Недействующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 775



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
администрации города Перми
от 09.02.2021 N 50



ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N 775


1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

9

Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

программа, всего (тыс. руб.), в том числе

3813276,568

5972873,193

6414902,700

6163865,100

5927699,200

бюджет города Перми

2666103,787

5084863,669

6078248,500

5893069,600

5901704,600

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

405073,781

105452,858

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

298599,000

566738,000

336654,200

270795,500

25994,600

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

443500,000

215818,666

0,000

0,000

0,000

подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе

301762,290

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

275602,866

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

6442,224

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

19717,200

0,000

0,000

0,000

0,000

подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе

3511514,278

5972873,193

6414902,700

6163865,100

5927699,200

бюджет города Перми

2390500,921

5084863,669

6078248,500

5893069,600

5901704,600

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

398631,557

105452,858

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

278881,800

566738,000

336654,200

270795,500

25994,600

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

443500,000

215818,666

0,000

0,000

0,000


2. Раздел "Финансирование муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" изложить в следующей редакции:

"ФИНАНСИРОВАНИЕ муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми"

Код

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми

1.1

Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми

итого

301762,290

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

275602,866

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

6442,224

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

19717,200

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.1

Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми

301762,290

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми

итого

3511514,278

5972873,193

6414902,700

6163865,100

5927699,200

бюджет города Перми

2390500,921

5084863,669

6078248,500

5893069,600

5901704,600

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

398631,557

105452,858

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

278881,800

566738,000

336654,200

270795,500

25994,600

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

443500,000

215818,666

0,000

0,000

0,000

1.2.1

Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми

2057999,702

4461928,349

5789498,000

5554977,100

5887432,100

1.2.2

Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми

1453514,576

1510944,844

625404,700

608888,000

40267,100

Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования

итого

3813276,568

5972873,193

6414902,700

6163865,100

5927699,200

бюджет города Перми

2666103,787

5084863,669

6078248,500

5893069,600

5901704,600

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

405073,781

105452,858

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

298599,000

566738,00

336654,200

270795,500

25994,600

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

443500,000

215818,666

0,000

0,000

0,000

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования

всего

3813276,568

5972873,193

6414902,700

6163865,100

5927699,200

бюджет города Перми

2666103,787

5084863,669

6078248,500

5893069,600

5901704,600

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

405073,781

105452,858

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

298599,000

566738,000

336654,200

270795,500

25994,600

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

443500,000

215818,666

0,000

0,000

0,000

"


3. Раздел "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми":

"СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы 1.2 "Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми"

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата

Показатели непосредственного результата

Участник программы

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

ед. изм.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.2.1

Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми

1.2.1.1

Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми

1.2.1.1.1

Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом

1.2.1.1.1.1

количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок

ед.

28

15

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

125869,486

46007,217

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

125869,486

46007,217

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.2

Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц

1.2.1.1.2.1

количество поездок, осуществленных по льготным проездным документам на автобусных маршрутах регулярных перевозок, в год

млн. ед.

13,1

7,7

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

93216,400

73520,430

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

93216,400

73520,430

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.3

Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом

1.2.1.1.3.1

количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом

ед.

15

-

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

270340,606

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

270340,606

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.4

Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки городским наземным электрическим транспортом отдельных категорий лиц

1.2.1.1.4.1

пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом, в год

млн. чел.

0,8

-

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

6114,456

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

6114,456

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.5

Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий лиц, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов

1.2.1.1.5.1

количество поездок, осуществленных по льготным проездным документам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов, в год

млн. ед.

17,1

7,7

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

205336,600

98580,964

0,000

0,000

0,000

млн. ед.

9,7

-

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

62110,543

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

итого

267447,143

98580,964

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

205336,600

98580,964

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

62110,543

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.6

Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок лиц, использующих проездные билеты, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации проездных билетов

1.2.1.1.6.1

количество поездок, осуществленных по проездным билетам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации проездных билетов, в год

млн. ед.

