РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
тыс. руб.
Статус | Ответственный исполнитель, заказчик | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | Всего | ||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
Государственная программа | Министерство транспорта Республики Крым | "Развитие транспортного комплекса Республики Крым" | всего | 4548107,114 | 5448182,200 | 5386317,759 | 1303242,992 | 2603361,661 | 19289211,726 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | 2316198,300 | 582724,900 | 321828,000 | 165547,000 | 1400900,000 | 4787198,200 | |||
бюджет города Москвы | 3109377,300 | 3727016,100 | 6836393,400 | ||||||
бюджет РК | 2202244,077 | 1725646,643 | 1330006,757 | 1137695,992 | 1202461,661 | 7598055,130 | |||
местный бюджет | 20224,737 | 30433,357 | 7466,902 | 58124,996 | |||||
внебюджетные источники | 9440,000 | 9440,000 | |||||||
Основное мероприятие 1 | Министерство транспорта Республики Крым | Руководство и управление в сфере транспорта | всего | 60628,900 | 61739,526 | 64558,810 | 64259,631 | 64268,331 | 315455,198 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | 268,300 | 268,300 | |||||||
бюджет РК | 60360,600 | 61739,526 | 64558,810 | 64259,631 | 64268,331 | 315186,898 | |||
Основное мероприятие 2 | Министерство транспорта Республики Крым; предприятия Республики Крым, имеющие наземный электрический транспорт | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу | всего | 223380,668 | 309365,413 | 398461,980 | 585818,139 | 704672,024 | 2221698,337 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 223380,668 | 309365,413 | 398461,980 | 585818,139 | 704672,024 | 2221698,337 | |||
Основное мероприятие 3 | Министерство транспорта Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей | всего | 848982,517 | 1385559,315 | 1172733,336 | 388780,649 | 353310,773 | 4149366,591 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
бюджет города Москвы | 361000,000 | 361000,000 | 722000,000 | ||||||
бюджет РК | 829664,030 | 994323,959 | 804266,434 | 388780,649 | 353310,773 | 3370345,845 | |||
местный бюджет | 19318,487 | 30235,357 | 7466,902 | 57020,746 | |||||
Мероприятие 3.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на уплату лизинговых платежей | всего | 462612,773 | 1014781,062 | 1068196,707 | 388780,649 | 353310,773 | 2934371,191 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
бюджет города Москвы | 361000,000 | 361000,000 | 722000,000 | ||||||
бюджет РК | 462612,773 | 653781,062 | 707196,707 | 388780,649 | 353310,773 | 2565681,964 | |||
Мероприятие 3.2 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на уплату лизинговых платежей | всего | 386369,744 | 370778,254 | 104536,629 | 861684,627 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 367051,257 | 340542,897 | 97069,727 | 804663,881 | |||||
местный бюджет | 19318,487 | 30235,357 | 7466,902 | 57020,746 | |||||
Основное мероприятие 4 | Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные учреждения | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | 710,000 | 5780,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 8830,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 710,000 | 5780,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 8830,000 | |||
Мероприятие 4.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Организатор перевозок" | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | ||||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | |||||||||
Мероприятие 4.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГАУ РК "КрАУК" | Субсидия из бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | всего | 710,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 3830,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 710,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 3830,000 | |||
Мероприятие 4.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГАУ РК "КрАУК" | Субсидия из бюджета Республики Крым на иные цели | всего | 5000,000 | 5000,000 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 5000,000 | 5000,000 | |||||||
Основное мероприятие 5 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство объектов портовой инфраструктуры Республики Крым | всего | 46300,000 | 148700,000 | 332727,000 | 1338260,000 | 1865987,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | 43990,000 | 141264,900 | 316090,000 | 1271350,000 | 1772694,900 | ||||
бюджет РК | 2310,000 | 7435,100 | 16637,000 | 66910,000 | 93292,100 | ||||
Мероприятие 5.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы | всего | 436200,000 | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | 414390,000 | 414390,000 | |||||||
бюджет РК | 21810,000 | 21810,000 | |||||||
Мероприятие 5.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты | всего | 765000,000 | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | 726750,000 | 726750,000 | |||||||
бюджет РК | 38250,000 | 38250,000 | |||||||
Мероприятие 5.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории | всего | 137060,000 | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | 130210,000 | 130210,000 | |||||||
бюджет РК | 6850,000 | 6850,000 | |||||||
Мероприятие 5.4 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым | всего | 46300,000 | 148700,000 | 332727,000 | 527727,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | 43990,000 | 141264,900 | 316090,000 | 501344,900 | |||||
бюджет РК | 2310,000 | 7435,100 | 16637,000 | 26382,100 | |||||
Основное мероприятие 6 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение движимого имущества в государственную собственность Республики Крым | всего | ||||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | |||||||||
Основное мероприятие 7 | Министерство транспорта Республики Крым; учреждения и предприятия, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на обеспечение безопасности на транспортном комплексе | всего | 83644,040 | 83644,040 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 83644,040 | 83644,040 | |||||||
Основное мероприятие 8 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Мероприятия по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) | всего | 40000,000 | 40000,000 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 40000,000 | 40000,000 | |||||||
Основное мероприятие 9 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на реконструкцию контактных сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымтроллейбус" | всего | ||||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | |||||||||
Основное мероприятие 10 | Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные предприятия и учреждения | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на мероприятия, связанные с развитием транспортной отрасли | всего | ||||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | |||||||||
Основное мероприятие 11 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым; ГКУ РК "Главное управление капитального строительства Республики Крым"; ГКУ РК "Инвестстрой Республики Крым" | Иные мероприятия по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры Республики Крым | всего | 6040,000 | 174260,000 | 136370,000 | 316670,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | 5738,000 | 165547,000 | 129550,000 | 300835,000 | |||||
