Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственной программы Воронежской области "Государственная охрана объектов культурного наследия"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||
всего | в том числе по годам реализации государственной программы | |||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Воронежской области | Государственная охрана объектов культурного наследия | всего, в том числе: | 357 903,8 | 22 405,9 | 20 864,6 | 21 824,4 | 36 668,1 | 41 823,0 | 47 639,6 | 53 735,8 | 56 471,2 | 56 471,2 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 357 903,8 | 22 405,9 | 20 864,6 | 21 824,4 | 36 668,1 | 41 823,0 | 47 639,6 | 53 735,8 | 56 471,2 | 56 471,2 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 35 441,4 | 1 769,9 | 1 902,3 | 1 914,1 | 7 893,1 | 8 193,0 | 8 459,3 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | ||
областной бюджет | 322 462,4 | 20 636,0 | 18 962,3 | 19 910,3 | 28 775,0 | 33 630,0 | 39 180,3 | 51 965,9 | 54 701,3 | 54 701,3 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
Подпрограмма 1 | Культурное наследие | всего, в том числе: | 262 541,1 | 14 050,0 | 12 202,3 | 12 211,3 | 23 313,0 | 26 265,0 | 32 889,0 | 45 379,9 | 48 115,3 | 48 115,3 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 262 541,1 | 14 050,0 | 12 202,3 | 12 211,3 | 23 313,0 | 26 265,0 | 32 889,0 | 45 379,9 | 48 115,3 | 48 115,3 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 7 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 1 980,0 | 2 160,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 255 400,4 | 14 050,0 | 12 202,3 | 12 211,3 | 20 313,0 | 24 285,0 | 30 728,3 | 45 379,9 | 48 115,3 | 48 115,3 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Подготовка сведений для внесения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и формирования паспортов объектов культурного наследия | всего, в том числе: | 63 770,4 | 3 355,0 | 2 607,3 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 020,0 | 16 065,3 | 16 611,4 | 16 611,4 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 63 770,4 | 3 355,0 | 2 607,3 | 1 500,00 | 0,0 | 0,0 | 7 020,0 | 16 065,3 | 16 611,4 | 16 611,4 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 62 950,4 | 3 355,0 | 2 607,3 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 6 200,0 | 16 065,3 | 16 611,4 | 16 611,4 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Популяризация объектов культурного наследия | всего, в том числе: | 6 062,5 | 1 000,0 | 0,0 | 342,0 | 100,0 | 100,0 | 1 000,0 | 1 147,5 | 1 186,5 | 1 186,5 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 6 062,5 | 1 000,0 | 0,0 | 342,0 | 100,0 | 100,0 | 1 000,0 | 1 147,5 | 1 186,5 | 1 186,5 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 6 062,5 | 1 000,0 | 0,0 | 342,0 | 100,0 | 100,0 | 1 000,0 | 1 147,5 | 1 186,5 | 1 186,5 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Государственный учет объектов культурного наследия | всего, в том числе: | 34 763,9 | 1 400,0 | 1 300,0 | 1 770,0 | 3 070,0 | 2 800,0 | 3 300,0 | 6 885,1 | 7 119,4 | 7 119,4 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 34 763,9 | 1 400,0 | 1 300,0 | 1 770,0 | 3 070,0 | 2 800,0 | 3 300,0 | 6 885,1 | 7 119,4 | 7 119,4 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 34 763,9 | 1 400,0 | 1 300,0 | 1 770,0 | 3 070,0 | 2 800,0 | 3 300,0 | 6 885,1 | 7 119,4 | 7 119,4 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | всего, в том числе: | 153 644,3 | 8 295,0 | 8 295,0 | 8 599,3 | 19 743,0 | 22 765,0 | 20 969,0 | 20 382,0 | 22 298,0 | 22 298,0 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 153 644,3 | 8 295,0 | 8 295,0 | 8 599,3 | 19 743,0 | 22 765,0 | 20 969,0 | 20 382,0 | 22 298,0 | 22 298,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 6 320,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 1 980,0 | 1 340,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 147 323,6 | 8 295,0 | 8 295,0 | 8 599,3 | 16 743,0 | 20 785,0 | 19 628,3 | 20 382,0 | 22 298,0 | 22 298,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект "Творческие люди" | всего, в том числе: | 2 150,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 2 150,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 2 150,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 1.6 | Региональный проект "Цифровая культура" | всего, в том числе: | 2 150,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 2 150,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 2 150,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | всего, в том числе: | 95 362,7 | 8 355,9 | 8 662,3 | 9 613,1 | 13 355,1 | 15 558,0 | 14 750,6 | 8 355,9 | 8 355,9 | 8 355,9 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 95 362,7 | 8 355,9 | 8 662,3 | 9 613,1 | 13 355,1 | 15 558,0 | 14 750,6 | 8 355,9 | 8 355,9 | 8 355,9 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 28 300,7 | 1 769,9 | 1 902,3 | 1 914,1 | 4 893,1 | 6 213,0 | 6 298,6 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | ||
областной бюджет | 67 062,0 | 6 586,0 | 6 760,0 | 7 699,0 | 8 462,0 | 9 345,0 | 8 452,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | всего, в том числе: | 67 062,0 | 6 586,0 | 6 760,0 | 7 699,0 | 8 462,0 | 9 345,0 | 8 452,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 67 062,0 | 6 586,0 | 6 760,0 | 7 699,0 | 8 462,0 | 9 345,0 | 8 452,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 67 062,0 | 6 586,0 | 6 760,0 | 7 699,0 | 8 462,0 | 9 345,0 | 8 452,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | 6 586,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения и федеральному государственному надзору в области охраны объектов культурного наследия | всего, в том числе: | 28 300,7 | 1 769,9 | 1 902,3 | 1 914,1 | 4 893,1 | 6 213,0 | 6 298,6 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 28 300,7 | 1 769,9 | 1 902,3 | 1 914,1 | 4 893,1 | 6 213,0 | 6 298,6 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | ||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 28 300,7 | 1 769,9 | 1 902,3 | 1 914,1 | 4 893,1 | 6 213,0 | 6 298,6 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||