Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица измерения

Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2019 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

значение

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1

2

5

5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. руб.

x

3366434,6

2708608,4

2517847,2

2138313,8

1630148,1

672358,1

x

1

2

5

5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

x

3337202,0

2679088,3

2488327,1

2108793,7

1600628,0

642838,0

x

1

2

5

5

9

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1 "Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг и условий проживания граждан на территории Тверской области"

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

2

5

5

9

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами"

%

19,8

19,9

23,8

27,8

31,8

35,8

39,8

39,8

1

2

5

5

9

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Уровень износа коммунальной инфраструктуры"

%

69

70

68,9

67,8

66,7

65,6

64,5

64,5

1

2

5

5

9

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Уровень газификации Тверской области"

%

66,2

67,5

68,5

70,1

72,9

76,0

76,0

76,0

1

2

5

5

9

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения"

%

70,8

76,9

77,6

79,1

81,3

85,6

85,6

85,6

1

2

5

5

9

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Среднее значение индекса качества городской среды"

баллов

x

175,0

182,0

191,0

198,0

207,0

207,0

207,0

1

2

5

5

9

0

2

0

0

0

0

0

0

Цель 2 "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Тверской области"

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

2

5

5

9

0

2

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Удельный расход топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 человека в год"

т у.т/чел.

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1

2

5

5

9

0

2

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Удельный расход топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. м площади государственных учреждений Тверской области в год"

кг у.т/кв. м

134,5

132,4

130,6

129,5

129,5

129,0

129,0

129,0

1

2

5

5

9

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Тверской области, обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере ЖКХ"

тыс. руб.

x

2634616,0

1970036,1

2074419,9

1695108,5

1538933,8

581143,8

x

1

2

5

5

9

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры"

тыс. руб.

x

982179,4

766293,4

570277,5

478829,0

538920,7

581028,3

x

1

2

5

5

9

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля муниципальных котельных, отнесенных к малонадежным и ненадежным, от общего количества котельных"

%

14

13

13

11

11

11

11

11

1

2

5

5

9

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в среднем на одного жителя"

дней

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

0

5

0

2

5

9

1

0

1

1

0

0

1

0

5

9

1

0

1

0

1

Б

0

0

Мероприятие 1.01 "Формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы"

тыс. руб.

x

25033,2

10716,4

10716,4

10716,4

10716,4

10716,4

x

1

2

5

5

9

1

0

1

0

1

Б

0

1

Показатель 1 "Максимальный срок предоставления материально-технических ресурсов для ликвидации предаварийной или аварийной ситуации на объектах ЖКХ и социальной сферы"

дней

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2

5

0

5

0

2

5

9

1

0

1

1

0

0

2

0

5

9

1

0

1

0

2

Б

0

0

Мероприятие 1.02 "Формирование областного резерва топлива, предназначенного для оперативного обеспечения теплоснабжающих организаций топливом при возникновении кризисных ситуаций"

тыс. руб.

x

27375,6

4836,3

4836,3

4836,3

4836,3

4836,3

x

1

2

5

5

9

1

0

1

0

2

Б

0

1

Показатель 1 "Максимальный срок предоставления мазута топочного из областного резерва топлива"

дней

10

10

10

10

10

10

10

10

1

2

5

5

9

1

0

1

0

2

Б

0

2

Показатель 2 "Нормативный запас мазута в областном резерве топлива"

тонн

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

1

2

5

0

5

0

2

5

9

1

0

1

1

0

0

4

0

5

9

1

0

1

0

4

Ж

0

0

Мероприятие 1.03 "Предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации Закона Тверской области от 20.12.2012 N 122-ЗО "Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель"

тыс. руб.

x

583882,8

364793,1

316041,1

343276,3

403368,00

445475,60

x

1

2

5

5

9

1

0

1

0

4

Ж

0

1

Показатель 1 "Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам"

%

93,1

86,1

88,2

83,6

82,7

81,5

80,5

80,5

1

2

5

5

9

1

0

1

0

4

Ж

0

2

Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области, на территории которых тариф для населения за услуги теплоснабжения достиг 100% к уровню экономически обоснованного тарифа, от общего количества муниципальных образований Тверской области"

%

66,2

61,9

64,0

67,3

67,3

67,3

67,3

67,3

1

2

5

5

9

1

0

1

0

4

Ж

0

3

Показатель 3 "Количество проведенных проверок теплоснабжающих организаций, в отношении которых установлены льготные тарифы"

ед.

