Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N | Наименование мероприятий подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы | ||
начала реализации | окончания реализации | |||||||
краткое описание | значение (по годам реализации) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | ||||||||
1. | Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный процесс | 2020 - 2 2021 - 2 2022 - 2 2023 - 2 2024 - 2 2025 - 2 | Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе | Индикаторы 1, 3 приложения 3 |
1.1. | Утверждение Порядка составления проекта бюджета городского округа | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Подготовка проекта постановления администрации города об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период | 2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1 | Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе | Индикатор 1 приложения 3 |
1.2. | Утверждение распоряжения администрации города Южно-Сахалинска по разработке мер по реализации решения Городской Думы "О бюджете на текущий год и на плановый период" | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Подготовка проекта распоряжения администрации города Южно-Сахалинска по разработке мер по реализации решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете на текущий год и на плановый период" | 2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1 | Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе | Индикатор 3 приложения 3 |
2. | Организация планирования бюджета городского округа | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Подготовка проектов решений Городской Думы | 2020 - 2 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 2 2024 - 1 2025 - 1 | Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе | Индикаторы 1, 3 приложения 3 |
2.1. | Формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Подготовка проектов постановлений администрации города | 2020 - 1 2023 - 1 | Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе | Индикаторы 1, 2 приложения 3 |
2.2. | Формирование программного бюджета | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Обеспечение формирования программных расходов бюджета в общем объеме расходов бюджета городского округа | 2020 - 90% 2021 - 90% 2022 - 90% 2023 - 90% 2024 - 90% 2025 - 90% | Несоблюдение установленного норматива в соглашении с Губернатором Сахалинской области | Индикатор 1 приложения 3 |
2.3. | Составление проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Своевременное предоставление проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период | 2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1 | Несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Индикатор 1 приложения 3 |
3. | Обеспечение роста объема налоговых доходов бюджета городского округа | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Достижение роста объема налоговых доходов бюджета городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) к аналогичному показателю предыдущего года | 2020 - 4,0%; 2021 - 4,0%; 2022 - 4,0%; 2023 - 4,0%; 2024 - 4,0%; 2025 - 4,0% | Снижение объема исполнения расходных обязательств бюджета городского округа в связи с недостаточной обеспеченностью доходными источниками | Индикатор 2 приложения 3 |
3.1. | Утверждение постановления администрации города об установлении администраторам доходов бюджета бюджетного задания | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Своевременная подготовка проекта постановления администрации города об установлении администраторам доходов бюджета бюджетного задания | 2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1 | Снижение объема исполнения расходных обязательств бюджета городского округа в связи с недостаточной обеспеченностью доходными источниками | Индикатор 2 приложения 3 |
3.2. | Проведение оценки налоговых расходов | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Своевременное проведение оценки эффективности налогового расхода в установленный срок | 2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1 | Снижение доходной части бюджета городского округа за счет предоставления или пролонгации неэффективных налоговых расходов | Индикатор 2 приложения 3 |
4. | Организация и обеспечение исполнения бюджета городского округа | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Ежегодное исполнение расходных обязательств городского округа (от утвержденных параметров бюджета) | 2020 - 95% 2021 - 95% 2022 - 95% 2023 - 95% 2024 - 95% 2025 - 95% | Нарушение бюджетного законодательства в части исполнения бюджета городского округа и несвоевременного представления отчетности об исполнении бюджета | Индикаторы 3, 4, 5 приложения 3 |
4.1. | Формирование квартальных и годового отчета об исполнении бюджета городского округа | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Своевременное предоставление проектов постановлений администрации города за отчетный квартал; проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год | 2020 - 4 2021 - 4 2022 - 4 2023 - 4 2024 - 4 2025 - 4 | Нарушение бюджетного законодательства, несвоевременное представление отчетности об исполнении бюджета | Индикатор 3 приложения 3 |
4.2. | Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Качественное ведение бюджетного учета об исполнении бюджета, соблюдение сроков и установленных требований представления отчетности об исполнении бюджета городского округа и сводной бухгалтерской отчетности | 2020 - 12 2021 - 12 2022 - 12 2023 - 12 2024 - 12 2025 - 12 | Нарушение бюджетного законодательства, несвоевременное представление отчетности об исполнении бюджета | Индикатор 5 приложения 3 |
5. | Управление муниципальным долгом | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, не превышающим 60% утвержденных собственных доходов бюджета | 2020 - 60% 2021 - 60% 2022 - 60% 2023 - 60% 2024 - 55% 2025 - 50% | Увеличение объема муниципального долга. Рост дефицита бюджета | Индикаторы 7, 8 приложения 3 |
5.1. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2020 - 5% 2021 - 5% 2022 - 5% 2023 - 5% 2024 - 5% 2025 - 5% | Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга | Индикатор 6 приложения 3 |
5.2. | Недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Наличие положительной кредитной истории городского округа в результате отсутствия просроченной задолженности по долговым обязательствам | 2020 - 0% 2021 - 0% 2022 - 0% 2023 - 0% 2024 - 0% 2025 - 0% | Увеличение расходов бюджета городского округа в связи с необходимостью выплаты штрафных санкций | Индикатор 8 приложения 3 |
5.3. | Минимизация рисков, связанных с предоставлением муниципальных гарантий городского округа | Департамент экономического развития, Департамент финансов | 2020 | 2025 | Отсутствие случаев исполнения обязательств принципала за счет бюджета городского округа | 2020 - 0% 2021 - 0% 2022 - 0% 2023 - 0% 2024 - 0% 2025 - 0% | Увеличение расходов бюджета городского округа в связи с необходимостью осуществления выплат по гарантийным случаям | Индикатор 7 приложения 3 |
6. | Информирование граждан в доступной форме о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Информирование граждан в доступной форме в целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе | 2020 - 5 шт.; 2021 - 5 шт.; 2022 - 5 шт.; 2023 - 5 шт.; 2024 - 5 шт.; 2025 - 5 шт. | Неисполнение принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных, закрепленного Бюджетным кодексом РФ | Индикатор 9 приложения 3 |
6.1. | Размещение на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска публикаций в разделах "Открытый бюджет" и "Бюджет для граждан" характеризующих уровень открытости бюджетных данных | Департамент финансов | 2020 | 2025 | Размещение информации в разделах "Бюджет для граждан" (решение о бюджете, проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) и "Открытый бюджет" (проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) и, характеризующих уровень открытости бюджетных данных | 2020 - 5 шт.; 2021 - 5 шт.; 2022 - 5 шт.; 2023 - 5 шт.; 2024 - 5 шт.; 2025 - 5 шт. | Отсутствие у населения города возможности в доступной форме ознакомиться с планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств | Индикатор 9 приложения 3 |