"Приложение N 7
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие культуры и туризма
Магаданской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Код гос. услуги (работы) | Наименование Подпрограммы, (основного мероприятия), показателя объема услуг | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" | ||||||||||||||||||||||||
МОГАУК "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр" | ||||||||||||||||||||||||
07.001.0 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел/ед.) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | - | - | - | - | - | - | 110946,3 | 112 835,0 | 119 527,2 | 145295,4 | 179796,3 | - | - | - | - | - | - | |
145 | 140 | 141 | 110 | 109 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
07.007.1 | Организация показа спектаклей (ед.) | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
07.004.1 | Создание спектаклей (ед.) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
07.049.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел/ед.) | - | - | - | - | 6750 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ББ67 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 21512 | 11300 | 22620 | 23136 | 23632 | 23632 | - | - | - | - | - | 207 210,9 | 203 368,9 | 2303 3,6 | 243 991,1 | 257 914,1 | 234 828,5 | |
- | - | - | - | - | 110 | 54 | - | - | - | - | ||||||||||||||
ББ81 | Показ (организация показа) концертных программ (чел.) | - | - | - | - | - | 3000 | 200 | 3060 | 4060 | 4800 | 4800 | ||||||||||||
0004 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||
0035 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
0003 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||
0020 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
ОГАУК "Магаданский областной театр кукол" | ||||||||||||||||||||||||
07.062.0 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел/ед.) | - | 23000 | 23500 | 23450 | 23450 | - | - | - | - | - | - | - | 32 192,7 | 38 549,9 | 44 754,7 | 51 986,7 | - | - | - | - | - | - | |
- | 235 | 235 | 232 | 242 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
07.002.0 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (чел/ед.) | - | - | - | 250 | 550 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
07.004.1 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ББ67 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 23100 | 7200 | 24197 | 26209 | 27490 | 27490 | - | - | - | - | - | 56 656,9 | 60 297,1 | 69 020,4 | 73 430,1 | 77 199,2 | 69 617,9 | |
- | - | - | - | - | 221 | 70 | - | - | - | - | ||||||||||||||
ББ80 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 1357 | 920 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | 23 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||||||
ББ68 | Показ (организация показа) концертных программ (чел.) | - | - | - | - | - | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||
0004 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | -- | - | - | - | ||||||||||||
0035 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
ОГАУК "Магаданская областная филармония" | ||||||||||||||||||||||||
07.002.0 | Показ концертов и концертных программ (чел/ед.) | 0 | 0 | 13164 | 10100 | 15852 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 287,4 | 44 036,0 | 50 072,6 | - | - | - | - | - | - | |
0 | 0 | 168 | 164 | 79 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
07.005.1 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
07.008.1 | Организация показа концертов и концертных программ (чел/ед.) | - | - | - | - | 8148 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ББ68 | Показ (организация показа) концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 7250 | 1300 | 8750 | 10755 | 10846 | 10846 | - | - | - | - | - | 60 388,0 | 64 880,1 | 72 517,6 | 76 378,1 | 80 171,3 | 76 786,5 | |
- | - | - | - | - | 66 | 11 | - | - | - | - | ||||||||||||||
ББ81 | Показ (организация показа) концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 12000 | 700 | 13154 | 13254 | 14066 | 14066 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | 36 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
0003 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||
0020 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
ОГАУК "Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" | ||||||||||||||||||||||||
07.011.0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 0 | 0 | 128710 | 130640 | 132420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 614,6 | 97 245,7 | 115 875,9 | - | - | - | - | - | - | |
07.013.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | 557000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
07.014.1 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | 26500 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел/ед.) | - | - | - | - | 19000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | 615 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ББ83 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (ед.) | - | - | - | - | - | 134270 | 120000 | 158245 | 172516 | 188200 | 188200 | - | - | - | - | - | 126638,1 | 131 576,5 | 144 211,7 | 152 800,6 | 161 557,5 | 153 074,3 | |
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 615 | 670 | 607 | 620 | 620 | 620 | ||||||||||||
0007 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | 550000 | 522000 | - | - | - | - | ||||||||||||
0014 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 517000 | 517000 | 517000 | 517000 | ||||||||||||
0008 | Библиографическая обработка документов (ед.) | - | - | - | - | - | 550000 | 522000 | - | - | - | - | ||||||||||||
0013 | Библиографическая обработка документов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 517000 | 517000 | 517000 | 517000 | ||||||||||||
МОГАУК "Специализированный автопарк министерства культуры и туризма" | ||||||||||||||||||||||||
15.037.1 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений (машино/смен) | 2625 | 2627 | 2630 | 2635 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 28 432,8 | 27 297,4 | 29 203,5 | 28 376,2 | 28 952,4 | - | - | - | - | - | - | |
0013 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений (машино-часы) | 16000 | 16000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 437,8 | 34 484,5 | 35 241,6 | 36 046,4 | 36 738,4 | 34 858,5 | ||||||
0009 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений (машино-часы) | - | - | - | - | - | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | ||||||||||||
ГАПОУ "Магаданский колледж искусств" | ||||||||||||||||||||||||