4

0

4

4

4

4

4

20

1

2

5

5

9

1

0

1

0

5

Я

0

0

Административное мероприятие 1.04 "Обеспечение предоставления государственных услуг, закрепленных за Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее - Министерство) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

(да = 1/

нет = 0)

1

1

1

1

1

1

1

x

1

2

5

5

9

1

0

1

0

5

Я

0

1

Показатель 1 "Доля юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которым предоставлены государственные услуги, от общего количества юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - заявителей"

%

45

50

55

60

62

64

65

65

1

2

5

5

9

1

0

1

0

5

Я

0

2

Показатель 2 "Доля положительных решений, принятых по результатам предоставления государственных услуг, в отношении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - заявителей"

%

55

60

65

70

75

75

75

75

1

2

5

0

5

0

2

5

9

1

0

1

1

0

1

1

0

5

9

1

0

1

0

6

К

0

0

Мероприятие 1.05 "Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области"

тыс. руб.

x

228667,50

252615,00

184114,30

0,00

0,00

0,00

x

1

2

5

5

9

1

0

1

0

6

К

0

1

Показатель 1 "Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлялась модернизация, реконструкция"

км

6,824

0,45

6,905

5,433

-

-

-

12,788

1

2

5

5

9

1

0

1

0

6

К

0

2

Показатель 2 "Количество построенных, модернизируемых, реконструированных котельных"

ед.

6

7

3

1

-

-

-

11

1

2

5

0

5

0

2

5

9

1

0

1

1

0

7

0

0

5

9

1

0

1

0

7

Н

0

0

Мероприятие 1.06 "Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области"

тыс. руб.

x

117220,3

95786,2

54569,4

120000,0

120000,0

120000,0

x

1

2

5

5

9

1

0

1

0

7

Н

0

1

Показатель 1 "Протяженность тепловых сетей, на которых проведен капитальный ремонт"

км

10,63

4,42

2,50

2,20

5,00

5,00

5,00

24,12

1

2

5

5

9

1

0

1

0

7

Н

0

2

Показатель 2 "Количество котельных, на которых проведен капитальный ремонт"

ед.

11

7

2

2

3

3

3

20

1

2

2

0

5

0

2

5

9

1

0

1

1

0

0

0

0

5

9

1

0

1

0

8

И

0

0

Мероприятие 1.07 "Строительство газовой котельной мощностью 5 МВт по Левитана в г. Тверь"

тыс. руб.

x

0,0

37546,4

0,0

0,0

0,0

0,0

x

1

2

2

5

9

1

0

1

0

8

И

0

1

Показатель 1 "Количество проектов проектирования"

ед.

x

0

1

0

0

0

0

1

1

2

2

5

9

1

0

1

0

8

И

0

2

Показатель 2 "Количество построенных, модернизируемых, реконструированных котельных"

ед.

x

0

1

0

0

0

0

1

1

2

5

5

9

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере ЖКХ"

тыс. руб.

x

707,3

115,5

115,5

115,5

115,5

115,5

x

1

2

5

5

9

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля проведенных мероприятий государственной программы по обеспечению взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере ЖКХ"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1

2

5

0

5

0

5

5

9

1

0

2

1

0

0

2

0

5

9

1

0

2

0

2

Ж

0

0

Мероприятие 2.01 "Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов"

тыс. руб.

x

560,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

1

2

5

5

9

1

0

2

0

2

Ж

0

1

Показатель 1 "Количество заявок, поданных на конкурс"

ед.

0

0

5

5

5

5

5

25

1

2

5

5

9

1

0

2

0

2

Ж

0

2

Показатель 2 "Количество заявок - победителей конкурса"

ед.

0

0

3

3

3

3

3

15

1

2

5

5

9

1

0

2

0

2

Ж

0

3

Показатель 3 "Количество реализованных социально значимых проектов, охватывающих сферу ЖКХ на территории Тверской области"

ед.

0

0

3

3

3

3

3

15

1

2

5

5

9

1

0

2

0

2

Ж

0

4

Показатель 4 "Количество граждан, получивших практическую помощь, консультации, разъяснения по вопросам жилищного законодательства и его применения через различные мероприятия социальных программ (проектов)"

чел.

0

0

16900

17400

17900

18400

18900

89500

1

2

5

5

9

1

0

2

0

3

Я

0

0

Административное мероприятие 2.02 "Подготовка и проведение опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Тверской области"

(да = 1/

нет = 0)

1

1

1

1

1

1

1

x

1

2

5

5

9

1

0

2

0

3

Я

0

1

Показатель 1 "Доля поставщиков информации, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1

2

5

0

5

0

5

5

9

1

0

2

1

0

0

4

0

5

9

1

0

2

0

4

Б

0

0

Мероприятие 2.03 "Проведение мероприятий, посвященных Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства"

тыс. руб.

x

146,9

115,5

115,5

115,5

115,5

115,5

x

1

2

5

5

9

1

0

2

0

4

Б

0

1

Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий"

ед.

