Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Белгородской области на II этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) | |||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | Всего, в том числе: | 150 083 106,7 | 9 665 812,2 | 11 210 941,8 | 11 880 091,8 | 12 477 942,4 | 12 851 379,4 | 58 086 167,6 | ||||
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 00 00000 | 147 133 714,0 | 9 375 796,6 | 10 955 696,1 | 11 624 602,7 | 12 252 763,0 | 12 626 200,0 | 56 835 058,4 | |||
Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 1 00 00000 | 2 885 940,1 | 285 619,6 | 250 619,6 | 250 619,6 | 220 309,9 | 220 309,9 | 1 227 478,6 | |||
Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 1 00 00000 | 53 395,6 | 4 196,0 | 4 426,1 | 4 669,5 | 4 669,5 | 4 669,5 | 22 630,6 | |||
Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 808 | 04 08 | 10 1 00 00000 | 10 057,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | |||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | Всего, в том числе: | 136 305 809,6 | 8 374 491,1 | 9 944 388,2 | 10 609 110,3 | 11 232 263,0 | 11 600 000,0 | 51 760 252,6 | ||||
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 00 00000 | 136 305 809,6 | 8 374 491,1 | 9 944 388,2 | 10 609 110,3 | 11 232 263,0 | 11 600 000,0 | 51 760 252,6 | |||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 01 20570 | 73 397 439,8 | 4 391 546,0 | 6 789 133,8 | 7 793 127,0 | 8 592 414,0 | 11 020 000,0 | 38 586 220,8 | |
Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов | 10 1 01 20570 | 200 | 12 806 008,0 | 1 276 774,0 | 1 173 769,0 | 1 181 782,0 | 1 296 342 | 1 300 000 | 6 228 667,0 | |||
800 | 31 748,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 | ||||||||
Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения | 200 | 1 855 751,0 | 146 998,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000 | 300 000 | 1 346 998,0 | ||||
Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог | 200 | 57 342 764,8 | 2 853 619,0 | 5 130 464,8 | 6 137 345,0 | 6 876 072 | 9 300 000 | 30 297 500,8 | ||||
Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов | 10 1 01 20570 | 200 | 1 062 620,0 | 75 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 100 000 | 100 000 | 575 000,0 | |||
Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы | 200 | 298 048,0 | 34 655,0 | 30 900,0 | 20 000,0 | 20 000 | 20 000 | 125 555,0 | ||||
800 | 500,0 | 500,0 | 500 | ||||||||||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 5 436 050,0 | 284 106,0 | 500 800,0 | 500 800,0 | 500 800,0 | 500 800,0 | 2 287 306,0 |
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 5 100 534,0 | 250 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000 | 500 000 | 2 250 000,0 |
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 294 439,0 | 33 306,0 | 33 306,0 | ||||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 41 077,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800 | 800 | 4 000,0 |
Проект 1.R.1 | "Дорожная сеть" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 | 13 220 436,1 | 2 037 754,9 | 1 639 631,2 | 1 823 795,0 | 2 026 241,0 | 7 527 422,1 | ||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53930 | 200 | 3 007 589,0 | 0,0 | |||||
10 1 R1 R0001 | 200 | 4 597 790,1 | 992 504,9 | 789 090,2 | 1 030 873,0 | 1 049 324 | 3 861 792,1 | ||||||
10 1 R1 R0002 | 200 | 69 295,0 | 19 226,0 | 22 231,0 | 14 218,0 | 3 658 | 59 333,0 | ||||||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53930 | 500 | 1 292 411,0 | 0,0 | |||||
10 1 R1 R0001 | 500 | 4 253 351,0 | 1 026 024,0 | 828 310,0 | 778 704,0 | 973 259 | 3 606 297,0 | ||||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 19 778 896,6 | 129 846,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 135 846,6 | ||
Мероприятие 1.3.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников | 10 1 03 40380 | 400 | 19 577 596,6 | 122 298,6 | 122 298,6 | |||||||
Мероприятие 1.3.2. | Проектно-изыскательские работы | 10 1 03 40380 | 400 | 200 177,0 | 6 425,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500 | 1 500 | 12 425,0 | |||
800 | 1 123,0 | 1 123,0 | 1 123,0 | ||||||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 9 999 308,4 | 233 549,5 | 130 800,0 | 353 700,0 | 77 700 | 77 700 | 873 449,5 | |
Мероприятие 1.4.1. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 1 034 485,1 | 68 479,1 | 64 000,0 | 276 000,0 | 408 479,1 | ||
10 1 04 R3720 | 400 | 1 517 662,7 | 0,0 | ||||||||||
Мероприятие 1.4.2. | Строительство автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 2 961 637,4 | 108 573,4 | 108 573,4 | ||||
Мероприятие 1.4.3. | Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 3 504 674,2 | ||||||
Мероприятие 1.4.4. | Строительство автодорог к объектам агропромышленного комплекса | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 248 698,0 | ||||||
Мероприятие 1.4.5. | Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 200 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | ||||
400 | 731 577 | 55 923,0 | 66 800,0 | 77 700,0 | 77 700 | 77 700 | 355 823,0 | ||||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 F1 | 2 848 340,7 | 216 318,1 | 338 448,2 | 136 188,3 | 33 608,0 | 724 562,6 | ||
