РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | |||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||
1. | Отдельное мероприятие | 48 | Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения | КГХ, УМЖИ | 4809900000, 4809673210 | 0505, 0113 | 030, 016 | 121, 221, 129, 244, 851 | Задачи 1 - 4; показатели 1 - 21 | 2020 | 2025 | Всего | 68001,600 | 48007,500 | 68376,200 | 51694,700 | 70365,900 | 49191,700 | 72435,100 | 49191,700 | 74587,300 | 76806,700 | 430572,800 | ||
РБ | 547,400 | 547,400 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 0,000 | 0,000 | 2177,900 | ||||||||||||||
МБ | 67454,200 | 47460,100 | 67832,700 | 51151,200 | 69822,400 | 48648,200 | 71891,600 | 48648,200 | 74587,300 | 76806,700 | 428394,900 | ||||||||||||||
1.1. | Процессная часть | КГХ, УМЖИ | 4809900099, 4809673210 | 0505, 0113 | 030, 016 | 121, 221, 129, 244, 851 | 2020 | 2025 | Всего | 68001,600 | 48007,500 | 68376,200 | 51694,700 | 70365,900 | 49191,700 | 72435,100 | 49191,700 | 74587,300 | 76806,700 | 430572,800 | |||||
РБ | 547,400 | 547,400 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 0,000 | 0,000 | 2177,900 | ||||||||||||||
МБ | 67454,200 | 47460,100 | 67832,700 | 51151,200 | 69822,400 | 48648,200 | 71891,600 | 48648,200 | 74587,300 | 76806,700 | 428394,900 | ||||||||||||||
2. | Подпрограмма | 48 | Благоустройство г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО | 481000000 | 0503, 0702 | 019, 030, 065, 011, 012, 013, 034 | 243, 244, 414, 310, 611, 612, 622 | Задача 1; показатели 1 - 3 | 2020 | 2025 | Всего | 1485518,100 | 689247,700 | 1449033,400 | 396538,200 | 1011812,827 | 302595,900 | 877865,250 | 272460,100 | 898078,800 | 948907,100 | 6671215,478 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
РБ | 114050,500 | 59238,700 | 83287,600 | 83287,600 | 18856,800 | 18856,800 | 20577,300 | 18856,800 | 0,000 | 0,000 | 236772,200 | ||||||||||||||
МБ | 1370423,800 | 630009,000 | 1365745,800 | 313250,600 | 992956,027 | 283739,100 | 857287,950 | 253603,300 | 898078,800 | 948907,100 | 6433399,478 | ||||||||||||||
ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||||
2.1. | Процессная часть | Всего | 1485518,100 | 689247,700 | 1449033,400 | 396538,200 | 1011812,827 | 302595,900 | 877865,250 | 272460,100 | 898078,800 | 948907,100 | 6671215,478 | ||||||||||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
РБ | 114050,500 | 59238,700 | 83287,600 | 83287,600 | 18856,800 | 18856,800 | 20577,300 | 18856,800 | 0,000 | 0,000 | 236772,200 | ||||||||||||||
МБ | 1370423,800 | 630009,000 | 1365745,800 | 313250,600 | 992956,027 | 283739,100 | 857287,950 | 253603,300 | 898078,800 | 948907,100 | 6433399,478 | ||||||||||||||
ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||||
3. | Подпрограмма | 48 | Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР | 482000000 | 0501 | 019, 030, 065, 011, 012, 013 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 2; показатели 1 - 3 | 2020 | 2025 | Всего | 200829,200 | 85334,100 | 123624,479 | 59044,600 | 127569,400 | 59044,600 | 131672,240 | 59044,600 | 108512,800 | 115279,700 | 807487,819 | ||
ФБ | 511,300 | 511,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 511,300 | ||||||||||||||
РБ | 89096,900 | 13473,700 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 0,000 | 0,000 | 164096,900 | ||||||||||||||
МБ | 111221,000 | 71349,100 | 98624,479 | 34044,600 | 102569,400 | 34044,600 | 106672,240 | 34044,600 | 108512,800 | 115279,700 | 642879,619 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
3.1. | Процессная часть | Всего | 200829,200 | 85334,100 | 123624,479 | 59044,600 | 127569,400 | 59044,600 | 131672,240 | 59044,600 | 108512,800 | 115279,700 | 807487,819 | ||||||||||||
ФБ | 511,300 | 511,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 511,300 | ||||||||||||||
