РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Количественные параметры | Срок выполнения, год | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. <1> | Номер целевого показателя | ||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | ||||||||||||
1. Капитальный ремонт объектов инфраструктуры образовательных организаций (без создания в них дополнительных мест), в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования <2> | ДУМИ, ДО | Не менее 2 зданий ежегодно | 2017 - 2019 | Бюджет города | 38391,20 | 38910,00 | 28574,47 | 38779,60 | 139476,00 | 94187,00 | 378318,27 | 1, 2, 3, 4, 10 |
1 здание | 2020 | |||||||||||
7 зданий | 2021 | |||||||||||
2 здания | 2022 | |||||||||||
2. Капитальный ремонт ветхих зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт с элементами реконструкции наружных сетей, технологическое присоединение к сетям, приобретение мебели и оборудования <2> | ДУМИ, ДО | Не менее 1 здания ежегодно <3> | 2018 - 2019 | Бюджет города | - | 30095,00 | 98885,00 | 122363,30 | 55828,0 | 83130,00 | 390301,30 | 1, 5, 10 |
Не менее 2 зданий <3> | 2020 | |||||||||||
Не менее 1 здания ежегодно <3> | 2021 - 2022 | |||||||||||
3. Реконструкция, капитальный ремонт школьных стадионов, в том числе разработка проектно-сметной документации, обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях <2> | ДУМИ, ДО | Не менее 1 объекта ежегодно | 2017 - 2022 | Все источники | 11310,00 | 36664,30 | 34089,76 <6> | 12433,00 | 10194,00 | 10170,00 | 114861,06 | 3, 4, 8, 9, 13 |
Бюджет города | 5826,10 <4> | 17317,00 <5> | 18477,80 | 12433,00 | 10194,00 | 10170,00 | 74417,90 | |||||
Областной бюджет | 5483,90 | 19347,30 | 15611,96 | - | - | - | 40443,16 | |||||
4. Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций | ДО | Не менее 5 единиц оборудования | 2017 | Бюджет города | 694,10 | 623,00 | 1339,00 | 564,90 | 810,00 | 810,00 | 4841,00 | 1, 2, 3 |
Не менее 7 единиц оборудования ежегодно | 2018 - 2019 | |||||||||||
Не менее 8 единиц оборудования | 2020 | |||||||||||
Не менее 7 единиц оборудования | 2021 - 2022 | |||||||||||
5. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и областного бюджетов) <7> | ДО | Не менее 1 объекта | 2019 | Все источники | - | - | 3540,93 | - | - | - | 3540,93 | 12 |
Бюджет города | - | - | 354,09 | - | - | - | 354,09 | |||||
Областной бюджет | - | - | 3186,84 | - | - | - | 3186,84 | |||||
6. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджета) <7> | ДО | Не менее 1 объекта | 2019 | Все источники | - | - | 1679,13 | - | - | - | 1679,13 | 12 |
Бюджет города | - | - | 1000,00 | - | - | - | 1000,00 | |||||
Областной бюджет | - | - | 679,13 | - | - | - | 679,13 | |||||
7. Обследование несущих конструкций зданий образовательных организаций | ДО | 1 здание ежегодно | 2018 - 2022 | Бюджет города | - | 694,00 | 238,00 | 1656,10 | 937,00 | 937,00 | 4462,10 | 2, 3 |
8. Восстановление ограждений территорий образовательных организаций | ДО | Не менее 10 организаций ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 3402,40 | 3585,00 | 5818,00 | 3751,80 | 3792,00 | 3792,00 | 24141,20 | 2, 3 |
9. Выполнение работ по благоустройству территорий образовательных организаций | ДО | 1 организация | 2019 - 2022 | Бюджет города | - | - | 1735,00 | 245,80 | 381,00 | 381,00 | 2742,80 | 2, 3 |
10. Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных организаций | ДО | Не менее 10 организаций ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 702,60 | 1719,00 | 6115,00 | 3421,60 | 5699,00 | 5699,00 | 23356,20 | 2, 3 |
11. Восстановление сетей наружного освещения на территориях образовательных организаций | ДО | Не менее 9 организаций ежегодно | 2017 - 2018 | Бюджет города | 893,20 | 88,00 | 781,00 | 547,20 | - | - | 2309,40 | 1, 2, 3 |
Не менее 6 организаций ежегодно | 2019 - 2020 | |||||||||||
12. Подготовка образовательных организаций к началу учебного года | ДО | - | 2017 - 2019 | Бюджет города | 11289,80 | 11148,00 | 11609,00 | 11724,80 | 9549,00 | 9549,00 | 64869,60 | 2, 3 |
28 организаций | 2020 | |||||||||||
