Приложение N 1
к Государственной программе
ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕДЕНИЯХ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица измерения | Значение показателя | ||||||
2018 год (базовый) | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" | |||||||||
Цель "Сохранение и развитие благоприятной социально-экономической среды агропромышленного комплекса Кировской области" | |||||||||
Задача "Повышение эффективности и конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки" | |||||||||
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Кировской области | процентов | 104,0 | 100,6 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 101 | |
индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях Кировской области | процентов | 103,5 | 100,4 | 101 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | |
индекс производства пищевых продуктов | процентов | 98,3 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | |
Задача "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности" | |||||||||
количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки | человек | - | 44 | 79 | 83 | 105 | 124 | 136 | |
Задача "Создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях" | |||||||||
доля сельского населения в общей численности населения Кировской области | процентов | 22,7 | 22,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | ||||||||
Цель "Создание условий для эффективного и инновационного развития отраслей аграрного сектора Кировской области" | |||||||||
Задача "Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки" | |||||||||
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий | процентов | 108,8 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | |
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | процентов | 101,6 | 100,9 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | |
индекс производительности труда в сельском хозяйстве | процентов | 105,1 | 102,7 | 102,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |
рентабельность сельскохозяйственных организаций | процентов | 16,2 | 14 | 15 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | |
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве Кировской области | рублей | 25077 | 25100 | 25500 | 25800 | 26000 | 26200 | 26900 | |
Задача "Создание условий для совершенствования материально-технической и технологической базы сельскохозяйственного производства и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс" | |||||||||
количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс. единиц | 9,4 | 9,365 | 9,35 | 9,390 | 9,415 | 9,44 | 9,465 | |
Задача "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках" | |||||||||
темпы роста оборота организаций по производству пищевых продуктов и напитков | процентов | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | ||||||||
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в Кировской области | тыс. гектаров | - | - | 817,57 | 817,77 | 818,07 | 818,27 | 818,67 | |
валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 6,3 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
объем реализованных овощей открытого грунта | тыс. тонн | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
производство молока в хозяйствах всех категорий Кировской области | тыс. тонн | 662,2 | 670,0 | 677,0 | 683,0 | 693,0 | 702,0 | 712,0 | |
производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 628,6 | 626,0 | 637,2 | 675,0 | 680,0 | 685,0 | 700,0 | |
валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 38,4 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 11,5 | 6,3 | 6,4 | 6,49 | 6,6 | 6,71 | 6,82 | |
маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,86 | 1,95 | 2,5 | 3,24 | 3,78 | 3,87 | 3,98 | |
валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,03 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | |
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс. голов | 58,9 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |
численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,39 | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
прирост численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | - | - | - | 0,02 | - | - | - | |
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 8,1 | 7,95 | 8,0 | 8,05 | 8,1 | 8,15 | 8,2 | |
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | процентов | 0 | 0 | 0,1 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | |
доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов | - | 0,2 | 0,2 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | |
производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий области | тыс. тонн | 84,1 | 85,3 | 85,4 | 85,6 | 85,7 | 85,8 | 85,9 | |
производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 69,3 | 67,7 | 67,8 | 67,9 | 68,0 | 68,1 | 68,2 | |
производство яиц в хозяйствах всех категорий | млн. штук | 502,1 | 534,0 | 534,4 | 534,6 | 534,7 | 534,7 | 534,7 | |
производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | млн. штук | 452,3 | 486,0 | 486,5 | 486,8 | 487,0 | 487,0 | 487,0 | |
объем производства продукции аквакультуры, включая посадочный материал | тыс. тонн | - | - | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | |
1.2. | Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" | ||||||||
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 570,0 | 585,1 | 595,4 | 601,4 | 607,4 | 613,4 | 619,6 | |
валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | |
площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | тыс. гектаров | 0,011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему году, объему производства молока | тыс. тонн | - | - | 72,56 | 75,0 | 73,0 | 51,8 | 28,3 | |
прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | - | - | - | 0,35 | 0,2 | 0,09 | 0,11 | |
1.3. | Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения" | ||||||||
вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями | гектаров | - | 1213 | 5306 | 800 | 4662,5 | 5289,3 | - | |
площадь проведения известкования кислых почв на пашне | гектаров | - | - | 344 | - | - | - | - | |
прирост объема производства продукции растениеводства, произведенной на посевных площадях, на которых реализованы мероприятия в области известкования кислых почв | тыс. тонн | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
1.4. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | ||||||||
доля приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой самоходной сельскохозяйственной техники, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в общем объеме приобретенной новой самоходной сельскохозяйственной техники | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади | лошадиных сил | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса | млн. рублей | 1978,23 | 1358,066 | 857,701 | 547,572 | 317,238 | 205,097 | 105,9 | |
объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей селекционно-семеноводческих центров | тыс. тонн | - | - | - | 18,5 | - | - | - | |
объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | ското-мест | 792 | 1300 | 2000 | 1100 | 800 | 600 | 400 | |
1.5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | ||||||||
индекс производства напитков | процентов | 96,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | |
производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 44,5 | 47,85 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 48,0 | 48,0 | |
производство крупы | тыс. тонн | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 0,983 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |
производство масла сливочного | тыс. тонн | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и округов | единиц | 3610 | 6910 | 8910 | 9032 | 12259 | 12967 | - | |
1.6. | Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области" | ||||||||
объем экспорта продукции агропромышленного комплекса | млрд. долларов США | - | 0,0141 | 0,0163 | 0,0113 | 0,0121 | 0,0129 | 0,014 | |
объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса | тыс. тонн | - | - | 13,3 | 3,6 | 8,1 | 8,1 | 0 | |
2. | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области" | ||||||||
Цель "Создание и развитие малых форм хозяйствования на территории Кировской области" | |||||||||
Задача "Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Кировской области" | |||||||||
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный год) | процентов | 43,1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный год) | процентов | 98,7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации" | единиц | - | 5 | 9 | - | - | - | - | |
2.1. | Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" | ||||||||
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | - | - | 2 | - | - | - | - | |
количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки | единиц | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 2 | |
2.3. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области" | ||||||||
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" | человек | 0 | 8 | 22 | - | - | - | - | |
количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки | единиц | 0 | 32 | 42 | - | - | - | - | |
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | единиц | 0 | 4 | 15 | - | - | - | - | |
2.4. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области" | ||||||||
количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | единиц | - | - | - | 11 | 22 | 35 | 49 | |
увеличение численности работников в расчете на одного субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса | единиц | - | - | - | 9 | 15 | 21 | 29 | |
количество вовлеченных новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию | единиц | - | - | - | 54 | 70 | 83 | 92 | |
3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | ||||||||
Цель "Содействие повышению уровня и качества жизни сельского населения" | |||||||||
Задача "Создание условий для комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях" | |||||||||
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 1023 | 1113,1 | 450 | 180 | 100 | 95 | 724 | |
количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | - | - | 30 | 35 | 12 | 5 | 10 | |
3.1. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | ||||||||
количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий | единиц | - | 11 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | ||||||||
ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях | километров | 0 | 0 | 15,39 | - | - | - | - | |
ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях | километров | 5,38 | 3,4 | 11,6 | - | - | - | - | |
количество разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | единиц | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 12,2316 | 0 | 3,506 | - | - | - | - | |
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 0 | 0 | 15,934 | 13,238 | 5,33 | 8,258 | 10,4 | |
количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | - | - | - | - | 1 | - | 5 | |
количество разработанной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения (локальных водопроводов) | штук | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |