Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||
всего | в том числе по годам | |||||
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ||||
Муниципальная программа | "Развитие образования в городе Ярославле" на 2021 - 2023 годы | всего | 29225985,8 | 10669972,4 | 9089047,8 | 9466965,6 |
городской бюджет | 6846762,2 | 2263827,5 | 2291152,8 | 2291781,9 | ||
областной бюджет | 20145164,5 | 7244667,5 | 6145548,9 | 6754948,1 | ||
федеральный бюджет | 2234059,1 | 1161477,4 | 652346,1 | 420235,6 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие общего и дополнительного образования" | всего | 136680,0 | 45560,0 | 45560,0 | 45560,0 |
городской бюджет | 136680,0 | 45560,0 | 45560,0 | 45560,0 | ||
Задача 1 | Повышение качества и доступности общего и дополнительного образования | всего | 8155,8 | 2688,6 | 2583,6 | 2883,6 |
городской бюджет | 8155,8 | 2688,6 | 2583,6 | 2883,6 | ||
Мероприятие 1.1 | Создание условий в муниципальных дошкольных образовательных организациях для оказания ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.2 | Развитие цифровой образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий | всего | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
городской бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Мероприятие 1.3 | Реализация инновационных проектов в муниципальной системе образования | всего | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
городской бюджет | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
Мероприятие 1.4 | Проведение ежегодного городского конкурса "Лучшая образовательная организация муниципальной системы образования города Ярославля по итогам учебного года" | всего | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
городской бюджет | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ||
Мероприятие 1.5 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | всего | 1050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
городской бюджет | 1050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||
Мероприятие 1.6 | Городская премия для выпускников муниципальных общеобразовательных организаций города Ярославля, проявивших особые способности в учении | всего | 4420,8 | 1473,6 | 1473,6 | 1473,6 |
городской бюджет | 4420,8 | 1473,6 | 1473,6 | 1473,6 | ||
Мероприятие 1.7 | Укрепление материально-технической базы для реализации программ естественно-научного и технического цикла | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.8 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет замещения мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе: | всего | 405,0 | 105,0 | 0 | 300,0 |
городской бюджет | 405,0 | 105,0 | 0 | 300,0 | ||
Мероприятие 1.8.1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 12" | всего | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.8.2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 25" | всего | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.8.3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 33" | всего | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.8.4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 57" | всего | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.8.5 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 99" | всего | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.8.6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 167" | всего | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.8.7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 232" | всего | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.8.8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.9 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 41" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.10 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 42" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.11 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 54" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.12 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 72" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.13 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 88" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.14 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 91" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.15 