18. Перечень мероприятий подпрограммы 3
18.1. Проектная часть
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Мощность объекта | Вид работ | Срок выполнения | Сметная стоимость работ | Остаток сметной | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | Наименование целевого | |||||
работ | (предполагаемая (предельная) | стоимости работ | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. Прочие расходы развития | ||||||||||||||||
1.1 | Строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории кварталов 7 и 8 в границах территории, ограниченной ул.Литке, Цитадельским шоссе, проектируемым проездом N 2, береговой линией Невской губы, проектируемым проездом N 4, ул.Адмирала Грейга, проектируемым проездом N 5, проектируемым проездом N 6, Кронштадтским шоссе, в г.Кронштадте | КРТИ | ПИР | 2016-2021 | 36001,2 | 15930,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1869,6 | 599,9 | 15331,0 | - | - | - | 17800,5 | Численность туристов, посещающих о.Котлин | |
СМР | 2023-2025 | 1397475,2 | 1397475,2 | - | - | - | - | 100000,0 | 648737,6 | 748737,6 | ||||||
ИТОГО | 2016-2025 | 1433476,4 | 1413406,1 | 1869,6 | 599,9 | 15331,0 | - | 100000,0 | 648737,6 | 766538,1 | ||||||
1.2 | Строительство здания крытого спортивного комплекса по адресу: г.Кронштадт, Цитадельское шоссе, участок 33 (территория, ограниченная ул.Литке, Цитадельским шоссе, проектируемым проездом N 2, береговой линией Невской губы, проектируемым проездом N 4, ул.Адмирала Грейга, проектируемым проездом N 5, проектируемым проездом N 6, Кронштадтским шоссе, в г.Кронштадте; ФЗУ N 16) | КС | 4500 кв.м | ПИР | 2017-2023 | 9058,2 | 7438,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 10092,2 | - | - | - | 7438,2 | - | 17530,4 | Увеличение количества современных спортивных объектов общегородского значения на территории о.Котлин |
1.3 | Приспособление для современного использования здания по адресу: г.Кронштадт, пр.Ленина, д.39А, литера А, занимаемого Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Кронштадтский дворец культуры" | КС | 4069,5 кв.м | ПИР | 2017-2022 | 30621,9 | 22362,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 11612,3 | 0,1 | 10000,0 | 12362,0 | - | - | 33974,4 | Увеличение количества рабочих мест |
СМР | 2023-2024 | 767503,2 | 767503,2 | - | - | - | - | 35387,5 | 732115,7 | 767503,2 | ||||||
ИТОГО | 2017-2024 | 798125,1 | 789865,3 | 11612,3 | 0,1 | 10000,0 | 12362,0 | 35387,5 | 732115,7 | 801477,6 | ||||||
ИТОГО прочие расходы развития | 23574,1 | 600,0 | 25331,0 | 12362,0 | 142825,7 | 1380853,3 | 1585546,1 | Х | ||||||||
ВСЕГО проектная часть подпрограммы 3 | 23574,1 | 600,0 | 25331,0 | 12362,0 | 142825,7 | 1380853,3 | 1585546,1 | Х | ||||||||
18.2. Процессная часть
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, | |||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Содержание недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, переданного в собственность Санкт-Петербурга | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 3267,6 | 4000,0 | 4018,3 | 4154,2 | 4320,4 | 4493,2 | 24253,7 | Доля вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, переданных в собственность Санкт-Петербурга, от общего количества объектов недвижимого имущества, переданных в собственность Санкт-Петербурга |
2 | Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию туристско-рекреационного кластера в г.Кронштадте "Остров фортов" в виде имущественного взноса Санкт-Петербурга на осуществление уставной деятельности | КИ | Бюджет Санкт-Петербурга | 1000,0 | - | - | - | - | - | 1000,0 | Численность туристов, посещающих о.Котлин |
ВСЕГО процессная часть подпрограммы 3 | 4267,6 | 4000,0 | 4018,3 | 4154,2 | 4320,4 | 4493,2 | 25253,7 | Х | |||