АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2021 года N 44
О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16
В целях совершенствования работы и осуществления единообразного методологического подхода к разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в г. Улан-Удэ постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16:
1.1. Приложение N 3 "Раздел 4. Целевые показатели" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к данному постановлению.
1.2. Приложение N 9 "Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный период" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к данному постановлению.
1.3. Приложение N 11 "Оценка эффективности реализации муниципальной программы за ____ год" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к данному постановлению.
1.4. В пункте 2.5 приложения N 12 "Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ г. Улан-Удэ" после слов "n - количество показателей подпрограммы." добавить абзац следующего содержания:
"В случае отсутствия финансирования показатель не учитывается в оценке эффективности реализации муниципальных программ, вес показателя распределяется на остальные показатели в равных частях.".
Мэр г. Улан-Удэ
И.Ю.ШУТЕНКОВ
Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2021 N 44
Раздел 4. Целевые показатели
N п/п | Наименование показателя | Вес целевого показателя/подпрограммы (отдельного мероприятия) (V) | Ед. изм. | Формула расчета <1> | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <2> | отчетный год | текущий год (оценка) год | Плановые значения | Темп прироста (%) <3> | |||||||
1-й год действия программы | 2-й год действия программы | 3-й год действия программы | ... | ... | ... | ... | год завершения действия программы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Цель | ||||||||||||||||
Задача | ||||||||||||||||
Подпрограмма (отдельное мероприятие) | ||||||||||||||||
Целевой показатель | ||||||||||||||||
Целевой показатель | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
________________
<1> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.
<2> > - увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.
<3> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого "0", значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 15 / гр. 8 x 100) - 100, %; для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 15 x 100) - 100, %.
Приложение N 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2021 N 44
Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный период
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект <10> | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | Сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода | Фактически израсходовано в отчетном периоде <11> | Ожидаемый результат основного мероприятия (мероприятия) | Информация о выполнении основного мероприятия (мероприятия) | Степень реализации | Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССУР) (гр. 21 / гр. 20) | Уровень финансового обеспечения (гр. 20 / гр. 14) | |||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | отчетный год | |||||||||||||||||
План по программе | Утверждено в бюджете | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Цель | |||||||||||||||||||||
Задача | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма (отдельное мероприятие) | |||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие, в т.ч.: | Итого | Количество мероприятий, всего | Количество выполненных мероприятий | Выполнено/не выполнено <12> | |||||||||||||||||
ФБ | |||||||||||||||||||||
РБ | |||||||||||||||||||||
МБ | |||||||||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||
Мероприятие | Итого | Ожидаемый результат мероприятий | Информация о выполнении мероприятий | % выполнения <13> | |||||||||||||||||
ФБ | |||||||||||||||||||||
РБ | |||||||||||||||||||||
МБ | |||||||||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||
Всего по процессной части программы (подпрограммы) | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | |||||||||||||||||||||
Местный бюджет | |||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||||||
Проект/мероприятия муниципального (регионального) проекта/основные мероприятия, в т.ч.: | Итого | Количество мероприятий, всего | Количество выполненных мероприятий | Выполнено/не выполнено <14> | |||||||||||||||||
ФБ | |||||||||||||||||||||
РБ | |||||||||||||||||||||
МБ | |||||||||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||
Мероприятие | Итого | Ожидаемый результат мероприятий | Информация о выполнении мероприятий | % выполнения <15> | |||||||||||||||||
ФБ | |||||||||||||||||||||
РБ | |||||||||||||||||||||
МБ | |||||||||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||
Всего по проектной части программы (подпрограммы) | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | |||||||||||||||||||||
Местный бюджет | |||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||
Всего по программе (подпрограмме): | Количество основных мероприятий, всего | Количество выполненных основных мероприятий | Степень реализации основных мероприятий (СРОМ) <16> | ||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | |||||||||||||||||||||
Местный бюджет | |||||||||||||||||||||
________________
<10> В гр. 10 указываются ссылки на разделы 3, 4 программы (номер задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<11> Фактические расходы на реализацию подпрограммы (в расчетах используются данные кассового исполнения на 31 декабря отчетного года).
<12> Основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год (на основе информации из сводного отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за отчетный год согласно приложению N 13).
<13> Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений ожидаемого результата, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение ожидаемого результата составляет не менее 90% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько ожидаемых результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений ожидаемого результата к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются на основании проводимой ответственным исполнителем экспертной оценки, заключающейся в анализе наступления или ненаступления ожидаемого результата мероприятий плана реализации муниципальной программы.
<14> Основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год (на основе информации из сводного отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за отчетный год согласно приложению N 10).