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 93" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.16 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 101" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.17 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 107" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.18 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 110" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.19 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 142" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.20 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 149" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.21 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 155" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.22 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 221" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.23 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 227" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.24 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 233" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.25 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 237" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.26 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 243" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Мероприятие 1.8.27 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 246" | всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
городской бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | ||
Задача 2 | Создание в муниципальной системе образования условий для развития, сохранения и укрепления здоровья обучающихся | всего | 3373,5 | 1154,5 | 1259,5 | 959,5 |
городской бюджет | 3373,5 | 1154,5 | 1259,5 | 959,5 | ||
Мероприятие 2.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни обучающихся и укрепление здоровья обучающихся | всего | 3180,0 | 1090,0 | 1195,0 | 895,0 |
городской бюджет | 3180,0 | 1090,0 | 1195,0 | 895,0 | ||
Мероприятие 2.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на всестороннее и гармоничное развитие детей с ОВЗ и детей-инвалидов | всего | 163,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
городской бюджет | 163,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | ||
Мероприятие 2.3 | Развитие муниципальной системы психологического сопровождения образовательного процесса | всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
городской бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Задача 3 | Создание условий для эффективного развития управленческих и педагогических кадров, развитие системы общественно-делового управления муниципальной системы образования | всего | 2489,4 | 829,8 | 829,8 | 829,8 |
городской бюджет | 2489,4 | 829,8 | 829,8 | 829,8 | ||
Мероприятие 3.1 | Организация образовательных событий для работников МСО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 3.2 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства работников образовательных организаций муниципальной системы образования | всего | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
городской бюджет | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||
Мероприятие 3.3 | Вовлечение в национальную систему профессионального роста педагогических работников МСО, в т.ч. организация мероприятий по поддержке и сопровождению молодых педагогов | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
городской бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Мероприятие 3.4 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных международному Дню учителя | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 3.5 | Городская премия для лучших педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Ярославля | всего | 1724,4 | 574,8 | 574,8 | 574,8 |
городской бюджет | 1724,4 | 574,8 | 574,8 | 574,8 | ||
Мероприятие 3.6 | Развитие государственно-общественного управления в муниципальной системе образования | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Задача 4 | Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной самореализации обучающихся и воспитания гармонично развитой и социально активной личности | всего | 122661,3 | 40887,1 | 40887,1 | 40887,1 |
городской бюджет | 122661,3 | 40887,1 | 40887,1 | 40887,1 | ||