-

0,2

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

0,000

3997,790

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

0,000

3997,790

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.7

Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок лиц, использующих проездные билеты

1.2.1.1.7.1

количество поездок, осуществленных по проездным билетам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год

млн. ед.

-

3,4

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

0,000

14182,084

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

0,000

14182,084

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.8

Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

1.2.1.1.8.1

количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

ед.

1

1

1

1

1

ДТ

бюджет города Перми

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

1.2.1.1.9

Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми

1.2.1.1.9.1

количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов

ед.

14

70

70

71

73

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

476106,087

3230679,291

4890796,900

4681972,000

5002361,000

1.2.1.1.9.2

количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии

ед.

348

291

291

373

373

ДТ

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.9.3

количество транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

ед.

766

759

868

868

885

ДТ

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе на автобусных маршрутах регулярных перевозок

ед.

719

719

780

780

797

ДТ

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.9.4

количество транспортных средств, использующих единую систему оплаты проезда

ед.

-

850

879

879

906

ДТ

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.9.5

количество транспортных средств, оборудованных системой видеонаблюдения

ед.

1283

850

879

879

906

ДТ

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.9.6

количество транспортных средств, оборудованных медиасистемами

ед.

-

850

879

879

906

ДТ

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.9.7

количество транспортных средств, оснащенных системами учета пассажиропотока на основе подсчета количества вошедших/ вышедших пассажиров

ед.

-

213

728

879

906

ДТ

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.9.8

средний экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок

евро

3

3,5

4,4

4,5

4,5

ДТ

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

476106,087

3230679,291

4890796,900

4681972,000

5002361,000

1.2.1.1.10

Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми в связи с празднованием Нового года по регулируемому тарифу города Перми

1.2.1.1.10.1

количество муниципальных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в связи с празднованием Нового года по регулируемому тарифу города Перми

ед.

9

-

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

328,541

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

328,541

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.11

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в связи с изменением железнодорожного сообщения на участке Пермь II - ОП "Мотовилиха"

1.2.1.1.11.1

количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми по маршруту "Станция Пермь-II - станция Пермь-I" на основании муниципального контракта

ед.

1

1

1

1

1

МКУ "Гортранс"

бюджет Пермского края

9442,583

22381,800

24010,400

24970,800

25994,600

Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования

бюджет Пермского края

9442,583

22381,800

24010,400

24970,800

25994,600

1.2.1.1.12

Осуществление регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми

1.2.1.1.12.1

количество муниципальных маршрутов городского наземного электрического транспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов

ед.

14

7

7

7

7

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

741926,557

705407,493

746367,900

690770,000

695201,900

ед.

-

8

-

-

-

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

0,000

69842,391

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования

итого

741926,557

755249,884

746367,900

690770,000

695201,900

бюджет города Перми

741926,557

705407,493

746367,900

690770,000

695201,900

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

0,000

69842,391

0,000

0,000

0,000

1.2.1.1.13

Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам в период действия режима полной самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

1.2.1.1.13.1

количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок

ед.

-

30

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

0,000

81047,703

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

0,000

81047,703

0,000

0,000

0,000

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

итого

1990886,859

4345742,163

5661270,200

5397807,800

5723652,500

бюджет города Перми

1919333,733

4253517,972

5637259,800

5372837,000

5697657,900

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

62110,543

69842,391

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

9442,583

22381,800

24010,400

24970,800

25994,600

1.2.1.2

Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми

1.2.1.2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

1.2.1.2.1.1

количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности

ед.

1

1

1

1

1

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

45481,876

61972,136

41330,800

32460,800

32449,100

1.2.1.2.1.2

количество функционирующих автоматизированных систем учета пассажиропотока (далее - АСУП)

ед.

1

1

1

1

1

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

1433,605

24,100

24,100

204,300

204,300

1.2.1.2.1.3

количество функционирующих автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом

ед.

1

1

1

1

1

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

4163,100

4214,500

4184,800

4813,100

7253,800

1.2.1.2.1.4

количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок

ед.

