О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1894 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"

N

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. руб.)

Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий

Исполнитель

Примечание

всего

в том числе

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные средства

наименование

единица измерения

значение показателя конечного и непосредственного результата реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Цель: содействие развитию въездного и внутреннего туризма

2019 - 2024 годы, в том числе:

1877071,5

34605,3

197321,2

1515145,0

130000,0

Объем туристского потока на территории Волгограда (нарастающий итог) (далее - показатель 1)

тыс. чел.

868,6

2019

1042195,2

14868,7

118375,1

908951,4

713,9

2020

352920,9

9601,8

38407,1

294912,0

10000,0

742,5

2021

421955,4

10134,8

40539,0

311281,6

60000,0

772,2

2022

60000,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

803,1

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

835,2

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

868,6

1.1.

Задача: создание условий для развития туризма

2019 - 2024 годы, в том числе:

-

-

-

-

-

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (далее - показатель 2)

тыс. чел.

465,5

-

-

-

-

-

Численность граждан иностранных государств, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (далее - показатель 3)

25,6

2019

-

-

-

-

-

Показатель 2

382,6

-

-

-

-

-

Показатель 3

21,0

2020

-

-

-

-

-

Показатель 2

397,9

-

-

-

-

-

Показатель 3

21,8

2021

-

-

-

-

-

Показатель 2

413,8

-

-

-

-

-

Показатель 3

22,7

2022

-

-

-

-

-

Показатель 2

430,4

-

-

-

-

-

Показатель 3

23,6

2023

-

-

-

-

-

Показатель 2

447,6

-

-

-

-

-

Показатель 3

24,6

2024

-

-

-

-

-

Показатель 2

465,5

-

-

-

-

-

Показатель 3

25,6

1.1.1.

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования комплексной туристической схемы

2019 - 2024 годы, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество разработанных комплексных туристических схем (далее - показатель 4)

ед.

1

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - КМП), департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда (далее - ДГА), муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр"

     (далее - МКУ "ГИЦ")

Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы (далее - показатель 5)

проц.

100

Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы (далее - показатель 6)

ед.

1

2021

-

-

-

-

-

Показатель 4

ед.

1

Показатель 5

проц.

25

2022

-

-

-

-

-

Показатель 4

ед.

-

Показатель 5

проц.

25

Показатель 6

ед.

1

2023

-

-

-

-

-

Показатель 4

ед.

-

Показатель 5

проц.

25

Показатель 6

ед.

-

2024

-

-

-

-

-

Показатель 4

ед.

-

Показатель 5

проц.

25

Показатель 6

ед.

-

1.1.2.

Мероприятие: внедрение интерактивной (3D) карты территории Волгограда на основе комплексной туристической схемы, в том числе мобильного приложения

2019 - 2024 годы, в том числе:

-

-

-

-

-

Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока (далее - показатель 7)

проц.

30

КМП, МКУ "ГИЦ", муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" (далее - МАУ "ИАВ")

Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте (далее - показатель 8)

тыс. чел.

38

2021

-

-

-

-

-

Показатель 7

проц.

0,1

Показатель 8

тыс. чел.

1

2022

-

-

-

-

-

Показатель 7

проц.

5

Показатель 8

тыс. чел.

10

2023

-

-

-

-

-

Показатель 7

проц.

12

Показатель 8

тыс. чел.

12

2024

-

-

-

-

-

Показатель 7

проц.

30

Показатель 8

тыс. чел.

15

1.1.3.

Мероприятие: мониторинг, разработка и реализация программы событийного и делового туризма

2019 - 2024 годы, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество разработанных программ событийного и делового туризма (далее - показатель 9)

ед.

1

КМП,

МАУ "ИАВ"

Количество разработанных планов реализации программ событийного и делового туризма (далее - показатель 10)

ед.

1

Численность посетивших мероприятия (далее - показатель 11)

тыс. чел.

650

Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях (далее - показатель 12)

тыс. чел.

135

2021

-

-

-

-

-

Показатель 9

ед.

1

Показатель 10

ед.

1

Показатель 11

тыс. чел.

120

Показатель 12

тыс. чел.

5

2022

-

-

-

-

-

Показатель 9

ед.

-

Показатель 10

ед.

-

Показатель 11

тыс. чел.

150

Показатель 12

тыс. чел.

30

2023

-

-

-

-

-

Показатель 9

ед.

-

Показатель 10

ед.

-

Показатель 11

тыс. чел.

180

Показатель 12

тыс. чел.

50

2024

-

-

-

-

-

Показатель 9

ед.

-

Показатель 10

ед.

-

Показатель 11

тыс. чел.

200

Показатель 12

тыс. чел.

50

1.1.4.

Мероприятие: продвижение волгоградского туристического продукта на российском и мировом рынках

2019 - 2024 годы, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество проведенных выставок и инфотуров на территории Волгограда (далее - показатель 13)

ед.

11

Численность туристов, посетивших выставки и туристический фестиваль (далее - показатель 14)

тыс. чел.

18

Количество туристических выставок, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии (далее - показатель 15)

ед.

5

2021

-

-

-

-

-

Показатель 13

ед.

1

Показатель 14

тыс. чел.

0,5

Показатель 15

ед.

1

2022

-

-

-

-

-

Показатель 13

ед.

3

Показатель 14

тыс. чел.

3

Показатель 15

ед.

1

2023

-

-

-

-

-

Показатель 13

ед.

3

Показатель 14

тыс. чел.

5

Показатель 15

ед.

2

2024

-

-

-

-

-

Показатель 13

ед.

5

Показатель 14

тыс. чел.

10

Показатель 15

ед.

2

1.1.5.

Мероприятие: разработка аудиогидов и механизмов дополненной реальности для наполнения комплексной системы информирования туристов и жителей города (в рамках реализации проекта "Умный город")

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество представленных экскурсий с аудиогидом на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 16)

ед.

7

Количество представленных экскурсий с эффектом дополненной реальности на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 17)

ед.

3

Изготовление и размещение табличек QR-кодов на объектах показа (далее - показатель 18)

ед.

100

2021

-

-

-

-

-

Показатель 16

ед.

1

Показатель 17

ед.

1

2022

-

-

-

-

-

Показатель 16

ед.

4

Показатель 17

ед.

2

Показатель 18

ед.

30

2023

-

-

-

-

-

Показатель 16

ед.

7

Показатель 17

ед.

3

Показатель 18

ед.

30

2024

-

-

-

-

-

Показатель 16

ед.

7

Показатель 17

ед.

3

Показатель 18

ед.

40

1.2.

Задача: развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры

2019 - 2024 годы, в том числе:

1877071,5

34605,3

197321,2

1515145,0

130000,0

Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры (далее - показатель 19)

проц.

100

Количество завершенных объектов (далее - показатель 20)

ед.

2

2019

1042195,2

14868,7

118375,1

908951,4

-

Показатель 19

проц.

20

2020

352920,9

9601,8

38407,1

294912,0

10000,0

Показатель 19

проц.

30

2021

421955,4

10134,8

40539,0

311281,6

60000,0

Показатель 19

проц.

50

Показатель 20

ед.

1

2022

60000,0

-

-

-

60000,0

Показатель 19

проц.

100

Показатель 20

ед.

1

1.2.1.

Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии

2019 - 2024, в том числе:

1747071,5

34605,3

197321,2

1515145,0

-

Процент завершения работ по строительству (реконструкции) наб. 62-й Армии

проц.

100

Комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда

2019

1042195,2

14868,7

118375,1

908951,4

-

77,5

2020

342920,9

9601,8

38407,1

294912,0

-

86,3

2021

361955,4

10134,8

40539,0

311281,6

-

100

1.2.2.

Мероприятие: строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда

2019 - 2024, в том числе:

130000,0

-

-

-

130000,0

Уровень выполнения работ по объекту

проц.

100

Управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда

     (далее - УЭРиИ),

общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"

2020

10000,0

-

-

-

10000,0

7,7

2021

60000,0

-

-

-

60000,0

61,5

2022

60000,0

-

-

-

60000,0

100

1.2.3.

Мероприятие: изготовление и установка указателей к объектам туристского показа

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме (далее - показатель 21)

ед.

100

КМП, ДГА

Количество установленных указателей (далее - показатель 22)

ед.

100

КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"

2021

-

-

-

-

-

Показатель 21

ед.

50

КМП, ДГА

Показатель 22

ед.

-

2022

-

-

-

-

-

Показатель 21

ед.

-

Показатель 22

ед.

50

КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"

2023

-

-

-

-

-

Показатель 21

ед.

50

КМП, ДГА

Показатель 22

ед.

-

2024

-

-

-

-

-

Показатель 21

ед.

-

Показатель 22

ед.

50

КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"

1.2.4.

Мероприятие: содействие в создании и функционировании туристских информационных центров на территории точек прибытия

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество функционирующих туристских информационных пунктов

ед.

3

КМП

2021

-

-

-

-

-

1

2022

-

-

-

-

-

2

2023

-

-

-

-

-

3

2024

-

-

-

-

-

3

1.2.5.

Мероприятие: обеспечение стоянок речных судов объектами потребительского рынка, в том числе распространяющими сувенирную продукцию

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество объектов потребительского рынка, в том числе распространяющих сувенирную продукцию

ед.

6

УЭРиИ

2022

-

-

-

-

-

4

2023

-

-

-

-

-

5

2024

-

-

-

-

-

6

1.2.6.

Мероприятие: формирование благоприятной городской среды на основе создания зон туристической активности

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией (далее - показатель 23)

ед.

1

ДГА, КМП, ДГХ

Площадь созданных зон туристической активности (далее - показатель 24)

М2

-

2021

-

-

-

-

-

Показатель 23

ед.

1

Показатель 24

М2

-

2022

-

-

-

-

-

Показатель 23

ед.

-

Показатель 24

М2

-

2023

-

-

-

-

-

Показатель 23

ед.

-

Показатель 24

М2

-

2024

-

-

-

-

-

Показатель 23

ед.

-

Показатель 24

М2

-

Итого по Программе

2019 - 2024, в том числе:

1877071,5

34605,3

197321,2

1515145,0

130000,0

2019

1042195,2

14868,7

118375,1

908951,4

0,0

2020

352920,9

9601,8

38407,1

294912,0

10000,0

2021

421955,4

10134,8

40539,0

311281,6

60000,0

2022

60000,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0