N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Общий объем расходов (тыс. руб.) | ||||||
Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
Задача 1. Развитие спортивной инфраструктуры | |||||||||||
1. | Основное мероприятие "Строительство объектов спорта, укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений" | всего | 252334,549 | 13269,889 | 28451,660 | 40000,00 | 37354,00 | 72671,00 | 60588,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 250884,549 | 11819,889 | 28451,660 | 40000,00 | 37354,00 | 72671,00 | 60588,00 | ||||
областной бюджет | 1450,00 | 1450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1. | материально-техническое обеспечение учреждений, подведомственных КФКиС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, спортивных сооружений, спортивных залов и прочих объектов инфраструктуры, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, прочие приобретения и расходы, необходимые для функционирования учреждений (доставка, установка, пуско-наладочные работы и прочие расходы по доведению до состояния, пригодного к эксплуатации) | 2020, 2021, 2023 - 2025 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 47072,549 | 11369,889 | 6089,66 | 0,00 | 2354,00 | 19671,00 | 7588,00 |
областной бюджет | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2. | выполнение работ по вводу в эксплуатацию детского оздоровительного лагеря "Искра": строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, спортивных сооружений, спортивных залов и прочих объектов инфраструктуры, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, прочие приобретения, необходимые для функционирования учреждения | 2022 - 2025 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 181000,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 35000,00 | 53000,00 | 53000,00 |
1.3. | обустройство спортивной площадки по пр-кту Победы, д. N 166, 168 | 2020 | АСО | бюджет города Оренбурга | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.4. | выполнение работ по вводу в эксплуатацию объекта "Центр восточных единоборств" | 2021 | УСДХ | бюджет города Оренбурга | 22362,00 | 0,00 | 22362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | всего | 59728,848 | 17211,808 | 42517,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 2207,448 | 1357,108 | 850,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 5630,672 | 3963,972 | 1666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 51890,728 | 11890,728 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1. | закупка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля для спортивной школы | 2020 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 993,034 | 993,034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 2234,60 | 2234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 6702,70 | 6702,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2. | государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации: приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки в рамках реализации программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта | 2020 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 364,074 | 364,074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 1729,372 | 1729,372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 5188,028 | 5188,028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.3. | закупка спортивно-технологического оборудования, в том числе его установка, укладка или другие необходимые способы монтажа, для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием | 2021 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 850,34 | 0,00 | 850,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 1666,70 | 0,00 | 1666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | всего | 312063,397 | 30481,697 | 70968,70 | 40000,00 | 37354,00 | 72671,00 | 60588,00 | |||
бюджет города Оренбурга | 253091,997 | 13176,997 | 29302,00 | 40000,00 | 37354,00 | 72671,00 | 60588,00 | ||||
областной бюджет | 7080,672 | 5413,972 | 1666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 51890,728 | 11890,728 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего | 289101,397 | 29881,697 | 48606,70 | 40000,00 | 37354,00 | 72671,00 | 60588,00 | |||
бюджет города Оренбурга | 230279,997 | 12726,997 | 6940,00 | 40000,00 | 37354,00 | 72671,00 | 60588,00 | ||||
областной бюджет | 6930,672 | 5263,972 | 1666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 51890,728 | 11890,728 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
АСО | всего | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет города Оренбурга | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