1

1

1

1

1

1

1

6

1

2

5

5

9

1

0

2

0

4

Б

0

2

Показатель 2 "Количество проведенных выставок"

ед.

0

1

1

1

1

1

1

6

1

2

5

5

9

1

0

2

0

4

Б

0

3

Показатель 3 "Количество участников мероприятия"

чел.

450

250

450

450

450

450

450

2500

1

2

5

5

9

1

0

2

0

4

Б

0

4

Показатель 4 "Ежегодное количество номинантов на премию Губернатора Тверской области"

чел.

0

20

30

30

30

30

30

170

1

2

5

5

9

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Создание условий для развития электросетевого комплекса Тверской области"

тыс. руб.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

1

2

5

5

9

1

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Удельный вес мощности, введенной в эксплуатацию на высоковольтных подстанциях, в общем объеме мощности высоковольтных подстанций на территории Тверской области"

%

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

1

2

5

5

9

1

0

3

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Удельный вес введенных в эксплуатацию высоковольтных линий электропередачи в общей протяженности высоковольтных линий электропередачи на территории Тверской области"

%

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1

2

5

5

9

1

0

3

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 3.01 "Анализ потребления электрической энергии и мощности энергосистемой Тверской области"

(да = 1/

нет = 0)

1,0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

5

9

1

0

3

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Объем потребления электрической энергии в энергосистеме Тверской области"

млрд кВтч

8355

8603

8918

8560

9075

9031

9031

9031

1

2

5

5

9

1

0

3

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 3.02 "Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Тверской области"

(да = 1/

нет = 0)

1

1

1

1

1

1

1

x

1

2

5

5

9

1

0

3

0

2

Я

0

1

Показатель 1 "Наличие схемы и программы развития электроэнергетики Тверской области"

(да = 1/

нет = 0)

1

1

1

1

1

1

1

x

1

2

5

5

9

1

0

3

0

3

Я

0

0

Административное мероприятие 3.03 "Обеспечение подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода"

(да = 1/

нет = 0)

1

1

1

1

1

1

1

x

1

2

5

5

9

1

0

3

0

3

Я

0

2

Показатель 1 "Утверждение перечня субъектов электроэнергетики Тверской области, подлежащих проверке готовности к работе в осенне-зимний период"

(да = 1/

нет = 0)

-

1

1

1

1

1

1

x

1

2

5

5

9

1

0

3

0

3

Я

0

3

Показатель 2 "Утверждение состава комиссии по проверке готовности субъектов электроэнергетики Тверской области к работе в осенне-зимний период"

(да = 1/

нет = 0)

-

1

1

1

1

1

1

x

1

2

5

5

9

1

0

4

0

0

0

0

0

Задача 4 "Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Тверской области"

тыс. руб.

x

494694,8

502153,1

622102,4

0,0

0,0

0,0

x

1

2

5

5

9

1

0

4

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Уровень газификации городов и поселков"

%

81,68

82,58

83,48

84,38

85,28

86,18

87,08

87,08

1

2

5

5

9

1

0

4

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 4.01 "Мониторинг выданных технических условий на подключение (техническое присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям"

да = 1/

нет = 1

1

1

1

1

1

1

1

x

1

2

5

5

9

1

0

4

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Количество выданных технических условий на подключение (техническое присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям"

ед.

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

15000

1

2

5

5

9

1

0

4

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 4.02 "Оказание содействия по обеспечению технической возможности подачи природного газа потребителям"

да = 1/

нет = 0

1

1

1

1

1

1

1

x

1

2

5

5

9

1

0

4

0

2

Я

0

1

Показатель 1 "Количество подключенных домовладений"

ед.

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

39000

1

2

5

0

5

0

2

5

9

1

0

4

1

0

1

0

0

5

9

1

0

4

0

3

К

0

0

Мероприятие 4.03 "Проектирование и строительство прочих объектов газификации"

тыс. руб.

x

136172,00

66985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

1

2

5

5

9

1

0

4

0

3

К

0

1

Показатель 1 "Количество прочих объектов строительства"

ед.