11.Д.56.0 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (чел.) | 0 | 159 | 166 | 189 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 18 671,7 | 57 148,9 | 57 726,1 | 67 655,0 | - | - | - | - | - | - | |
11.Д.48.0 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (чел.) | 0 | 0 | 94 | 94 | 112 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
07.008.1 | Организация показа концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ББ28 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (чел.) | - | - | - | - | - | 193 | 192 | 204 | 219 | 215 | 215 | - | - | - | - | - | 81 652,8 | 89 159,2 | 92 418,5 | 95 179,5 | 98 892,0 | 90 294,0 | |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 41382 | 43014 | 47592 | 47956 | 47956 | 47956 | ||||||||||||
ББ53 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 128 | 1112 | - | - | - | - | ||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | 1112 | 1292 | - | - | - | - | ||||||||||||
ББ81 | Показ (организация показа) концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 500 | 1700 | 1700 | 1870 | 2040 | 2040 | ||||||||||||
11 | 11 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
0011 | Методическое обеспечение образовательной деятельности (ед.) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||
0005 | Методическое обеспечение образовательной деятельности (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
ОГАУ "Издательский дом "Магаданская правда" | ||||||||||||||||||||||||
09.074.1 | Осуществление издательской деятельности (лист печатный) | 0 | 0 | 2900000 | 4400000 | 2900000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 329,4 | 53 234,8 | 46 093,7 | - | - | - | - | - | - | |
0014 | Осуществление издательской деятельности (лист печатный/ед.) | - | - | - | - | - | 1800000 | 217 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 096,2 | 5 272,8 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
ГАУК МО "Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма" | ||||||||||||||||||||||||
07.023.0 | Прокат кино и видеофильмов (ед.) | - | - | - | 500 | 1567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 420,3 | 60 428,8 | - | - | - | - | - | - | |
07.024.1 | Работа по формированию и учету фондов фильмофонда (ед.) | - | - | - | 280 | 210 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
07.040.1 | Оказание туристско-информационных услуг (ед.) | - | - | - | 300 | 858 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
07.043.1 | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма (ед.) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
28.060.1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности (ед.) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
0002 | Прокат кино и видеофильмов (ед.) | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | 112 620,5 | - | - | - | - | - | ||||||
ББ76 | Оказание туристско-информационных услуг (ед.) | - | - | - | - | - | 900 | |||||||||||||||||
0006 | Формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма (ед.) | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||
28.060.1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности (ед.) | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ГАУК МО "Ресурсный центр развития культуры" | ||||||||||||||||||||||||
28.060.1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности (ед.) | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 121 759,9 | 123 694,2 | 125 438,1 | 128 524,0 | 124 097,0 | |||||||
0029 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности (кв. м) | - | - | - | - | - | - | - | 17873 | 17873 | 17873 | 17873 | ||||||||||||
0022 | Прокат кино и видеофильмов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
0036 | Прокат кино и видеофильмов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
0025 | Формирование бюджетной отчетности (годовая, внутригодовая) (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||
0026 | Ведение бухгалтерского учета (формирование регистров) по всем объектам учета. Комплектование бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовая, внутригодовая) (ед.) | - | - | - | -- | - | - | - | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||
ГАУК "Образовательное творческое объединение культуры" | ||||||||||||||||||||||||
11.Г48.0 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел.) | 0 | 258 | 258 | 260 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 42 885,1 | 44 577,6 | 49 364,5 | 49 426,6 | - | - | - | - | - | - | |
07.005.1 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
07.021.1 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (ед.) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
07.008.1 | Организация показа концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел/ед.) | - | - | - | - | 2770 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ББ60 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (человеко-час) | - | - | - | - | - | 266 | 115 | 266 | 266 | 266 | 266 | - | - | - | - | - | 44 194,2 | 45 801,9 | 50 490,6 | 53 570,0 | 56 482,5 | 51 253,8 | |
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||
ББ81 | Показ (организация показа) концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 700 | 290 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||
ОГАУК "Агентство по туризму Магаданской области | ||||||||||||||||||||||||
ББ76 | Оказание туристско-информационных услуг (ед.) | - | - | - | - | - | 900 | 950 | - | - | - | - | 7 145,3 | 9 408,3 | 9 528,1 | 9 842,0 | 8 572,9 | |||||||
0039 | Оказание туристско-информационных услуг (чел.) | - | - | - | - | - | - | - | 2680 | 2850 | 2850 | 2850 | ||||||||||||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
0006 | Формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма (ед.) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
0015 | Формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
МОГАУК "Магаданский областной краеведческий музей" | ||||||||||||||||||||||||
ББ69 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | - | 4217 | 7500 | 8250 | 8625 | 8625 | - | - | - | - | - | - | 114 664,9 | 154776,2 | 163943,5 | 172776,2 | 157742,4 | |
ББ82 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | - | 5073 | 11105 | 11800 | 12200 | 12200 | ||||||||||||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | - | 28 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||
0009 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | - | - | - | - | 279552 | 282952 | 286652 | 290652 | 290652 | ||||||||||||
0010 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||
0011 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
".