УСДХ | бюджет города Оренбурга | 22362,00 | 0,00 | 22362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города Оренбурга | |||||||||||
3. | Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городе Оренбурге, обеспечение подготовки и участия спортсменов города Оренбурга в официальных спортивных соревнованиях различного уровня" | 2020 - 2025 | КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 37935,48 | 2709,88 | 3000,00 | 6500,00 | 6780,00 | 9241,00 | 9704,600 |
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | бюджет города Оренбурга | 37935,48 | 2709,88 | 3000,00 | 6500,00 | 6780,00 | 9241,00 | 9704,600 | |||
КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | |||||||||||
Задача 3. Осуществление управленческих функций в области физической культуры и спорта | |||||||||||
4. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных КФКиС" | всего | 1670052,456 | 174880,256 | 210023,20 | 225855,00 | 246812,00 | 400213,00 | 412269,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 1628178,00 | 170658,00 | 206801,00 | 225855,00 | 246812,00 | 382998,00 | 395054,00 | ||||
областной бюджет | 41874,456 | 4222,256 | 3222,20 | 0,00 | 0,00 | 17215,00 | 17215,00 | ||||
4.1. | обеспечение деятельности спортивных учреждений, подведомственных КФКиС, в том числе: | 2020 - 2025 | учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 1570714,35 | 162628,00 | 197958,35 | 216231,00 | 236962,00 | 372670,00 | 384265,00 |
областной бюджет | 41872,456 | 4222,256 | 3222,20 | 0,00 | 0,00 | 17214,00 | 17214,00 | ||||
уплата земельного налога | бюджет города Оренбурга | 36440,159 | 5955,159 | 6675,00 | 6675,00 | 6675,00 | 5230,00 | 5230,00 | |||
уплата налога на имущество организации | бюджет города Оренбурга | 7857,82 | 0,0 | 2619,41 | 2619,41 | 2619,00 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 41872,456 | 4222,256 | 3222,20 | 0,00 | 0,00 | 17214,00 | 17214,00 | ||||
4.2. | организация и обеспечение бухгалтерского и информационного сопровождения деятельности учреждений, подведомственных КФКиС, в том числе: | 2020 - 2025 | МКУ ЦБИС ФКиС | бюджет города Оренбурга | 57463,65 | 8030,00 | 8842,65 | 9624,00 | 9850,00 | 10328,00 | 10789,00 |
областной бюджет | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
уплата налога на имущество организации | областной бюджет | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||
5. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности КФКиС по исполнению муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области ФКиС" | 2020 - 2025 | КФКиС | всего | 73920,578 | 11081,378 | 12133,20 | 11876,00 | 11950,00 | 13190,00 | 13690,00 |
бюджет города Оренбурга | 73700,123 | 11061,123 | 12113,00 | 11876,00 | 11950,00 | 13100,00 | 13600,00 | ||||
областной бюджет | 220,455 | 20,255 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
уплата земельного налога | бюджет города Оренбурга | 336,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||
уплата налога на имущество организации | бюджет города Оренбурга | 31,10 | 10,10 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 220,455 | 20,255 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | всего | 1743973,034 | 185961,634 | 222156,40 | 237731,00 | 258762,00 | 413403,00 | 425959,00 | |||
КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | бюджет города Оренбурга | 1701878,123 | 181719,123 | 218914,00 | 237731,00 | 258762,00 | 396098,00 | 408654,00 | |||
областной бюджет | 42094,911 | 4242,511 | 3242,40 | 0,00 | 0,00 | 17305,00 | 17305,00 | ||||
Всего, в том числе по исполнителям и источникам финансирования: | всего | 2093971,911 | 219153,211 | 296125,10 | 284231,00 | 302896,00 | 495315,00 | 496251,60 | |||
бюджет города Оренбурга | 1992905,60 | 197606,00 | 251216,00 | 284231,00 | 302896,00 | 478010,00 | 478946,60 | ||||
областной бюджет | 49175,583 | 9656,483 | 4909,10 | 0,00 | 0,00 | 17305,00 | 17305,00 | ||||
федеральный бюджет | 51890,728 | 11890,728 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
КФКиС, учреждения, подведомственные КФКиС | всего | 2071009,911 | 218553,211 | 273763,10 | 284231,00 | 302896,00 | 495315,00 | 496251,60 | |||
бюджет города Оренбурга | 1970093,60 | 197156,00 | 228854,00 | 284231,00 | 302896,00 | 478010,00 | 478946,60 | ||||
областной бюджет | 49025,583 | 9506,483 | 4909,10 | 0,00 | 0,00 | 17305,00 | 17305,00 | ||||
федеральный бюджет | 51890,728 | 11890,728 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
АСО | всего | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет города Оренбурга | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
УСДХ | бюджет города Оренбурга | 22362,00 | 0,00 | 22362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||