Мероприятие 4.1 | Организация городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований и других мероприятий с обучающимися муниципальной системы образования | всего | 5181,3 | 1727,1 | 1727,1 | 1727,1 |
городской бюджет | 5181,3 | 1727,1 | 1727,1 | 1727,1 | ||
Мероприятие 4.2 | Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.3 | Организация и обеспечение участия в профориентационных мероприятиях и профессиональных пробах | всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
городской бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Мероприятие 4.4 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего | 117180,0 | 39060,0 | 39060,0 | 39060,0 |
городской бюджет | 117180,0 | 39060,0 | 39060,0 | 39060,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие и совершенствование образовательной сети и осуществление переданных государственных полномочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства" | всего | 29089305,8 | 10624412,4 | 9043487,8 | 9421405,6 |
городской бюджет | 6710082,2 | 2218267,5 | 2245592,8 | 2246221,9 | ||
областной бюджет | 20145164,5 | 7244667,5 | 6145548,9 | 6754948,1 | ||
федеральный бюджет | 2234059,1 | 1161477,4 | 652346,1 | 420235,6 | ||
Задача 1 | Обеспечение доступности образования и увеличение количества мест в учреждениях отрасли | всего | 1322163,2 | 984537,8 | 337625,4 | 0 |
городской бюджет | 113886,1 | 93204,8 | 20681,3 | 0 | ||
областной бюджет | 218756,8 | 133181,9 | 85574,9 | 0 | ||
федеральный бюджет | 989520,3 | 758151,1 | 231369,2 | 0 | ||
Мероприятие 1.1 | Строительство детских дошкольных образовательных организаций города Ярославля: ДОО по ул. Посохова, д. 22а на 220 мест (проектирование); ДОО по ул. Дядьковской, д. 6а на 220 мест; ДОО по ул. Дядьковской, в районе д. 7 на 220 мест | всего | 242928,3 | 238928,3 | 4000,0 | 0 |
городской бюджет | 75568,8 | 71568,8 | 4000,0 | 0 | ||
областной бюджет | 6694,4 | 6694,4 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 160665,1 | 160665,1 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.2 | Строительство общеобразовательных организаций города Ярославля: общеобразовательная школа с инженерными коммуникациями в МКР N 2 жилого района Сокол, ул. Чернопрудная, в районе д. 30 на 750 мест; общеобразовательная организация по ул. Пашуковской на 1100 мест; общеобразовательная школа в районе пересечения ул. Малой Норской и Ленинградского просп. на 1100 мест (проектирование) | всего | 1079234,9 | 745609,5 | 333625,4 | 0 |
городской бюджет | 38317,3 | 21636,0 | 16681,3 | 0 | ||
областной бюджет | 212062,4 | 126487,5 | 85574,9 | 0 |
федеральный бюджет | 828855,2 | 597486,0 | 231369,2 | 0 | ||
Задача 2 | Организация, содержание сети подведомственных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений отрасли | всего | 26883780,6 | 9345602,1 | 8411387,2 | 9126791,3 |
городской бюджет | 6596196,1 | 2125062,7 | 2224911,5 | 2246221,9 | ||
областной бюджет | 19053418,0 | 6820489,0 | 5768977,4 | 6463951,6 | ||
федеральный бюджет | 1234166,5 | 400050,4 | 417498,3 | 416617,8 | ||
Мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности образовательных организаций, возмещение затрат частным образовательным организациям | всего | 26459771,6 | 9157482,0 | 8293482,6 | 9008807,0 |
городской бюджет | 6224438,5 | 1989194,0 | 2107006,9 | 2128237,6 | ||
областной бюджет | 19001166,6 | 6768237,6 | 5768977,4 | 6463951,6 | ||
федеральный бюджет | 1234166,5 | 400050,4 | 417498,3 | 416617,8 | ||
Мероприятие 2.2 | Содержание муниципальных казенных учреждений центров обеспечения функционирования образовательных учреждений | всего | 246469,6 | 79989,0 | 83194,3 | 83286,3 |
городской бюджет | 246469,6 | 79989,0 | 83194,3 | 83286,3 | ||
Мероприятие 2.3 | Содержание департамента образования мэрии города Ярославля | всего | 104073,4 | 34665,1 | 34710,3 | 34698,0 |
городской бюджет | 104073,4 | 34665,1 | 34710,3 | 34698,0 | ||
Мероприятие 2.4 | Проведение ремонтных работ <*> | всего | 73466,0 | 73466,0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 21214,6 | 21214,6 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 52251,4 | 52251,4 | 0 | 0 | ||
Задача 3 | Осуществление поддержки семьям при всех формах устройства в семью детей, лишенных родительского попечения | всего | 883362,0 | 294272,5 | 294475,2 | 294614,3 |
областной бюджет | 872989,7 | 290996,6 | 290996,6 | 290996,5 | ||
