Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||
Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 35094276,68 | 5776319,70 | 5852292,80 | 4318830,80 | 6288682,46 | 6462525,46 | 6395625,46 |
федеральный бюджет, всего | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 6540492,00 | 2611764,00 | 2435752,20 | 1492975,80 | ||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 1959535,00 | 597171,20 | 757530,00 | 604833,80 | ||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4580957,00 | 2014592,80 | 1678222,20 | 888142,00 | ||||
бюджет муниципального образования, всего: | 27851784,68 | 2813555,70 | 3065540,60 | 2825855,00 | 6288682,46 | 6462525,46 | 6395625,46 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 15739370,18 | 2064485,20 | 1687640,60 | 1537397,00 | 3211582,46 | 3531082,46 | 3707182,46 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 12111814,50 | 748970,50 | 1377800,00 | 1288358,00 | 3077000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 31268023,48 | 5162443,70 | 5131611,80 | 3787822,20 | 5634953,26 | 5809296,26 | 5741896,26 |
федеральный бюджет, всего | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 6446763,50 | 2608776,20 | 2345011,50 | 1492975,80 | ||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 1865806,50 | 594183,40 | 666789,30 | 604833,80 | ||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4580957,00 | 2014592,80 | 1678222,20 | 888142,00 | ||||
бюджет муниципального образования, всего: | 24119259,98 | 2202667,50 | 2435600,30 | 2294846,40 | 5634953,26 | 5809296,20 | 5741896,26 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 12007445,48 | 1453697,00 | 1057800,30 | 1006488,40 | 2557953,26 | 2877953,26 | 3053553,26 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 12111814,50 | 748970,50 | 1377800,00 | 1288358,00 | 3077000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 5355074,70 | 849735,80 | 636995,90 | 100000,00 | 600000,00 | 650000,00 | 2518343,00 |
областной бюджет, всего: | 691710,70 | 576396,60 | 27172,10 | 88142,00 | ||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 691710,70 | 576396,60 | 27172,10 | 88142,00 | ||||
бюджет муниципального образования, всего: | 4663364,00 | 273339,20 | 609823,80 | 11858,00 | 600000,00 | 650000,00 | 2518343,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4663364,00 | 273339,20 | 609823,80 | 11858,00 | 600000,00 | 650000,00 | 2518343,00 | |
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 14670798,98 | 2318027,40 | 1724589,60 | 1611322,20 | 2757953,26 | 3287953,26 | 2970953,26 |
областной бюджет, всего: | 1918129,00 | 646505,90 | 666789,30 | 604833,80 | ||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 52322,50 | 52322,50 | ||||||
ДГХ | 1865806,50 | 594183,40 | 666789,30 | 604833,80 | ||||
бюджет муниципального образования, всего: | 12752669,98 | 1671521,50 | 1057800,30 | 1006488,40 | 2757953,26 | 3287953,26 | 2970953,26 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 11570845,48 | 1453697,00 | 1057800,30 | 1006488,40 | 2450953,26 | 2800953,26 | 2800953,26 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1181824,50 | 217824,50 | 0,00 | 0,00 | 307000,00 | 487000,00 | 170000,00 | |
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Всего: | 436600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107000,00 | 77000,00 | 252600,00 |
бюджет муниципального образования, всего: | 436600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107000,00 | 77000,00 | 252600,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 436600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107000,00 | 77000,00 | 252600,00 | |
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего: | 10805549,80 | 1994680,50 | 2770026,30 | 2076500,00 | 2170000,00 | 1794343,00 | |
федеральный бюджет, всего | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 3836923,80 | 1385873,70 | 1651050,10 | 800000,00 | ||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 3836923,80 | 1385873,70 | 1651050,10 | 800000,00 | ||||
бюджет муниципального образования, всего: | 6266626,00 | 257806,80 | 767976,20 | 1276500,00 | 2170000,00 | 1794343,00 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 6266626,00 | 257806,80 | 767976,20 | 1276500,00 | 2170000,00 | 1794343,00 | ||
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего: | 3826253,20 | 613876,00 | 720681,00 | 531008,60 | 653729,20 | 653229,20 | 653729,20 |
областной бюджет, всего: | 93728,50 | 2987,80 | 90740,70 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 93728,50 | 2987,80 | 90740,70 | |||||
бюджет муниципального образования, всего: | 3732524,70 | 610888,20 | 629940,30 | 531008,60 | 653729,20 | 653229,20 | 653729,20 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 3732524,70 | 610888,20 | 629840,30 | 530938,10 | 653629,20 | 653129,20 | 653629,20 | |
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 1. Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования | Всего: | 115962,60 | 23387,30 | 20105,80 | 17381,30 | 18359,40 | 18359,40 | 18359,40 |
областной бюджет, всего: | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
бюджет муниципального образования, всего: | 110228,40 | 20399,50 | 17369,40 | 17381,30 | 18359,40 | 18359,40 | 18359,40 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 110228,40 | 20399,50 | 17369,40 | 17381,30 | 18359,40 | 18359,40 | 18359,40 | |
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего: | 252516,70 | 60817,00 | 40039,90 | 40039,90 | 37373,30 | 36873,30 | 37373,30 |
бюджет муниципального образования, всего: | 252516,70 | 60817,00 | 40039,90 | 40039,90 | 37373,30 | 36873,30 | 37373,30 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 252516,70 | 60817,00 | 40039,90 | 40039,90 | 37373,30 | 36873,30 | 37373,30 | |
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными дорожными неровностями (ИДН) | Всего: | 21648,80 | 5387,60 | 3411,00 | 3411,00 | 3146,40 | 3146,40 | 3146,40 |
бюджет муниципального образования, всего: | 21648,80 | 5387,60 | 3411,00 | 3411,00 | 3146,40 | 3146,40 | 3146,40 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 21648,80 | 5387,60 | 3411,00 | 3411,00 | 3146,40 | 3146,40 | 3146,40 | |
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего: | 253590,50 | 53073,90 | 45007,90 | 45007,90 | 36833,60 | 36833,60 | 36833,60 |
бюджет муниципального образования, всего: | 253590,50 | 53073,90 | 45007,90 | 45007,90 | 36833,60 | 36833,60 | 36833,60 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 253590,50 | 53073,90 | 45007,90 | 45007,90 | 36833,60 | 36833,60 | 36833,60 | |
Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего: | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет муниципального образования, всего: | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 3181944,60 | 471110,20 | 612016,40 | 425068,50 | 557916,50 | 557916,50 | 557916,50 |
областной бюджет, всего: | 88004,30 | 0,00 | 88004,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 88004,30 | 0,00 | 88004,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 3093940,30 | 471110,20 | 524012,10 | 425068,50 | 557916,50 | 557916,50 | 557916,50 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 3093940,30 | 471110,20 | 524012,10 | 425068,50 | 557916,50 | 557916,50 | 557916,50 | |