Не менее 40 организаций в год | 2021 - 2022 | |||||||||||
13. Приобретение автобусов для подвоза обучающихся к местам обучения | ДО | 1 автобус | 2022 | Бюджет города | - | - | - | - | - | 1173,00 | 1173,00 | 4 |
14. Проведение на территориях образовательных организаций текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей, а также демонтаж зданий и сооружений | ДО | Не менее 25 организаций ежегодно | 2017 - 2018 | Бюджет города | 19757,80 | 23771,00 | 68612,00 | 80340,10 | 43145,00 | 41972,00 | 277597,90 | 1, 2, 3 |
Не менее 100 организаций | 2019 | |||||||||||
Не менее 100 организаций ежегодно | 2020 - 2022 | |||||||||||
15. Устранение нарушений требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях образовательных организаций | ДО | Не менее 50 организаций ежегодно | 2017 - 2019 | Все источники | 13425,90 | 14724,00 | 14114,00 | 17772,40 | 33954,00 | 33954,00 | 127944,30 | 2, 10 |
Бюджет города | 11902,90 | 11707,00 | 12114,00 | 15772,40 | 31954,00 | 31954,00 | 115404,30 | |||||
41 организация | 2020 | Внебюджетные средства | 1523,00 | 3017,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 12540,00 | |||
Не менее 50 организаций ежегодно | 2021 - 2022 | |||||||||||
16. Устранение нарушений санитарного законодательства в зданиях, помещениях и на территориях образовательных организаций | ДО | Не менее 50 организаций ежегодно | 2017 - 2019 | Все источники | 14063,60 | 14247,00 | 32095,00 | 15314,00 | 2000,00 | 2000,00 | 79719,60 | 3, 10 |
Бюджет города | 12419,60 | 12083,00 | 30095,00 | 13314,00 | - | - | 67911,60 | |||||
45 организаций | 2020 | Внебюджетные средства | 1644,00 | 2164,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 11808,00 | |||
Не менее 50 организаций ежегодно | 2021 - 2022 | |||||||||||
17. Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | ДО | Не менее 30 организаций ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 3856,10 | 3566,00 | 3642,00 | 4455,20 | 3250,00 | 3250,00 | 22019,30 | 1 |
18. Выполнение аварийного ремонта конструкций зданий образовательных организаций, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей на их территориях | ДО | Не менее 20 ремонтов ежегодно | 2017 - 2018 | Бюджет города | 10417,10 | 11668,00 | 17296,00 | 11405,80 | 5895,00 | 5895,00 | 62576,90 | 1 |
Не менее 60 ремонтов | 2019 | |||||||||||
Не менее 20 ремонтов ежегодно | 2020 - 2022 | |||||||||||
19. Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях | ДО | Не менее 10 организаций ежегодно | 2017 - 2018 | Все источники | 19145,90 | 7676,00 | 84047,00 | 27597,00 | 14091,00 | 14091,00 | 166647,90 | 2, 3, 4, 5, 6 |
Бюджет города | 16235,90 | 4330,00 | 82047,00 | 25597,00 | 12091,00 | 12091,00 | 152391,90 | |||||
Не менее 17 организаций | 2019 | Внебюджетные средства | 2910,00 | 3346,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 14256,00 | |||
Не менее 12 организаций ежегодно | 2020 - 2022 | |||||||||||
20. Аварийная замена технологического оборудования в зданиях образовательных организаций | ДО | Не менее 20 единиц оборудования ежегодно | 2017 - 2020 | Бюджет города | 1505,90 | 907,00 | 906,00 | 254,40 | - | - | 3573,30 | 1 |
21. Подготовка детского оздоровительного лагеря "Чайка" к летнему оздоровительному сезону | ДО | 1 лагерь ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 445,10 | 445,00 | 449,00 | 435,00 | 405,00 | 405,00 | 2584,10 | 6 |
22. Установка систем видеонаблюдения на объектах (территориях) образовательных организаций | ДО | Не менее 70 организаций ежегодно | 2017 - 2020 | Бюджет города | 10621,00 | 14714,00 | 14473,00 | 9199,20 | 8132,00 | 8132,00 | 65271,20 | 2, 3 |
Не менее 30 организаций ежегодно | 2021 - 2022 | |||||||||||
23. Развитие и сопровождение АИС "Питание" в общеобразовательных организациях | ДО | - | 2017 - 2019 | Бюджет города | 4900,00 | 5367,00 | 5065,00 | 5419,40 | 4894,00 | 4894,00 | 30539,40 | 4 |
1 информационная система ежегодно | 2020 - 2022 | |||||||||||
24. Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципального задания, а также содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципального задания | ДО | - | 2017 - 2019 | Бюджет города | 6164,50 | 2871,00 | 9528,00 | 17124,30 | 19373,00 | 19768,00 | 74828,80 | 4, 5, 6 |
Не менее 2 образовательных организаций ежегодно | 2020 - 2022 | |||||||||||
25. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | ДО | Не менее 1 организации ежегодно | 2017, 2019, 2021 - 2022 | Все источники | 1512,54 | - | 1595,34 | - | 405,00 | 405,00 | 3917,88 | 8, 9, 11 |
Бюджет города | 300,00 | - | 443,85 | - | 405,00 | 405,00 | 1553,85 | |||||
Областной бюджет | 643,32 | - | 1151,49 | - | - | - | 1794,81 | |||||
Федеральный бюджет | 569,22 | - | - | - | - | - | 569,22 | |||||
26. Содержание детей в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, учредителем которых не является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | ДО | 300 мест | 2018 | Бюджет города | - | 2395,00 | 9229,00 | 10707,80 | 13226,00 | 13226,00 | 48783,80 | 4, 5, 6 |
405 мест | 2019 | |||||||||||
347 мест | 2020 | |||||||||||
400 мест | 2021 | |||||||||||
700 мест | 2022 | |||||||||||
27. Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | ДО | - | 2019 | Бюджет города | - | - | 4865,00 | - | - | - | 4865,00 | 1 |
Итого | Все источники | 172498,74 | 225877,30 | 460320,63 | 395512,70 | 375436,00 | 357820,00 | 1987465,37 | - | |||
Бюджет города | 159725,30 | 198003,00 | 433691,21 | 389512,70 | 369436,00 | 351820,00 | 1902188,21 | |||||
Областной бюджет | 6127,22 | 19347,30 | 20629,42 | - | - | - | 46103,94 | |||||
Федеральный бюджет | 569,22 | - | - | - | - | - | 569,22 | |||||
Внебюджетные средства | 6077,00 | 8527,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 38604,00 | |||||
Предоставление услуг муниципальными организациями, подведомственными Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга | ||||||||||||
28. Предоставление услуги дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования | ДО | - | 2017 - 2022 | Все источники | 6248908,40 | 6610676,40 | 7235604,00 | 7749014,90 | 8209098,00 | 8396785,00 | 44450086,70 | 5 |
Бюджет города | 2445764,30 | 2629326,00 | 2862692,00 | 2973020,90 | 3009063,00 | 3092290,00 | 17012156,20 | |||||
Областной бюджет | 3803144,10 | 3981350,40 | 4372912,00 | 4775994,00 | 5200035,00 | 5304495,00 | 27437930,50 | |||||
29. Предоставление услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | ДО | - | 2017 - 2022 | Все источники | 6753617,00 | 7140091,00 | 8235038,00 | 9272652,60 | 9107683,00 | 9273300,00 | 49782381,60 | 4 |
Бюджет города | 1512948,20 | 1719237,00 | 1843222,00 | 1827670,60 | 1902463,00 | 1946364,00 | 10751904,80 | |||||
Областной бюджет | 5240668,80 | 5420854,00 | 6391816,00 | 7444982,00 | 7205220,00 | 7326936,00 | 39030476,80 | |||||
30. Предоставление услуги дополнительного образования по общеобразовательным программам дополнительного образования | ДО | - | 2017 - 2022 | Бюджет города | 464922,00 | 478468,00 | 514391,00 | 566198,90 | 625807,00 | 637242,00 | 3287028,90 | 4, 5, 15 |
31. Предоставление услуг по информационно-методическому сопровождению деятельности образовательных организаций и развитию системы образования | ДО | - | 2017 - 2022 | Бюджет города | 49550,40 | 51450,00 | 55374,00 | 58756,80 | 60525,00 | 63434,00 | 339090,20 | 4, 5 |
32. Предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | ДО | 600 детей ежегодно | 2017 - 2022 | Бюджет города | 3990,00 | 4354,00 | 5268,00 | 5336,00 | 6009,00 | 6220,00 | 31177,00 | 6 |
33. Предоставление услуги по проведению комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и оказанию психологической помощи, в том числе проведение ранней диагностики | ДО | 7530 человек ежегодно, в том числе 50 детей в возрасте от 0 до 3 лет | 2017 - 2022 | Бюджет города | 40216,00 | 45318,00 | 51094,00 | 52427,40 | 54016,00 | 54016,00 | 297087,40 | 7 |
Итого | Все источники | 13561203,80 | 14330357,40 | 16096769,00 | 17704386,60 | 18063138,00 | 18430997,00 | 98186851,80 | - | |||
Бюджет города | 4517390,90 | 4928153,00 | 5332041,00 | 5483410,60 | 5657883,00 | 5799566,00 | 31718444,50 | |||||
Областной бюджет | 9043812,90 | 9402204,40 | 10764728,00 | 12220976,00 | 12405255,00 | 12631431,00 | 66468407,30 | |||||
Меры социальной поддержки обучающихся | ||||||||||||
34. Предоставление услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | ДО | 1 услуга ежегодно | 2017 - 2022 | Областной бюджет | 798660,00 | 890052,00 | 931366,00 | 596961,97 | 1218028,00 | 1266747,00 | 5701814,97 | 4 |
35. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | ДО | 1 услуга ежегодно | 2020 | Областной бюджет | - | - | - | 261866,80 | - | - | 261866,80 | 4 |
36. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте | ДО | 1 услуга ежегодно | 2018 - 2020 | Областной бюджет | - | 11035,70 | 12756,00 | 8092,20 | - | - | 31883,90 | 4 |
Итого | Областной бюджет | 798660,00 | 901087,70 | 944122,00 | 866920,97 | 1218028,00 | 1266747,00 | 5995565,67 | - | |||
Обеспечение выполнения целевого показателя уровня заработной платы отдельных категорий работников | ||||||||||||
37. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | ДО | - | 2019 | Областной бюджет | - | - | 16158,00 | - | - | - | 16158,00 | 14 |
Итого | Областной бюджет | - | - | 16158,00 | - | - | - | 16158,00 | - | |||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | ||||||||||||
38. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | ДО | - | 2020 - 2022 | Областной бюджет | - | - | - | 191055,50 | 529139,00 | 529139,00 | 1249333,50 | 15 |
Итого | Областной бюджет | - | - | - | 191055,50 | 529139,00 | 529139,00 | 1249333,50 | - | |||
Всего по подпрограмме | Все источники | 14532362,54 | 15457322,40 | 17517369,63 | 19157875,77 | 20185741,00 | 20584703,00 | 107435374,34 | - | |||
Бюджет города | 4677116,20 | 5126156,00 | 5765732,21 | 5872923,30 | 6027319,00 | 6151386,00 | 33620632,71 | |||||
Областной бюджет | 9848600,12 | 10322639,40 | 11745637,42 | 13278952,47 | 14152422,00 | 14427317,00 | 73775568,41 | |||||
Федеральный бюджет | 569,22 | - | - | - | - | - | 569,22 | |||||
Внебюджетные средства | 6077,00 | 8527,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 38604,00 | |||||
1. Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2022 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период. 2. Перечень образовательных организаций, помещения, здания и стадионы (спортивные площадки) которых подлежат капитальному ремонту, утверждается распоряжением начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга ежегодно в первом квартале очередного финансового года. 3. Ввод объектов в эксплуатацию в 2019 - 2021 годах возможен при условии выделения субсидии из бюджета Свердловской области. 4. Обязательства по долевому финансированию из бюджета города. В указанную сумму включены расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 131 по адресу: муниципальное образование "город Екатеринбург", пос. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 24 в объеме 5484,02302 тысячи рублей. 5. В указанную сумму включены расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 197 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 45 в объеме 2149,69810 тысячи рублей из бюджета муниципального образования "город Екатеринбург". 6. В указанную сумму включены в том числе расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее N 109 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37б/45а в объеме 31223,91432 тысячи рублей, из них по условиям соглашения от 28.05.2020 N 996 между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Администрацией города Екатеринбурга о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы в 2020 году: 15611,95716 тысячи рублей - за счет средств местного бюджета и 15611,95716 тысячи рублей - за счет субсидии из бюджета Свердловской области. 7. Указанные в данных пунктах мероприятия выполняются в рамках национального проекта "Образование", регионального проекта "Современная школа". Примечания 1. ДУМИ - Департамент по управлению муниципальным имуществом. 2. ДО - Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | ||||||||||||