18000

-

-

-

-

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.2.1.5

количество проведенных проверок полноты сбора выручки и соблюдения перевозчиками требований к качеству подвижного состава

ед.

-

27000

44200

96000

96000

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.2.1.6

количество штатных единиц контрольно-ревизионной службы, осуществляющих линейный контроль полноты сбора выручки и соблюдения перевозчиками требований к качеству подвижного состава

ед.

-

-

55

129

129

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

0,000

0,000

28900,000

67400,000

67400,000

Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

51078,581

66210,736

74439,700

104878,200

107307,200

1.2.1.2.2

Организация безналичной оплаты проезда в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу

1.2.1.2.2.1

количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт, в год

тыс. шт.

326,7

-

-

-

-

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

9810,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.2.2.2

количество изготовленных льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт

тыс. шт.

109,7

149

55

55

55

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

3401,311

5007,900

2710,000

2710,000

2710,000

1.2.1.2.2.3

количество пассажиров, пополняющих льготные проездные документы и проездные билеты в виде пластиковых карт для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год

млн. чел.

-

48

21,7

21,7

21,7

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

0,000

21709,460

14132,400

15470,000

16865,800

1.2.1.2.2.4

количество пассажиров, оплачивающих проезд банковскими картами

млн. чел.

-

32

61

66

72

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

0,000

15406,030

29361,500

31896,900

34682,400

Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

13211,311

42123,390

46203,900

50076,900

54258,200

1.2.1.2.3

Информирование населения о транспортном обслуживании автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми

1.2.1.2.3.1

количество информационных материалов о новой маршрутной сети

ед.

-

8

-

-

-

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

0,000

4497,400

0,000

0,000

0,000

1.2.1.2.3.2

количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми

тыс. час.

184,333

174

174,8

174,8

174,8

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

1983,314

2073,660

2064,200

2094,200

2094,200

1.2.1.2.3.3

количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru, в год

тыс. ед.

2835

7700

7700

7700

7700

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.2.3.4

количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми

ед.

1144

1279

1259

1259

1259

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

507,371

1281,000

120,000

120,000

120,000

1.2.1.2.3.5

количество установленных электронных информационных табло на остановочных пунктах

ед.

-

-

18

-

-

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

0,000

0,000

5400,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

2490,685

7852,060

7584,200

2214,200

2214,200

1.2.1.2.4

Приобретение бланков документов, обеспечивающих работу перевозчика на муниципальных маршрутах

1.2.1.2.4.1

количество приобретенных бланков карты маршрутов регулярных перевозок

ед.

1500

-

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

55,800

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.2.4.2

количество приобретенных свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок

ед.

10

-

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

7,500

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.2.4, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

63,300

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.2.5

Призовые выплаты по конкурсу профессионального мастерства

1.2.1.2.5.1

количество победителей и призеров

чел.

12

-

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

268,966

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.2.5, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

268,966

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

67112,843

116186,186

128227,800

157169,300

163779,600

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

итого

2057999,702

4461928,349

5789498,000

5554977,100

5887432,100

бюджет города Перми

1986446,576

4369704,158

5765487,600

5530006,300

5861437,500

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

62110,543

69842,391

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

9442,583

22381,800

24010,400

24970,800

25994,600

1.2.2

Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми

1.2.2.1

Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии

1.2.2.1.1

Обустройство и ремонт остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров

1.2.2.1.1.1

количество остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями

ед.

52

8

1

3

14

ДТ

бюджет города Перми

4152,628

6378,403

1708,000

8491,000

11608,000

1.2.2.1.1.2

количество изготовленных и установленных остановочных павильонов

ед.

22

-

-

16

6

ДТ

бюджет города Перми

9656,300

0,000

0,000

3917,000

2900,000

1.2.2.1.1.3

количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми

ед.

5

-

-

14

-

ДТ

бюджет города Перми

699,072

0,000

0,000

2100,000

0,000

1.2.2.1.1.4

количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту

ед.

