РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + г. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 23) | |||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Цель: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||
0. | Отдельное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ | КТПРП | 6909900099 | 0113 | 032 | 121, 122, 129, 244 | Задачи 1, 2, 3; показатели 1 - 9 | 2020 | 2025 | Итого: | 25020,3 | 21601,2 | 26021,1 | 21683,6 | 27062,0 | 21683,6 | 28144,5 | 21683,6 | 29270,3 | 30441,1 | 165959,2 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 25020,3 | 21601,2 | 26021,1 | 21683,6 | 27062,0 | 21683,6 | 28144,5 | 21683,6 | 29270,3 | 30441,1 | 165959,2 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
1. | Подпрограмма | Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ | 6910000000 | 0408, 0409, 0412 | 032, 065, 030 | 111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852 | Задача 1; показатели 1, 2, 3, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 297560,3 | 154870,9 | 243146,4 | 183972,4 | 226764,4 | 168365,4 | 129800,6 | 60722,4 | 132880,3 | 239506,1 | 1269658,1 | |
ФБ | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | ||||||||||||
РБ | 136428,9 | 101754,4 | 67555,3 | 27650,0 | 69271,5 | 27650,0 | 71056,3 | 20000,0 | 95912,6 | 147843,1 | 588067,7 | ||||||||||||
МБ | 47901,4 | 39886,6 | 62725,3 | 56322,4 | 44112,4 | 40715,4 | 44828,6 | 40722,4 | 22495,3 | 76611,7 | 298674,8 | ||||||||||||
ВИ | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 0,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 15051,2 | 82915,6 | ||||||||||||
2. | Подпрограмма | Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ | КТПРП, КУИиЗ, КС | 6920000000 | 0408, 0412 | 032, 019 | 414, 813, 244 | Задача 2; показатели 5, 6, 7 | 2020 | 2025 | Итого: | 835946,3 | 233687,3 | 922662,1 | 96000,0 | 1122042,6 | 96000,0 | 1199976,8 | 96000,0 | 1250734,3 | 3052713,2 | 8384075,3 | |
ФБ | 364815,4 | 94517,4 | 364804,7 | 0,0 | 610405,8 | 0,0 | 667262,5 | 0,0 | 693953,0 | 2434609,9 | 5135851,3 | ||||||||||||
РБ | 3685,0 | 954,7 | 3684,9 | 0,0 | 6165,7 | 0,0 | 6740,1 | 0,0 | 7009,5 | 44390,0 | 71675,2 | ||||||||||||
МБ | 467445,9 | 138215,2 | 554172,5 | 96000,0 | 505471,1 | 96000,0 | 525974,2 | 96000,0 | 549771,8 | 573713,3 | 3176548,8 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3. | Подпрограмма | Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты | КТПРП, КУИиЗ | 6930000000 | 0408, 0412 | 032, 019 | 414, 813, 244 | Задача 3; показатели 8, 9 | 2020 | 2025 | Итого: | 368924,4 | 317633,0 | 443582,8 | 84600,0 | 276508,2 | 84600,0 | 287568,5 | 84600,0 | 299071,3 | 311034,1 | 1986689,4 | |
ФБ | 127969,4 | 96000,0 | 141550,1 | 0,0 | 147212,0 | 0,0 | 153100,5 | 0,0 | 159224,5 | 165593,5 | 894650,0 | ||||||||||||
РБ | 96292,6 | 95780,0 | 1421,5 | 0,0 | 1478,4 | 0,0 | 1537,5 | 0,0 | 1599,0 | 1663,0 | 103992,1 | ||||||||||||
МБ | 144662,4 | 125853,0 | 300611,2 | 84600,0 | 127817,8 | 84600,0 | 132930,5 | 84600,0 | 138247,7 | 143777,6 | 988047,3 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по программе: | 1527451,3 | 727792,4 | 1635412,4 | 386256,0 | 1652377,2 | 370649,0 | 1645490,4 | 263006,0 | 1711956,2 | 3633694,5 | 11806382,1 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 592784,8 | 190517,4 | 606354,8 | 100000,0 | 857617,8 | 100000,0 | 820363,0 | 0,0 | 853177,5 | 2600203,4 | 6330501,3 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 236406,5 | 198489,1 | 72661,7 | 27650,0 | 76915,6 | 27650,0 | 79333,9 | 20000,0 | 104521,1 | 193896,1 | 763735,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | 685030,0 | 325556,0 | 943530,1 | 258606,0 | 704463,3 | 242999,0 | 731877,8 | 243006,0 | 739785,1 | 824543,7 | 4629230,1 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 0,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 15051,2 | 82915,6 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 711019,0 | 374359,4 | 658862,4 | 37650,0 | 853493,2 | 37650,0 | 918748,1 | 30000,0 | 956319,3 | 2762247,9 | 6860689,9 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 816432,3 | 353433,0 | 976550,0 | 348606,0 | 798884,0 | 332999,0 | 726742,3 | 233006,0 | 755636,9 | 871446,6 | 4945692,2 | ||||||||||||