Мероприятие 1.F.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 F1 50210 | 400 | 1 730 643,2 | ||||||
828 | 04 09 | 10 1 F1 5021F | 400 | 1 117 697,5 | 216 318,1 | 338 448,2 | 136 188,3 | 33 608,0 | 724 562,6 | ||||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72110 | 500 | 656 937,0 | ||||||
828 | 04 09 | 10 1 05 72130 | 500 | 54 864,0 | |||||||||
828 | 04 09 | 10 1 05 72140 | 500 | 9 461 766,0 | 1 081 370,0 | 544 075,0 | 1 625 445,0 | ||||||
828 | 04 09 | 10 1 05 72150 | 500 | 1 408 968,0 | |||||||||
828 | 04 09 | 10 1 05 72160 | 540 | 42 803,0 | |||||||||
Мероприятие 1.5.3 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72140 | 500 | 9 461 766,0 | 1 081 370,0 | 544 075,0 | 1 625 445,0 | |||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | Всего, в том числе: | 2 948 202,7 | 289 865,6 | 255 095,7 | 255 339,1 | 225 029,4 | 225 029,4 | 1 250 359,2 | ||||
Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 00 00000 | 2 884 750,1 | 285 469,6 | 250 469,6 | 250 469,6 | 220 159,9 | 220 159,9 | 1 226 728,6 | |||
Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 00 00000 | 53 395,6 | 4 196,0 | 4 426,1 | 4 669,5 | 4 669,5 | 4 669,5 | 22 630,6 | |||
Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 808 | 04 08 | 10 2 00 00000 | 10 057,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | |||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 04 08 | 10 2 01 00000 | 500 | 781 933,1 | 120 539,6 | 120 539,6 | 120 539,6 | 120 359,9 | 120 359,9 | 602 338,6 | |
Мероприятие 2.1.1. | Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 01 73810 | 500 | 203 619,5 | 12 029,0 | 12 029,0 | 12 029,0 | 12 029,0 | 12 029,0 | 60 145,0 |
Мероприятие 2.1.2. | Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам | Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 808 | 04 08 | 10 2 01 73810 | 500 | 10 057,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 |
Мероприятие 2.1.3. | Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 01 73830 | 500 | 567 717,5 | 108 130,9 | 108 130,9 | 108 130,9 | 108 130,9 | 108 130,9 | 540 654,5 |
Мероприятие 2.1.4. | Субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 01 73850 | 500 | 539,1 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 539,1 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент образования Белгородской области | 04 08 | 10 2 02 00000 | 800 | 1 195 505,6 | 94 196,0 | 104 426,1 | 104 669,5 | 104 669,5 | 104 669,5 | 512 630,6 | |
Мероприятие 2.2.1. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 11 2 02 60420 | 800 | 1 142 110,0 | 90 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 490 000 |
Мероприятие 2.2.2. | Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 02 60430 | 800 | 52 224,4 | 4 078,0 | 4 301,9 | 4 538,5 | 4 538,5 | 4 538,5 | 21 995,4 |
Мероприятие 2.2.3. | Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд детей в возрасте 5 - 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 02 60530 | 800 | 1 171,2 | 118,0 | 124,2 | 131,0 | 131 | 131 | 635,2 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 03 60440 | 800 | 120 390,0 | 30 130,0 | 30 130,0 | 30 130,0 | 90 390,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 04 00000 | 800 | 850 374,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | ||||
Мероприятие 2.4.3. | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 04 22110 | 600 | 70 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | ||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе: | 10 510 894,4 | 1 001 455,5 | 1 011 457,9 | 1 015 642,4 | 1 020 650,0 | 1 026 350,0 | 5 075 555,8 | ||||
Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 3 00 00000 | 1 190,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 | |||
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 3 00 00000 | 10 509 704,4 | 1 001 305,5 | 1 011 307,9 | 1 015 492,4 | 1 020 500,0 | 1 026 200,0 | 5 074 805,8 | |||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 3 01 90019 | 299 204,8 | 19 248,5 | 19 040,9 | 19 733,4 | 20 500,0 | 21 200,0 | 99 722,8 | |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 3 02 29910 | 800 | 8 971 570,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 4 300 000,0 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 3 03 00590 | 600 | 1 190,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 3 04 00590 | 1 238 929,6 | 122 057,0 | 132 267,0 | 135 759,0 | 140 000,0 | 145 000,0 | 675 083,0 | |
Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | Всего, в том числе: | 318 200,0 | ||||||||||
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 00 00000 | 200 | 318 200,0 | ||||||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 01 20610 | 200 | 47 961,0 | ||||||
Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 828 | 04 09 | 10 4 R2 | 200 | 130 589,0 | |||||||
Мероприятие 4.R.2.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 R2 54180 | 200 | 24 919,8 | ||||||
10 4 R2 54180 | 500 | 55 080,2 | |||||||||||
10 4 R2 R0003 | 200 | 50 589,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 02 20620 | 200 | 139 650,0 | ||||||