финансирования | Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | 2448 | 2240 | - | - | - | - | - | КО, ППМС | |||||||||
Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 28823923,5 | 3628228,4 | 3833496,6 | 4016286,4 | 4259661,9 | 4301875,5 | 4382240,6 | 4402134,1 | ||||||||||||
МБ | 11695981,5 | 1462467,0 | 1609672,0 | 1645955,3 | 1663531,0 | 1698199,4 | 1740597,1 | 1875559,7 | |||||||||||||
ОБ | 16421008,0 | 2165761,4 | 2223824,6 | 2299637,7 | 2384050,7 | 2391595,9 | 2429563,3 | 2526574,4 | |||||||||||||
ФБ | 706934,0 | 0,0 | 0,0 | 70693,4 | 212080,2 | 212080,2 | 212080,2 | 0,0 |