Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета составит 4387317,9 тыс. рублей, в том числе на финансирование подпрограмм:

Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" - 502334,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" - 54799,2 тыс. рублей;

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" - 3195768,5 тыс. рублей;

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 632931,2 тыс. рублей;

Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" - 1485,0 тыс. рублей

Годы

Всего по программе

Средств областного бюджета

в том числе по подпрограммам

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

2015

388 925,4

43 865,5

7 676,4

285 942,5

51 441,0

-

2016

419 966,8

34 057,2

46 350,9

289 111,0

50 447,7

-

2017

390 966,7

34 057,2

-

300 627,8

56 281,7

-

2018

402 620,5

34 057,2

-

312 017,2

56 546,1

-

2019

439 613,0

59 607,1

-

320 122,5

59 883,4

-

2020

496 341,5

101 077,4

771,9

335 761,8

58 730,4

-

2021

458 669,3

48 086,7

-

329 350,2

81 097,4

135,0

2022

474 225,1

49 055,1

-

351 759,1

72 960,9

450,0

2023

458 124,7

49 235,3

-

335 668,1

72 771,3

450,0

2024

457 864,9

49 235,3

-

335 408,3

72 771,3

450,0

Итого

4 387 317,9

502 334,0

54 799,2

3 195 768,5

632 931,2

1 485,0

Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего)

Отсутствуют

Наименование и нумерация мероприятия

Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Цель государственной программы: Создание правовых, экономических и социальных условий, способствующих эффективному развитию занятости населения

Подпрограмма 1 государственной программы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

43 865,5

34 057,2

34 057,2

34 057,2

59 607,1

101 077,4

48 086,7

49 055,1

49 235,3

49 235,3

502 334,0

Основное мероприятие 1.1

Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики

Прочие расходы

2015-2024

УТЗН НО

18 878,3

13 545,7

13 545,7

13 182,1

20 440,3

24 144,3

21 834,7

21 327,9

21 327,9

21 327,9

189 554,8

Основное мероприятие 1.2

Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан

Прочие расходы

2015-2024

УТЗН НО

23 807,5

20 511,5

20 511,5

20 511,5

27 104,4

28 360,2

24 620,5

26 095,5

26 095,5

26 095,5

243 713,6

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы

Прочие расходы

2015-2024

УТЗН НО

1 179,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 179,7

Основное мероприятие 1.4

Социальная поддержка безработных граждан

Прочие расходы

2015-2024

УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве

Прочие расходы

2015 -2021

УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

363,6

562,4

932,9

853,1

-

-

-

2 712,0

Основное мероприятие 1.6

Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Прочие расходы

2019-2024

УТЗН НО

-

-

-

-

2 297,7

979,8

700,0

700,0

700,0

700,0

6 077,5

Основное мероприятие 1.7

Мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"

Прочие расходы

2019-2020

УТЗН НО

-

-

-

-

3 214,2

279,7

-

-

-

-

3 493,9

Основное мероприятие 1.8

Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение"

Прочие расходы

2019-2020

УТЗН НО

-

-

-

-

4 014,4

994,7

-

-

-

-

5 009,1

Основное мероприятие 1.9

Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"

Прочие расходы

2019-2020

УТЗН НО

-

-

-

-

1 973,7

123,7

-

-

-

-

2 097,4

Основное мероприятие 1.10

Мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

Прочие расходы

2019-2020

УТЗН НО

-

-

-

-

0,0

831,1

-

-

-

-

831,1

Основное мероприятие 1.11

Мероприятия, направленные на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)

Прочие расходы

2020

УТЗН НО

-

-

-

-

-

44 431,0

-

-

-

-

44 431,0

Основное мероприятие 1.12

Мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Содействие занятости"

Прочие расходы

2021-2024

УТЗН НО

-

-

-

-

-

-

78,4

79,6

259,8

259,8

677,6

Основное мероприятие 1.13

Содействие занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста

Прочие расходы

2022-2024

УТЗН НО

-

-

-

-

-

-

-

852,1

852,1

852,1

2 556,3

Подпрограмма 2 государственной программы "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области"

7 676,4

46 350,9

-

-

-

771,9

-

-

-

-

54 799,2

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)

Прочие расходы

2015-2016

УТЗН НО

5 175,6

17 020,3

-

-

-

-

-

-

-

-

22 195,9

Основное мероприятие 2.2

Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан

Прочие расходы

2015-2016

УТЗН НО

2 500,8

28 357,6

-

-

-

-

-

-

-

-

30 858,4

Основное мероприятие 2.3

Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан

Прочие расходы

2016

УТЗН НО

-

973,0

-

-

-

-

-

-

-

-

973,0

Основное мероприятие 2.4

Возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)