РБ | 89096,900 | 13473,700 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 0,000 | 0,000 | 164096,900 | ||||||||||||||
МБ | 111221,000 | 71349,100 | 98624,479 | 34044,600 | 102569,400 | 34044,600 | 106672,240 | 34044,600 | 108512,800 | 115279,700 | 642879,619 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
4. | Подпрограмма | 48 | Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИЗ | 483000000 | 0605, 0503 | 019, 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 3; показатели 7 - 12 | 2020 | 2025 | Всего | 1759225,900 | 77238,000 | 2532416,119 | 1129156,500 | 1525046,600 | 1087299,300 | 1808819,700 | 2095,700 | 929679,500 | 5394,700 | 8560582,519 | ||
ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 2370008,900 | 1115827,900 | 1437255,400 | 1041003,600 | 1767201,200 | 0,000 | 904253,400 | 0,000 | 7987702,400 | ||||||||||||||
РБ | 119191,100 | 72237,000 | 102396,000 | 2772,000 | 35808,400 | 0,000 | 33677,200 | 0,000 | 18489,900 | 0,000 | 309562,600 | ||||||||||||||
МБ | 131051,300 | 5001,000 | 60011,219 | 10556,600 | 51982,800 | 46295,700 | 7941,300 | 2095,700 | 6936,200 | 5394,700 | 263317,519 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
4.1. | Процессная часть | Всего | 117878,000 | 14093,000 | 58836,389 | 6065,600 | 248380,100 | 46295,700 | 195472,900 | 2095,700 | 5187,200 | 5394,700 | 631149,289 | ||||||||||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | ||||||||||||||
РБ | 9591,000 | 9591,000 | 5600,500 | 0,000 | 10785,700 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27876,400 | ||||||||||||||
МБ | 108287,000 | 4502,000 | 53235,889 | 6065,600 | 51472,100 | 46295,700 | 7451,400 | 2095,700 | 5187,200 | 5394,700 | 231028,289 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
4.2. | Проектная часть | Всего | 1641347,900 | 63145,000 | 2473579,730 | 1123090,900 | 1276666,500 | 1041003,600 | 1613346,800 | 0,000 | 924492,300 | 0,000 | 7929433,230 | ||||||||||||
ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 2370008,900 | 1115827,900 | 1251133,100 | 1041003,600 | 1581078,900 | 0,000 | 904253,400 | 0,000 | 7615457,800 | ||||||||||||||
РБ | 109600,100 | 62646,000 | 96795,500 | 2772,000 | 25022,700 | 0,000 | 31778,000 | 0,000 | 18489,900 | 0,000 | 281686,200 | ||||||||||||||
МБ | 22764,300 | 499,000 | 6775,330 | 4491,000 | 510,700 | 0,000 | 489,900 | 0,000 | 1749,000 | 0,000 | 32289,230 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
5. | Подпрограмма | 48 | Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ | КГХ, КС | 484000000 | 0502, 0503 | 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 4; показатели 13 - 21 | 2020 | 2025 | Всего | 2552190,700 | 1141732,200 | 5850076,023 | 1272385,600 | 1669350,754 | 104030,400 | 958648,100 | 100000,000 | 753761,400 | 787588,800 | 12571615,777 | ||
ФБ | 1474731,000 | 991324,100 | 3858392,326 | 889434,800 | 720899,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6054022,825 | ||||||||||||||
РБ | 116187,800 | 72459,100 | 655641,982 | 312501,300 | 217514,355 | 42324,000 | 220175,000 | 40000,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1595482,137 | ||||||||||||||
МБ | 731225,300 | 77949,000 | 889143,539 | 70449,500 | 524718,100 | 61706,400 | 532254,300 | 60000,000 | 358899,600 | 384050,000 | 3420290,839 | ||||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1501819,976 | ||||||||||||||
5.1. | Процессная часть | Всего | 1530966,000 | 120507,500 | 2808488,932 | 16850,000 | 700988,600 | 0,000 | 545665,100 | 0,000 | 426064,400 | 444817,800 | 6456990,832 | ||||||||||||
ФБ | 573406,900 | 90000,000 | 1473110,956 | 0,000 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2187016,656 | ||||||||||||||
РБ | 51336,800 | 7608,100 | 170011,200 | 15165,000 | 2867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 224215,300 | ||||||||||||||