федеральный бюджет | 10372,3 | 3275,9 | 3478,6 | 3617,8 | ||
Мероприятие 3.1 | Содержание управления опеки и попечительства | всего | 106259,1 | 35419,7 | 35419,7 | 35419,7 |
областной бюджет | 106259,1 | 35419,7 | 35419,7 | 35419,7 | ||
Мероприятие 3.2 | Осуществление выплат единовременных пособий при всех формах устройства в семью детей, лишенных родительского попечения | всего | 41763,9 | 13739,8 | 13942,5 | 14081,6 |
областной бюджет | 31391,6 | 10463,9 | 10463,9 | 10463,8 | ||
федеральный бюджет | 10372,3 | 3275,9 | 3478,6 | 3617,8 | ||
Мероприятие 3.3 | Государственная поддержка опеки и попечительства по содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | всего | 735339,0 | 245113,0 | 245113,0 | 245113,0 |
областной бюджет | 735339,0 | 245113,0 | 245113,0 | 245113,0 | ||
Мероприятие 3.4 | Устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________
* В рамках мероприятия 2.4 "Проведение ремонтных работ" включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования. Исполнителями данного мероприятия являются: МДОУ "Детский сад N 1"; МДОУ "Детский сад N 104"; МДОУ "Детский сад N 105"; МДОУ "Детский сад N 109"; МДОУ "Детский сад N 114"; МДОУ "Детский сад N 120"; МДОУ "Детский сад N 13"; МДОУ "Детский сад N 131"; МДОУ "Детский сад N 133"; МДОУ "Детский сад N 142"; МДОУ "Детский сад N 144"; МДОУ "Детский сад N 151"; МДОУ "Детский сад N 157"; МДОУ "Детский сад N 158"; МДОУ "Детский сад N 163"; МДОУ "Детский сад N 167"; МДОУ "Детский сад N 170"; МДОУ "Детский сад N 171"; МДОУ "Детский сад N 172"; МДОУ "Детский сад N 175"; МДОУ "Детский сад N 176"; МДОУ "Детский сад N 18"; МДОУ "Детский сад N 185"; МДОУ "Детский сад N 19"; МДОУ "Детский сад N 192"; МДОУ "Детский сад N 193"; МДОУ "Детский сад N 2"; МДОУ "Детский сад N 209"; МДОУ "Детский сад N 210"; МДОУ "Детский сад N 211"; МДОУ "Детский сад N 22"; МДОУ "Детский сад N 221"; МДОУ "Детский сад N 225"; МДОУ "Детский сад N 227"; МДОУ "Детский сад N 23"; МДОУ "Детский сад N 240"; МДОУ "Детский сад N 241"; МДОУ "Детский сад N 243"; МДОУ "Детский сад N 246"; МДОУ "Детский сад N 26"; МДОУ "Детский сад N 3"; МДОУ "Детский сад N 33"; МДОУ "Детский сад N 35"; МДОУ "Детский сад N 42"; МДОУ "Детский сад N 48"; МДОУ "Детский сад N 5"; МДОУ "Детский сад N 50"; МДОУ "Детский сад N 54"; МДОУ "Детский сад N 55"; МДОУ "Детский сад N 57"; МДОУ "Детский сад N 59"; МДОУ "Детский сад N 62"; МДОУ "Детский сад N 65"; МДОУ "Детский сад N 69"; МДОУ "Детский сад N 72"; МДОУ "Детский сад N 81"; МДОУ "Детский сад N 87"; МДОУ "Детский сад N 88"; МДОУ "Детский сад N 90"; МДОУ "Детский сад N 95"; МДОУ "Детский сад N 108"; МДОУ "Детский сад N 125"; МДОУ "Детский сад N 228"; МОУ "Санаторно-лесная школа имени В.И. Шарова"; МОУ "Санаторная школа-интернат N 10"; МОУ "Санаторная школа-интернат N 6"; МОУ "Гимназия N 2"; МОУ "Гимназия N 1"; МОУ "Начальная школа-детский сад N 115"; МОУ "Основная школа N 41"; МОУ "Основная школа N 73"; МОУ "Средняя школа N 12"; МОУ "Средняя школа N 13"; МОУ "Средняя школа N 17"; МОУ "Средняя школа N 2"; МОУ "Средняя школа N 21 имени А.М. Достоевского"; МОУ "Средняя школа N 30"; МОУ "Средняя школа N 37 с углубленным изучением английского языка"; МОУ "Средняя школа N 40"; МОУ "Средняя школа N 51"; МОУ "Средняя школа N 52"; МОУ "Средняя школа N 56"; МОУ "Средняя школа N 68"; МОУ "Средняя школа N 75 имени Игоря Серова"; МОУ "Средняя школа N 76"; МОУ "Средняя школа N 77"; МОУ "Средняя школа N 8"; МОУ "Средняя школа N 80 с углубленным изучением английского языка"; МОУ "Средняя школа N 90"; МОУ "Открытая (сменная) школа N 96"; МОУ "Средняя школа N 28"; МОУ "Средняя школа N 31"; МОУ "Средняя школа N 32 имени В.В. Терешковой"; МОУ "Средняя школа N 44"; МОУ "Средняя школа N 57"; МОУ "Средняя школа N 59"; МОУ "Средняя школа N 60"; МОУ "Средняя школа N 67"; МОУ "Средняя школа N 71"; МОУ "Средняя школа N 74 имени Ю.А. Гагарина"; МОУ "Средняя школа N 48"; МОУ "Средняя школа N 78"; МОУ "Средняя школа N 84 с углубленным изучением английского языка"; МОУ "Средняя школа N 88"; МОУ "Средняя школа N 89"; МОУ "Средняя школа N 15"; МОУ "Средняя школа N 99"; МОУ "Начальная школа-детский сад N 85"; МОУ ДО "Дворец пионеров"; МОУ ДО ЦДТ "Юность"; МОУ КОЦ "ЛАД"; МОУДО Дом творчества Красноперекопского района; МОУДО ДЮЦ "Ярославич"; МОУ ДО ЦДТ "Витязь"; МОУ ЦДТ "Горизонт".