8

7

4

0

0

0

0

11

1

2

5

5

9

1

0

4

0

3

К

0

2

Показатель 2 "Протяженность построенных газовых сетей по прочим объектам газификации"

км

38,4

47,7

19,2

0,0

0,0

0,0

0,0

66,9

1

2

5

5

9

1

0

4

0

3

К

0

3

Показатель 3 "Количество прочих объектов проектирования"

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

5

0

5

0

2

5

9

1

0

4

1

0

1

0

0

5

9

1

0

4

0

4

К

0

0

Мероприятие 4.04 "Проектирование и строительство газовых сетей в рамках программы ООО "Газпром межрегионгаз" "Газификация регионов Российской Федерации" Тверская область"

тыс. руб.

x

42444,5

318184,2

622102,4

0,0

0,0

0,0

x

1

2

5

5

9

1

0

4

0

4

К

0

1

Показатель 1 "Количество объектов проектирования в рамках программы ООО "Газпром межрегионгаз" "Газификация регионов Российской Федерации" Тверская область"

ед.

4

0

0

0

0

0

0

0

1

2

5

5

9

1

0

4

0

4

К

0

2

Показатель 2 "Количество объектов строительства в рамках программы ООО "Газпром межрегионгаз" "Газификация регионов Российской Федерации" Тверская область"

ед.

4

3

4

3

0

0

0

10

1

2

5

5

9

1

0

4

0

4

К

0

3

Показатель 3 "Протяженность построенных газовых сетей в рамках программы ООО "Газпром межрегионгаз" "Газификация регионов Российской Федерации" Тверская область"

км

32,80

11,70

114,40

174,60

0,00

0,00

0,00

300,70

1

2

2

0

5

0

2

5

9

1

0

4

1

0

0

0

0

5

9

1

0

4

0

5

И

0

0

Мероприятие 4.05 "Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Квакшино до д. Игнатово Калининского района с установкой ПГБ (II очередь)"

тыс. руб.

x

87502,4

105960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

1

2

2

5

9

1

0

4

0

5

И

0

1

Показатель 1 "Количество объектов строительства"

ед.

0

0

1

0

0

0

0

1

1

2

2

5

9

1

0

4

0

5

И

0

2

Показатель 2 "Протяженность построенных газовых сетей"

км

0,0

0,0

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

17,1

1

2

2

5

9

1

0

4

0

5

И

0

3

Показатель 3 "Количество объектов проектирования"

ед.

-

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1

2

2

0

5

0

2

5

9

1

0

4

1

0

0

0

0

5

9

1

0

4

0

6

И

0

0

Мероприятие 4.06 "Закольцовка газовых сетей в районе поселка им. Крупской города Твери"

тыс. руб.

x

7303,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

1

2

2

5

9

1

0

4

0

6

И

0

1

Показатель 1 "Количество объектов строительства"

ед.

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1

2

2

5

9

1

0

4

0

6

И

0

2

Показатель 2 "Протяженность построенных газовых сетей"

км

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1

2

2

0

5

0

2

5

9

1

0

4

1

0

0

0

0

5

9

1

0

4

0

7

И

0

0

Мероприятие 4.07 "Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово"

тыс. руб.

x

94000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

1

2

2

5

9

1

0

4

0

7

И

0

1

Показатель 1 "Количество объектов проектирования"

ед.

0

1

0

0

0

0

0

1

1

2

2

0

5

0

2

5

9

1

0

4

1

0

0

0

0

5

9

1

0

4

0

8

И

0

0

Мероприятие 4.08 "Проектирование и строительство объектов государственной собственности Тверской области"

тыс. руб.

x

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

1

2

2

5

9

1

0

4

0

8

И

0

1

Показатель 1 "Количество объектов проектирования"

ед.

x

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

5

9

1

0

4

0

8

И

0

2

Показатель 2 "Количество объектов строительства"

ед.

x

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

5

0

2

5

9

1

0

4

1

0

0

0

0

5

9

1

0

4

0

9

И

0

0

Мероприятие 4.09 "Блочно-модульная котельная для ГКУЗ Тверской области "Черногубовский туберкулезный госпиталь ветеранов войн, с. Черногубово Калининского района с отводом"

тыс. руб.

-

22853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

1

2

2

5

9

1

0

4

0

9

И

0

1

Показатель 1 "Количество объектов строительства"

ед.

-

1

0

0

0

0

0

1

1

2

2

0

5

0

2

5

9

1

0

4

1

0

0

0

0

5

9

1

0

4

1

0

И

0

0

Мероприятие 4.10 "Блочно-модульная котельная для ГБУЗ Тверской области "Областной детский клинический психоневрологический санаторий "Новинки", д. Новинки Калининского района с отводом"

тыс. руб.

-

30144,1

0,00

0,00