Форма пояснительной записки к отчету о реализации Программы
1. Достигнутые результаты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году и накопительным итогом за все годы реализации Программы
N | Наименование | Размерность | Фактические численные значения экономии | |||||
п/п | мероприятия | всего накопительным итогом за годы реализации Программы | в отчетном году | |||||
численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, тыс.руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, тыс.руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2. Экономические показатели реализации Программы, в том числе фактические и плановые затраты на реализацию Программы, сведения о фактических источниках финансирования Программы
N | Источники | Затраты, тыс.руб. | |||
п/п | финансирования | план | факт | ||
всего накопительным итогом за годы реализации Программы | в отчетном году | всего накопительным итогом за годы реализации Программы | в отчетном году | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Собственные средства | ||||
1.1 | Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе | ||||
1.2 | Амортизация, в том числе: | ||||
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | ||||
1.2.2 | Неиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов деятельности) | ||||
1.2.3 | Прочая амортизация (в т.ч. амортизация от нерегулируемых видов деятельности) | ||||
1.3 | Средства на реализацию Программы, учтенные в тарифе (по целевой статье) | ||||
1.4 | Прочие собственные средства | ||||
1.4.1 | От регулируемых видов деятельности (расходы на сырье и материалы, ремонт подрядным способом, расходы на оплату труда) | ||||
1.4.2 | От нерегулируемых видов деятельности | ||||
2 | Привлеченные средства | ||||
2.1 | Займы/Кредиты | ||||
2.2 | Средства бюджета Санкт-Петербурга | ||||
2.3 | Прочие привлеченные средства | ||||
Итого | |||||
3. Изменение потерь энергетических ресурсов при их передаче или снижении потребления энергетических ресурсов в отчетном году и за все годы реализации Программы для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражениях
N п/п | Наименование энергетического ресурса | Отчетный год | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | ||
в натуральном выражении | в денежном выражении, тыс.руб. | в натуральном выражении | в денежном выражении, | ||
I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в отчетном году и за все годы реализации Программы в натуральном и денежном выражениях
N п/п | Наименование энергетического ресурса | Отчетный год | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | ||
в натуральном выражении | в денежном выражении, | в натуральном выражении | в денежном выражении, | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5. Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном и денежном выражениях в отчетном году и за все годы реализации Программы
6. Фактические и плановые значения целевых показателей Программы
N п/п | Целевые и прочие показатели | Единица измерения | Плановые значения целевых и прочих показателей | Фактические значения целевых и прочих показателей | Отклонение, ед. | Отклонение, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7. Увязка результатов реализации Программы с вознаграждением сотрудников, в том числе через механизм ключевых показателей результативности для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения
8. Реализация наиболее крупных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, затраты на их реализацию и полученные результаты
9. Иные сведения