МБ | 676175,700 | 22899,400 | 718468,600 | 1685,000 | 351403,700 | 0,000 | 339446,300 | 0,000 | 219845,600 | 238599,000 | 2543938,900 | ||||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1501819,976 | ||||||||||||||
5.2. | Проектная часть | Всего | 1021224,700 | 1021224,700 | 3041587,091 | 1255535,600 | 968362,154 | 104030,400 | 412983,000 | 100000,000 | 327697,000 | 342771,000 | 6114624,945 | ||||||||||||
ФБ | 901324,100 | 901324,100 | 2385281,370 | 889434,800 | 580400,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3867006,169 | ||||||||||||||
РБ | 64851,000 | 64851,000 | 485630,782 | 297336,300 | 214647,055 | 42324,000 | 220175,000 | 40000,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1371266,837 | ||||||||||||||
МБ | 55049,600 | 55049,600 | 170674,939 | 68764,500 | 173314,400 | 61706,400 | 192808,000 | 60000,000 | 139054,000 | 145451,000 | 876351,939 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
Всего по Программе | Всего | 6065765,500 | 2041559,500 | 10023526,221 | 2908819,600 | 4404145,481 | 1602161,900 | 3849440,390 | 482792,100 | 2764619,800 | 1933977,000 | 29041474,393 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 2984225,800 | 991835,400 | 6228401,226 | 2005262,700 | 2158154,899 | 1041003,600 | 1767201,200 | 0,000 | 904253,400 | 0,000 | 14042236,525 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 439073,900 | 217955,900 | 866869,082 | 424104,400 | 297723,055 | 86724,300 | 299973,000 | 84400,300 | 207132,900 | 197320,000 | 2308091,937 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 2411375,400 | 831768,200 | 2481357,737 | 479452,500 | 1742048,727 | 474434,000 | 1576047,390 | 398391,800 | 1447014,700 | 1530438,200 | 11188282,155 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 231090,400 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1502863,776 | |||||||||||||
Всего по процессной части программы | Всего | 3403192,900 | 957189,800 | 4508359,400 | 530193,200 | 2159116,827 | 457127,900 | 1823110,590 | 382792,100 | 1512430,500 | 1591206,000 | 14997416,218 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573918,200 | 90511,300 | 1473110,956 | 0,000 | 326621,100 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2559772,556 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 264622,600 | 90458,900 | 284442,800 | 123996,100 | 58053,300 | 44400,300 | 48020,000 | 44400,300 | 0,000 | 0,000 | 655138,700 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 2333561,600 | 776219,600 | 2303907,468 | 406197,100 | 1568223,627 | 412727,600 | 1382749,490 | 338391,800 | 1306211,700 | 1384987,200 | 10279641,086 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 231090,400 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1502863,776 | |||||||||||||
Всего по проектной части программы | Всего | 2662572,800 | 1084369,700 | 5515166,821 | 2378626,500 | 2245028,654 | 1145034,000 | 2026329,800 | 100000,000 | 1252189,300 | 342771,000 | 14044058,375 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 2410307,600 | 901324,100 | 4755290,270 | 2005262,700 | 1831533,799 | 1041003,600 | 1581078,900 | 0,000 | 904253,400 | 0,000 | 11482463,969 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 174451,300 | 127497,000 | 582426,282 | 300108,300 | 239669,755 | 42324,000 | 251953,000 | 40000,000 | 207132,900 | 197320,000 | 1652953,237 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 77813,900 | 55548,600 | 177450,269 | 73255,500 | 173825,100 | 61706,400 | 193297,900 | 60000,000 | 140803,000 | 145451,000 | 908641,169 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения | 1697271,70 | 0,00 | 2060457,50 | 0,00 | 1468287,10 | 0,00 | 1805034,50 | 1805034,50 | 926330,10 | 1911,30 | 7959292,200 | ||||||||||||||
НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||
Прочие нужды | 49550,80 | 0,00 | 2977,60 | 0,00 | 3095,90 | 0,00 | 3220,50 | 3220,50 | 3349,40 | 3483,30 | 65677,500 | ||||||||||||||