8

-

-

-

-

МКУ "БДР"

бюджет города Перми

1056,274

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

22

-

-

-

-

МКУ "БИР"

бюджет города Перми

1301,010

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

4

-

-

-

-

МКУ "БКР"

бюджет города Перми

227,587

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

23

-

-

-

-

МКУ "БЛР"

бюджет города Перми

1304,112

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

8

-

-

-

-

МКУ "БМР"

бюджет города Перми

1559,400

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

4

-

-

-

-

МКУ "БОР"

бюджет города Перми

2909,130

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

37

-

-

-

-

МКУ "БСР"

бюджет города Перми

2842,810

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

5

-

-

-

-

МКУ "БпНЛ"

бюджет города Перми

51,902

0,000

0,000

0,000

0,000

итого по ПНР

ед.

111

-

-

-

-

X

бюджет города Перми

11252,225

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

25760,225

6378,403

1708,000

14508,000

14508,000

1.2.2.1.2

Содержание и ремонт остановочных пунктов

1.2.2.1.2.1

количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в городе Перми

ед.

134

147

147

147

147

МКУ "БДР"

бюджет города Перми

2425,715

2189,366

2600,000

2261,800

2600,000

147

147

147

147

148

МКУ "БИР"

бюджет города Перми

2843,847

2543,689

2968,700

2402,000

2968,700

118

119

121

121

121

МКУ "БКР"

бюджет города Перми

2256,000

2234,926

2256,000

2256,000

2256,000

135

136

136

139

139

МКУ "БЛР"

бюджет города Перми

3498,900

2573,630

3498,900

2319,100

3498,900

204

211

215

217

219

МКУ "БМР"

бюджет города Перми

3846,500

3571,742

3846,500

3576,900

3846,500

156

163

163

163

163

МКУ "БОР"

бюджет города Перми

2575,600

2575,600

2575,600

2389,500

2575,600

199

215

218

218

218

МКУ "БСР"

бюджет города Перми

4022,533

3741,184

4350,000

3571,200

4350,000

11

17

17

17

17

МКУ "БпНЛ"

бюджет города Перми

127,900

93,585

94,700

94,700

127,900

итого по ПНР

ед.

1104

1155

1164

1169

1172

X

бюджет города Перми

21596,995

19523,722

22190,400

18871,200

22223,600

1.2.2.1.2.2

количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту

ед.

4

-

-

-

-

МКУ "БДР"

бюджет города Перми

47,900

0,000

0,000

0,000

0,000

3

-

-

-

-

МКУ "БИР"

бюджет города Перми

64,410

0,000

0,000

0,000

0,000

14

7

-

-

-

МКУ "БЛР"

бюджет города Перми

470,800

299,983

0,000

0,000

0,000

4

-

-

-

-

МКУ "БМР"

бюджет города Перми

514,800

0,000

0,000

0,000

0,000

34

-

-

-

-

МКУ "БОР"

бюджет города Перми

984,000

0,000

0,000

0,000

0,000

67

9

-

-

-

МКУ "БСР"

бюджет города Перми

1428,494

608,816

0,000

0,000

0,000

итого по ПНР

ед.

126

16

-

-

-

X

бюджет города Перми

3510,404

908,799

0,000

0,000

0,000

1.2.2.1.2.3

количество остановочных павильонов, находящихся на содержании

ед.

-

680

712

738

738

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

0,000

3715,801

19125,828

4132,717

3535,500

1.2.2.1.2.4

количество остановочных павильонов, подлежащих ремонту

ед.

-

280

284

194

-

МКУ "Гортранс"

бюджет города Перми

0,000

3546,792

6292,872

2755,183

0,000

Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

25107,399

27695,114

47609,100

25759,100

25759,100

1.2.2.1.3

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края

1.2.2.1.3.1

количество отремонтированных участков автомобильных дорог Пермского городского округа (восстановление существующих автопавильонов)

ед.

