РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | |||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||||
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Ремонт сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС, КО | 4840000000, 4840100001, 4840100004, 48401L1130, 48401L3840, 48401Р0100, 48401S2В90 | 0502, 0702 | 030, 065, 034 | 414, 243, 244, 310, 611, 612, 622 | Задача 2; показатели 2 - 8 | 2020 | 2025 | Всего | 1417489,900 | 19332,200 | 1917984,100 | 16850,000 | 693801,900 | 0,000 | 538371,500 | 0,000 | 418671,300 | 437318,600 | 5423637,300 | |||
ФБ | 483406,900 | 0,000 | 866340,400 | 0,000 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1490246,100 | ||||||||||||||
РБ | 46388,400 | 7608,100 | 170011,200 | 15165,000 | 2867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 219266,900 | ||||||||||||||
МБ | 657647,900 | 11724,100 | 704398,100 | 1685,000 | 344217,000 | 0,000 | 332152,700 | 0,000 | 212452,500 | 231099,800 | 2481968,000 | ||||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,200 | ||||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840000000, 4840100005 | 0502 | 030, 065 | 414, 243, 244, 310, 611, 612 | Задача 3, показатель 9 | 2020 | 2025 | Всего | 16579,600 | 11169,300 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 5086,700 | 42013,100 | |||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
МБ | 16579,600 | 11169,300 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 5086,700 | 42013,100 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840100000, 4840100001, 4840100002, 48401S2140, 484G552430 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 414, 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 96896,600 | 90006,000 | 885418,132 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 2206,900 | 0,000 | 2306,400 | 2412,500 | 991340,532 | |||
ФБ | 90000,000 | 90000,000 | 606770,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 696770,556 | ||||||||||||||
РБ | 4948,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4948,400 | ||||||||||||||
МБ | 1948,200 | 6,000 | 8983,800 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 2206,900 | 0,000 | 2306,400 | 2412,500 | 19957,800 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 269663,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 269663,776 | ||||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 1530966,000 | 120507,500 | 2808488,932 | 16850,000 | 700988,600 | 0,000 | 545665,100 | 0,000 | 426064,400 | 444817,800 | 6456990,832 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573406,900 | 90000,000 | 1473110,956 | 0,000 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2187016,656 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 51336,800 | 7608,100 | 170011,200 | 15165,000 | 2867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 224215,300 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 676175,700 | 22899,400 | 718468,600 | 1685,000 | 351403,700 | 0,000 | 339446,300 | 0,000 | 219845,600 | 238599,000 | 2543938,800 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1501820,176 | |||||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ (ФП "Чистая вода") | КГХ, КС | 4840100001, 4840100000, 484G552430, 48401S2140 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 5 | 2020 | 2025 | Всего | 368807,000 | 368807,000 | 932166,752 | 151536,800 | 373967,154 | 62348,400 | 372983,000 | 60000,000 | 327697,000 | 342771,000 | 2718391,906 | |||
ФБ | 352599,100 | 352599,100 | 503579,470 | 0,000 | 27687,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 883866,269 | ||||||||||||||
РБ | 8030,900 | 8030,900 | 257993,782 | 82772,300 | 174647,055 | 2324,000 | 180175,000 | 0,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1006809,737 | ||||||||||||||
МБ | 8177,000 | 8177,000 | 170593,500 | 68764,500 | 171632,400 | 60024,400 | 192808,000 | 60000,000 | 139054,000 | 145451,000 | 827715,900 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
5. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840000000, 48401L1130, 484G552430, 48402S2К40, 48401L3840, 4840200002 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 652417,700 | 652417,700 | 2109420,339 | 1103998,800 | 594395,000 | 41682,000 | 40000,000 | 40000,000 | 0,000 | 0,000 | 3396233,039 | |||
ФБ | 548725,000 | 548725,000 | 1881701,900 | 889434,800 | 552713,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2983139,900 | ||||||||||||||
РБ | 56820,100 | 56820,100 | 227637,000 | 214564,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 0,000 | 0,000 | 364457,100 | ||||||||||||||
МБ | 46872,600 | 46872,600 | 81,439 | 0,000 | 1682,000 | 1682,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48636,039 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы | Всего | 1021224,700 | 1021224,700 | 3041587,091 | 1255535,600 | 968362,154 | 104030,400 | 412983,000 | 100000,000 | 327697,000 | 342771,000 | 6114624,945 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 901324,100 | 901324,100 | 2385281,370 | 889434,800 | 580400,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3867006,169 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 64851,000 | 64851,000 | 485630,782 | 297336,300 | 214647,055 | 42324,000 | 220175,000 | 40000,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1371266,837 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 55049,600 | 55049,600 | 170674,939 | 68764,500 | 173314,400 | 61706,400 | 192808,000 | 60000,000 | 139054,000 | 145451,000 | 876351,939 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 2552190,700 | 1141732,200 | 5850076,023 | 1272385,600 | 1669350,754 | 104030,400 | 958648,100 | 100000,000 | 753761,400 | 787588,800 | 12571615,777 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1474731,000 | 991324,100 | 3858392,326 | 889434,800 | 720899,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6054022,825 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 116187,800 | 72459,100 | 655641,982 | 312501,300 | 217514,355 | 42324,000 | 220175,000 | 40000,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1595482,137 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 731225,300 | 77949,000 | 889143,539 | 70449,500 | 524718,100 | 61706,400 | 532254,300 | 60000,000 | 358899,600 | 384050,000 | 3420290,839 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1501819,976 | |||||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 1021224,700 | 1021224,700 | 3041587,091 | 1255535,600 | 968362,154 | 104030,400 | 412983,000 | 100000,000 | 327697,000 | 342771,000 | 6114624,945 | ||||||||||||||
НИОКР | 69635,50 | 51061,235 | 152079,355 | 62776,780 | 48418,108 | 5201,520 | 20649,150 | 5000,000 | 16384,850 | 17138,550 | 324305,512 | ||||||||||||||
Прочие нужды | 951589,200 | 970163,465 | 2889507,736 | 1192758,820 | 919944,046 | 98828,880 | 392333,850 | 95000,000 | 311312,150 | 325632,450 | 5790319,433 | ||||||||||||||