"Приложение N 1
к бюджетному прогнозу Омской области
на долгосрочный период до 2030 года
ПРОГНОЗ основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области
млрд. рублей
N п/п | Показатель | Значение по годам <*> | ||||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Консолидированный бюджет Омской области | ||||||||||||||||
1 | Доходы, в том числе: | 83,6 | 87,8 | 102,5 | 112,0 | 132,5 | 113,8 | 108,1 | 105,0 | 101,5 | 106,4 | 111,6 | 117,3 | 123,4 | 129,9 | 136,9 |
1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 68,5 | 71,7 | 76,0 | 81,0 | 85,3 | 88,2 | 88,7 | 91,9 | 96,3 | 101,1 | 106,4 | 112,1 | 118,2 | 124,7 | 131,7 |
1.2 | Безвозмездные поступления, в том числе: | 15,1 | 16,1 | 26,5 | 31,0 | 47,3 | 25,6 | 19,5 | 13,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
1.2.1 | целевого характера | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 16,2 | 33,1 | 15,1 | 14,3 | 13,1 | |||||||
1.2.2 | нецелевого характера | 6,0 | 6,7 | 17,2 | 14,8 | 14,2 | 10,6 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
2 | Расходы, в том числе: | 89,1 | 89,7 | 99,8 | 111,6 | 134,1 | 114,9 | 105,2 | 103,3 | 102,0 | 108,1 | 113,5 | 119,3 | 125,4 | 131,9 | 139,0 |
2.1 | Расходы на реализацию государственных программ Омской области и муниципальных программ | 87,2 | 87,8 | 98,1 | 110,1 | 127,5 | 111,7 | 99,0 | 95,1 | 100,0 | 106,1 | 111,4 | 117,1 | 123,1 | 129,6 | 136,6 |
2.2 | Непрограммные расходы консолидированного бюджета Омской области | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 6,7 | 3,2 | 6,2 | 8,2 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
3 | Дефицит/профицит | -5,6 | -1,9 | 2,6 | 0,3 | -1,6 | -1,1 | 2,9 | 1,7 | -0,6 | -1,8 | -1,9 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
Областной бюджет | ||||||||||||||||
1 | Доходы, в том числе: | 70,5 | 74,5 | 87,8 | 95,6 | 115,0 | 96,3 | 90,5 | 86,9 | 82,5 | 86,6 | 90,9 | 95,6 | 100,6 | 106,0 | 111,8 |
1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 55,4 | 58,3 | 61,4 | 64,6 | 67,8 | 70,7 | 71,0 | 73,8 | 77,3 | 81,4 | 85,7 | 90,4 | 95,4 | 100,8 | 106,6 |
1.2 | Безвозмездные поступления, в том числе: | 15,1 | 16,2 | 26,4 | 31,0 | 47,3 | 25,6 | 19,5 | 13,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
1.2.1 | целевого характера | 9,1 | 9,5 | 9,2 | 16,2 | 33,1 | 15,1 | 14,3 | 13,1 | |||||||
1.2.2 | нецелевого характера | 6,0 | 6,7 | 17,2 | 14,8 | 14,2 | 10,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
2 | Расходы, в том числе: | 75,5 | 75,2 | 85,4 | 94,6 | 116,8 | 96,3 | 87,2 | 84,9 | 83,3 | 88,6 | 93,1 | 98,0 | 103,1 | 108,7 | 114,8 |
2.1 | Расходы на реализацию государственных программ Омской области | 74,3 | 74,3 | 84,6 | 94,1 | 111,2 | 94,2 | 82,3 | 78,2 | 82,8 | 88,1 | 92,6 | 97,5 | 102,6 | 108,2 | 114,3 |
2.2 | Непрограммные расходы областного бюджета | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 5,6 | 2,1 | 4,9 | 6,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3 | Дефицит/профицит | -5,0 | -0,8 | 2,4 | 1,0 | -1,8 | 3,3 | 2,0 | -0,8 | -2,0 | -2,2 | -2,4 | -2,5 | -2,8 | -3,0 | |
3.1 | Отношение дефицита областного бюджета к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процентов | 9,1 | 1,3 | 2,6 | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | |||||
4 | Объем государственного долга Омской области | 44,3 | 45,0 | 42,4 | 41,5 | 44,0 | 44,0 | 40,7 | 38,7 | 39,4 | 41,5 | 43,7 | 46,1 | 48,6 | 51,4 | 54,4 |
4.1 | Уровень долговой нагрузки, процентов | 80,0 | 77,2 | 69,1 | 64,2 | 64,9 | 62,2 | 57,3 | 52,4 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
Консолидированные бюджеты муниципальных районов (бюджет городского округа) Омской области | ||||||||||||||||
1 | Доходы, в том числе: | 35,8 | 36,1 | 41,6 | 46,5 | 48,2 | 39,4 | 37,7 | 37,6 | 30,8 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 | 35,8 | 37,0 |
1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 13,1 | 13,5 | 14,6 | 16,3 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 18,1 | 18,9 | 19,8 | 20,7 | 21,7 | 22,8 | 23,9 | 25,1 |
1.2 | Безвозмездные поступления, в том числе: | 22,7 | 22,7 | 27,0 | 30,1 | 30,7 | 21,9 | 20,1 | 19,5 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
1.2.1 | целевого характера | 19,4 | 19,1 | 22,8 | 26,0 | 26,1 | 18,0 | 17,4 | 17,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
1.2.2 | нецелевого характера | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 3,9 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
2 | Расходы, в том числе: | 36,4 | 37,3 | 41,4 | 47,1 | 48,0 | 40,5 | 38,1 | 38,0 | 30,6 | 31,4 | 32,3 | 33,2 | 34,1 | 35,0 | 36,1 |
2.1 | Расходы на реализацию муниципальных программ | 35,1 | 36,1 | 40,3 | 46,1 | 46,8 | 39,3 | 36,8 | 36,4 | 29,0 | 29,8 | 30,6 | 31,5 | 32,3 | 33,2 | 34,2 |
2.2 | Непрограммные расходы местных бюджетов | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
3 | Дефицит/профицит | -0,5 | -1,2 | 0,2 | -0,7 | 0,2 | -1,1 | -0,4 | -0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
4 | Объем муниципального долга | 5,4 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 6,8 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 6,1 | 5,1 |
4.1 | Уровень долговой нагрузки, процентов | 50,1 | 54,9 | 50,1 | 49,4 | 47,0 | 54,5 | 56,8 | 57,6 | 53,9 | 50,1 | 46,2 | 41,8 | 37,0 | 31,4 | 25,4 |
________________
* В целях исключения погрешности округления значения показателей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области рассчитаны в рублях и приведены в таблице в млрд. рублей с учетом построчного округления, в связи с чем округленные значения показателей в итоговых строках могут отличаться от арифметической суммы округленных значений показателей промежуточных строк на 0,1 млрд. рублей.