-

194

145

-

-

ДТ

бюджет города Перми

0,000

24600,000

24600,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

0,000

73800,000

73800,00

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования

итого

0,000

98400,000

98400, 000

0,000

0,000

бюджет города Перми

0,000

24600,000

24600, 000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

0,000

73800,000

73800, 000

0,000

0,000

Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования

итого

50876,624

132473,517

147717,100

40267,100

40267,100

бюджет города Перми

50867,624

58673,517

73917,100

40267,100

40267,100

бюджет Пермского края

0,000

73800,000

73800, 000

0,000

0,000

1.2.2.2

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми

1.2.2.2.1

Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования

1.2.2.2.1.1

количество приобретенных автобусов

ед.

8

-

-

-

-

ДИО

бюджет города Перми

93500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

13

13

-

ДТ

бюджет города Перми

0,000

0,000

58353,750

58353,750

0,000

бюджет Пермского края

0,000

0,000

58353,750

58353,750

0,000

количество приобретенных автобусов (неисполнение показателя отчетного года)

ед.

77

-

-

-

-

ДИО

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

327328,750

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

443500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.2.2.1.2

количество приобретенных трамваев

ед.

2

7

-

2

-

ДИО

бюджет города Перми

140000,000

119264,533

0,000

45253,800

0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

0,000

35610,467

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

269439,217

0,000

0,000

45253,800

0,000

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

0,000

154875,000

0,000

0,000

0,000

-

-

43

-

-

ДТ

бюджет города Перми

0,000

0,000

180490,050

142217,150

0,000

бюджет Пермского края

0,000

0,000

180490,050

142217,150

0,000

Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования

итого

1273767,967

309750,000

477687,600

491649,400

0,000

бюджет города Перми

233500,000

119264,533

238843,800

245824,700

0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

327328,750

35610,467

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

269439,217

0,000

238843,800

245824,700

0,000

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

443500,000

154875,000

0,000

0,000

0,000

1.2.2.2.2

Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования по договору поставки

1.2.2.2.2.1

количество приобретенных трамваев

ед.

-

15

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

0,000

352500,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

0,000

291556,334

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

0,000

60943,666

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования

итого

0,000

705000,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

0,000

352500,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

0,000

291556,334

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

0,000

60943,666

0,000

0,000

0,000

1.2.2.2.3

Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования по договору лизинга

1.2.2.2.3.1

количество приобретенных автобусов

ед.

-

10

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

0,000

50017,500

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

0,000

50017,500

0,000

0,000

0,000

1.2.2.2.3.2

количество приобретенных трамваев

ед.

-

11

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

0,000

128982,491

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

0,000

128982,366

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.2.2.3, в том числе по источникам финансирования

итого

0,000

357999,857

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

0,000

178999,991

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

0,000

178999,866

0,000

0,000

0,000

Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования

итого

1273767,967

1372749,857

477687,600

491649,400

0,000

бюджет города Перми

233500,000

650764,524

238843,800

245824,700

0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

327328,750

35610,467

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

269439,217

470556,200

238843,800

245824,700

0,000

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

443500,000

215818,666

0,000

0,000

0,000

1.2.2.3

Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние трамвайных путей и контактно-кабельной сети

1.2.2.3.1

Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии

1.2.2.3.1.1

протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту

км одиночного пути

-

-

-

-

-

МКУ "Пермблагоустройство"

бюджет города Перми

116500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.2.3.1.2

количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей, получившая положительное заключение государственной экспертизы (невыполнение показателя отчетного года)

ед.

1

-

-

-

-

МКУ "Пермблагоустройство"

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

9192,264

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.2.3.1.3

протяженность трамвайных путей в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской, подлежащих капитальному ремонту

км одиночного пути

0,224

-

-

-

-

МКУ "Пермблагоустройство"

бюджет города Перми

3186,721

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования

итого

128878,985

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

119686,721

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

9192,264

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.2.3.2

Осуществление ремонта контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта города Перми

1.2.2.3.2.1

протяженность контактно-кабельной сети, подлежащей капитальному ремонту

км

-

113

-

-

-

ДТ

бюджет города Перми

0,000

5721,470

0,000

0,000

0,000

Итого по мероприятию 1.2.2.3.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

