Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 159 605 251,0 | 9 771 972,2 | 11 269 778,8 | 11 891 247,8 | 12 489 098,4 | 12 862 535,4 | 58 284 632,6 |
федеральный бюджет | 14 185 407,6 | 207 665,1 | 324 910,2 | 130 740,3 | 32 263,0 | 695 578,6 | |||
областной бюджет | 143 285 707,4 | 9 458 147,1 | 10 886 031,6 | 11 749 351,5 | 12 445 679,4 | 12 851 379,4 | 57 390 589,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 384 389,0 | 106 160,0 | 58 837,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 198 465,0 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 145 670 973,9 | 8 469 495,1 | 9 992 069,2 | 10 609 110,3 | 11 232 263,0 | 11 600 000,0 | 51 902 937,6 |
федеральный бюджет | 14 105 407,6 | 207 665,1 | 324 910,2 | 130 740,3 | 32 263,0 | 695 578,6 | |||
областной бюджет | 129 588 410,3 | 8 166 826,0 | 9 619 478,0 | 10 478 370,0 | 11 200 000 | 11 600 000 | 51 064 674,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 227 409,0 | 95 004,0 | 47 681,0 | 142 685,0 | |||||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 73 397 439,8 | 4 391 546,0 | 6 789 133,8 | 7 793 127,0 | 8 592 414,0 | 11 020 000,0 | 38 586 220,8 |
внебюджетные источники | 26 404,0 | ||||||||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 5 226 050,0 | 284 106,0 | 500 800,0 | 500 800,0 | 500 800,0 | 500 800,0 | 2 287 306 |
федеральный бюджет | 480 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 5 100 534,0 | 250 000,0 | 500 000,0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 250 000 |
федеральный бюджет | 20 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 84 439,0 | 33 306,0 | 33 306 | ||||
федеральный бюджет | 460 000,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 41 077,0 | 800,0 | 800,0 | 800 | 800 | 800 | 4 000 |
Проект 1.R.1 | "Дорожная сеть" | федеральный бюджет | 6 138 827,0 | ||||||
областной бюджет | 8 920 436,1 | 2 037 754,9 | 1 639 631,2 | 1 823 795,0 | 2 026 241,0 | 7 527 422,1 | |||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 3 967 426,0 | ||||||
областной бюджет | 4 667 085,1 | 1 011 730,9 | 811 321,2 | 1 045 091,0 | 1 052 982 | 3 921 125 | |||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 2 171 401,0 | ||||||
областной бюджет | 4 253 351,0 | 1 026 024,0 | 828 310,0 | 778 704,0 | 973 259 | 3 606 297 | |||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336,0 | ||||||
областной бюджет | 19 778 896,6 | 129 846,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 135 847 | ||
внебюджетные источники | 415 473,0 | ||||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 380 883,5 | ||||||
областной бюджет | 9 886 491,3 | 233 549,5 | 130 800,0 | 353 700,0 | 77 700,0 | 77 700,0 | 873 449,5 | ||
внебюджетные источники | 288 551,0 | ||||||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет | 3 740 361,1 | 207 665,1 | 324 910,2 | 130 740,3 | 32 263,0 | 695 578,6 | |
областной бюджет | 753 758,5 | 8 653,0 | 13 538,0 | 5 448,0 | 1 345,0 | 28 984,0 | |||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 11 625 338,0 | 1 081 370,0 | 544 075,0 | 1 625 445 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 227 409,0 | 95 004,0 | 47 681,0 | 142 685 | |||||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 3 105 182,7 | 301 021,6 | 266 251,7 | 266 495,1 | 236 185,4 | 236 185,4 | 1 306 139,2 |
областной бюджет | 2 948 202,7 | 289 865,6 | 255 095,7 | 255 339,1 | 225 029,4 | 225 029,4 | 1 250 359,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 156 980,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 55 780,0 | ||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 781 933,1 | 120 539,6 | 120 539,6 | 120 539,6 | 120 359,9 | 120 359,9 | 602 338,6 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 58 329,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 | 55 780,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 195 505,6 | 94 196,0 | 104 426,1 | 104 669,5 | 104 669,5 | 104 669,5 | 512 630,6 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 120 390,0 | 30 130,0 | 30 130,0 | 30 130,0 | 90 390,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 850 374,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651,0 | ||||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 10 510 894,4 | 1 001 455,5 | 1 011 457,9 | 1 015 642,4 | 1 020 650,0 | 1 026 350,0 | 5 075 555,8 |
областной бюджет | 10 510 894,4 | 1 001 455,5 | 1 011 457,9 | 1 015 642,4 | 1 020 650,0 | 1 026 350,0 | 5 075 555,8 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 299 204,8 | 19 248,5 | 19 040,9 | 19 733,4 | 20 500,0 | 21 200,0 | 99 722,8 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 8 971 570,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 4 300 000,0 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 190,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 238 929,6 | 122 057,0 | 132 267,0 | 135 759,0 | 140 000,0 | 145 000,0 | 675 083,0 |
Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | ВСЕГО | 318 200,0 | ||||||
федеральный бюджет | 80 000,0 | ||||||||
областной бюджет | 238 200,0 | ||||||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961,0 | ||||||
Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | федеральный бюджет | 80 000,0 | ||||||
областной бюджет | 50 589,0 | ||||||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 139 650,0 | ||||||