бюджет РК | 302,000 | 8713,000 | 6820,000 | 15835,000 | |||||
Мероприятие 11.1 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым; ГКУ РК "Инвестстрой Республики Крым" | Завершение строительства причала N 2 Феодосийского торгового порта | всего | 6040,000 | 14780,000 | 136370,000 | 157190,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | 5738,000 | 14041,000 | 129550,000 | 149329,000 | |||||
бюджет РК | 302,000 | 739,000 | 6820,000 | 7861,000 | |||||
Мероприятие 11.2 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым; ГКУ РК "Главное управление капитального строительства Республики Крым" | Реконструкция причала в Алупке эстакадного типа | всего | 159480,000 | 159480,000 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | 151506,000 | 151506,000 | |||||||
бюджет РК | 7974,000 | 7974,000 | |||||||
Основное мероприятие 12 | Министерство транспорта Республики Крым | Расходы на мероприятия в сфере регулирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | всего | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 2,665 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 2,665 | |||
Основное мероприятие 13 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Субсидии государственным унитарным предприятиям Республики Крым на мероприятия по установке дополнительного оборудования и модернизации оборудования воздушных судов | всего | ||||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | |||||||||
Основное мероприятие 14 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение движимого имущества в государственную собственность Республики Крым | всего | 13388,000 | 13388,000 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 13388,000 | 13388,000 | |||||||
Основное мероприятие 15 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием морских портов, расположенных на территории Республики Крым | всего | 639188,535 | 120000,000 | 759188,535 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 639188,535 | 120000,000 | 759188,535 | ||||||
Основное мероприятие 16 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымавтотранс" | всего | 65000,000 | 56786,659 | 121786,659 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 65000,000 | 56786,659 | 121786,659 | ||||||
Основное мероприятие 17 | Министерство транспорта Республики Крым; организации пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям в целях оказания государственной поддержки для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы на территории Республики Крым | всего | 31690,000 | 31690,000 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 31690,000 | 31690,000 | |||||||
Основное мероприятие 18 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, АО Международный аэропорт "Симферополь" | Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым | всего | 2400960,000 | 464700,000 | 2865660,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | 2271940,000 | 441460,000 | 2713400,000 | ||||||
бюджет РК | 119580,000 | 23240,000 | 142820,000 | ||||||
внебюджетные источники | 9440,000 | 9440,000 | |||||||
Основное мероприятие 19 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; АО Международный аэропорт "Симферополь" | Обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства в его деятельность, Республика Крым | всего | ||||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | |||||||||
Основное мероприятие 20 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | всего | 18125,000 | 3960,000 | 22085,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 17218,750 | 3762,000 | 20980,750 | ||||||
местный бюджет | 906,250 | 198,000 | 1104,250 | ||||||
Основное мероприятие 21 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением транспортных услуг населению | всего | 140769,169 | 75500,000 | 216269,169 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 140769,169 | 75500,000 | 216269,169 | ||||||
Основное мероприятие 22 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" | всего | 17700,000 | 17700,000 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 17700,000 | 17700,000 | |||||||
Основное мероприятие 23 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Универсал-Авиа" | всего | 41283,792 | 41283,792 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет РК | 41283,792 | 41283,792 | |||||||
Основное мероприятие 24 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на приобретение транспортных средств в государственную собственность Республики Крым для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | всего | 1360697,000 | 2016016,100 | 3376713,100 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет города Москвы | 1360697,000 | 2016016,100 | 3376713,100 | ||||||
бюджет РК | |||||||||
Основное мероприятие 25 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "САД РК" | Расходы на приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин для нужд муниципальных образований Республики Крым | всего | 1387680,300 | 1387680,300 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет города Москвы | 1387680,300 | 1387680,300 | |||||||
бюджет РК | |||||||||
Основное мероприятие 26.1 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на переоборудование легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Крым, на компримированный природный газ (метан) | всего | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1900,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет города Москвы | |||||||||
бюджет РК | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1900,000 | |||||
Основное мероприятие 26.2 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на переоборудование транспортных средств на компримированный природный газ (метан) для осуществления дорожной деятельности на территории Республики Крым | всего | 4500,000 | 5000,000 | 5000,000 | 14500,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет города Москвы | |||||||||
бюджет РК | 4500,000 | 5000,000 | 5000,000 | 14500,000 | |||||
Основное мероприятие 27 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымавтотранс" | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом и благоустройством объектов инфраструктуры автостанционной сети Республики Крым | всего | - | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет города Москвы | |||||||||
бюджет РК | |||||||||
Основное мероприятие 28 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Республики Крым | всего | 67713,341 | 67713,341 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет города Москвы | |||||||||
бюджет РК | 67713,341 | 67713,341 | |||||||
Основное мероприятие 29 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение транспортных средств в муниципальную собственность для обеспечения муниципальных нужд | всего | 1350000,000 | 1350000,000 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджет города Москвы | 1350000,000 | 1350000,000 | |||||||
бюджет РК |