0,000

5721,470

0,000

0,000

0,000

1.2.2.3.3

Финансовое обеспечение затрат по текущему ремонту трамвайных путей

1.2.2.3.3.1

протяженность трамвайных путей, подлежащих текущему ремонту

км одиночного пути

-

-

-

0,950

-

ДТ

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

76971,500

0,000

площадь железобетонных плит покрытия трамвайных путей, подлежащих текущему ремонту

кв. м

-

-

-

1,322

-

Итого по мероприятию 1.2.2.3.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

76971,500

0,000

Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования

итого

128878,985

5721,470

0,000

76971,500

0,000

бюджет города Перми

119686,721

5721,470

0,000

76971,500

0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

9192,264

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования

итого

1453514,576

1510944,844

625404,700

608888,000

40267,100

бюджет города Перми

404054,345

715159,511

312760,900

363063,300

40267,100

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

336521,014

35610,467

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

269439,217

544356,200

312643,800

245824,700

0,000

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

443500,000

215818,666

0,000

0,000

0,000

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

всего

3511514,278

5972873,193

6414902,700

6163865,100

5927699,200

бюджет города Перми

2390500,921

5084863,669

6078248,500

5893069,600

5901704,600

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

398631,557

105452,858

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

278881,800

566738,000

336654,200

270795,500

25994,600

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

443500,000

215818,666

0,000

0,000

0,000

"


4. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" строки 1.2.1, 1.2.2 изложить в следующей редакции:

1.2.1

Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми

количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по видам транспорта:

автобус

млн. чел.

204,0

211,0

187,8

187,8

187,8

трамвай

млн. чел.

31,0

31,1

30,1

30,1

30,1

троллейбус

млн. чел.

15,0

-

-

-

-

доходы от перечисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа

млн. руб.

-

2690,8

4494,3

4656,2

4815,3

количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта

случаев

-

-

1160

1100

1040

количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта с пострадавшими

случаев

-

-

150

110

80

доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

%

-

-

12,9

10,0

7,7

пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом

млн. км

-

-

52

52

52

пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом

млн. км

-

-

4,7

4,7

4,7

коэффициент дублирования муниципальных маршрутов города Перми

%

-

-

3,2

3,2

3,2

регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта:

автобус

%

98,0

99,3

99,3

99,3

99,3

трамвай

%

98,0

99,5

99,5

99,5

99,5

троллейбус

%

98,0

-

-

-

-

выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта:

автобус

%

96,0

96,7

96,7

96,7

96,7

трамвай

%

96,0

98,8

98,8

98,8

98,8

троллейбус

%

96,0

-

-

-

-

доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта:

автобус

%

94,7

94,7

98,6

98,6

97,4

трамвай

%

29,7

45,1

100,0

100,0

100,0

троллейбус

%

34,5

-

-

-

-

доля городского общественного транспорта, использующего единую систему оплаты проезда

%

-

100,00

100,0

100,0

100,0

доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд пассажиров и провоз багажа

%

-

-

60,0

65,0

70,0

доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных системой видеонаблюдения

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных медиасистемами

%

-

100,0

100,0

100,0

100,0

доля общественного городского транспорта, оснащенного системами учета пассажиров на основе подсчета количества вошедших/вышедших пассажиров

%

-

25,1

82,8

100,0

100,0

доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми

%

44,4

21,4

-

-

-

доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми

%

27,1

34,2

34,2

42,4

42,4

средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок:

автобус

год

-

-

5

6

7

трамвай

год

-

-

8

9

10

выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ "Городское управление транспорта"

балл

40

40

40

40

40

доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов

%

83,0

96,4

96,0

95,9

95,6

1.2.2

Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми

доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов

%

74,8

76,1

76,5

76,4

76,6

доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов

%

60,0

59,3

72,6

78,3

79,5

доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

доля протяженности трамвайных путей, находящихся в нормативном состоянии, от общей протяженности трамвайных путей на территории города Перми

%

26,6

-

-

-

-


5. Приложение 2 изложить в следующей редакции: