Об утверждении единой учетной политики для государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы (утратил силу с 01.01.2022 на основании приказа ДОНМ от 29.12.2021 N 824)
Приложение 2 к Положению о внутреннем финансовом контроле
Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля за 20___ год
Учреждение:
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур:
N п/п
Наимено- вание операции
Должност- ное лицо, ответст- венное за выполнение операции
Должност- ные лица, осуществ- ляющие контроль- ные действия
Характе- ристики контроль- ных действий (наимено- вание метода внутрен- него финансо- вого контроля и вида контроль- ных действий)
Резуль- таты контроль- ных действий
Сведения о причинах и обстоя- тельствах возникно- вения недостат- ков (наруше- ний)
Предла- гаемые меры по устране- нию недос- татков (наруше- ний), причин их возник- новения
Отметка об устра- нении (наиме- нование, номер и дата подт- вержда- ющего доку- мента)