Прочие расходы

2020

УТЗН НО

-

-

-

-

-

771,9

-

-

-

-

771,9

Подпрограмма 3 государственной программы "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

285 942,5

289 111,0

300 627,8

312 017,2

320 122,5

335 761,8

329 350,2

351 759,1

335 668,1

335 408,3

3 195 768,5

Основное мероприятие 3.1

Методическое обеспечение деятельности ГКУ НО ЦЗН

Прочие расходы

2015-2024

УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

Прочие расходы

2015-2024

УТЗН НО

285 942,5

289 111,0

300 627,8

312 017,2

320 122,5

335 123,4

329 112,6

351 759,1

335 668,1

335 408,3

3 194 892,5

Основное мероприятие 3.3

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2021

УТЗН НО

-

-

-

-

-

638,4

237,6

-

-

-

876,0

Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

-

-

-

-

-

-

135,0

450,0

450,0

450,0

1 485,0

Основное мероприятие 5.1

Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

Прочие расходы

2021-2024

УТЗН НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2

Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

Прочие расходы

2021-2024

УТЗН НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.3

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Прочие расходы

2021-2024

УТЗН НО

-

-

-

-

-

-

-

108,0

108,0

108,0

324,0

Основное мероприятие 5.4

Совершенствование нормативно-правовой базы субъекта Российской Федерации в области охраны труда

Прочие расходы

2021-2024

УТЗН НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.5

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Прочие расходы

2021-2024

УТЗН НО

-

-

-

-

-

-

135,0

342,0

342,0

342,0

1 161,0

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"

1

Индикатор 1

Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год

%

4,3

4,3

4,2

4,2

4,1

4,6

4,3

4,3

4,2

4,2

2

Индикатор 2

Уровень регистрируемой безработицы на конец года

%

0,62

0,6

0,4

0,4

0,4

3,2

0,5

0,6

0,6

0,5

Подпрограмма 1

Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан

3

Индикатор 1.1

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

%

73

77

77

77

77

37

61

75

62

62

4

Индикатор 1.2

Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года

чел./вак.

-

-

0,5

0,3

0,2

-

0,2

0,2

0,2

0,2

5

Индикатор 1.3

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости

%

3,5

5,0

5,4

4,1

3,0

1,7

4,0

4,5

4,5

4,5

6

Индикатор 1.4

Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости

%

-

1,1

1,4

0,8

1,2

0,4

0,2

1,0

1,1

1,1

7

Индикатор 1.5

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

%

-

-

-

73,2

76,8

36,5

42,2

60,0

60,0

60,0

8

Индикатор 1.6

Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

%

-

-

-

75,0

80,1

35,2

44,6

60,0

60,0

60,0

9

Индикатор 1.7

Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости

%

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

10

Индикатор 1.8

Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию

%

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

11

Индикатор 1.9

Доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование

%

-

-

-

-

96

88

-

-

-

-

12

Индикатор 1.10

Доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста

%

-

-

-

-

-

34

-

-

-

-

13

Индикатор 1.11

Доля соискателей-получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами

%

-

-

-

-

62

-

-

-

-

-

14

Индикатор 1.12

Доля работодателей-получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами

%

-

-

-

-

62

-

-

-

-

-

15

Индикатор 1.13

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

%

-

-

-

-

79,2

79,1

-

-

-

-

16

Непосредственный результат 1.1

Профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан

тыс. чел.

46,9

47,2

59,2

58,3

59,2

58,6

58,8

60,3

60,0

59,7

17

Непосредственный результат 1.2

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан

тыс. чел.

2,3

2,2

2,0

2,0

2,4

2,6

2,5

2,3

2,3

2,3

18

Непосредственный результат 1.3

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

тыс. чел.

13,9

12,6

13,2

11,0

12,0

5,5

9,2

11,8

11,8

11,8

19

Непосредственный результат 1.4

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

чел.

276

241

218

225

225

-

-

54

54

54

20

Непосредственный результат 1.5

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

чел.

115

85

83

95

94

-

-

-

-

-

21

Непосредственный результат 1.6

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

тыс. чел.

2,4

2,8

2,7

2,3

2,2

2,4

2,2

3,7

3,5

3,2

22

Непосредственный результат 1.7

Количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

ед.

323

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Непосредственный результат 1.8

Количество инвалидов (включая инвалидов молодого возраста), трудоустроенных в рамках организации сопровождения при содействии занятости инвалидов

чел.

-

-

-

714

675

420

-

-

-

-

24

Непосредственный результат 1.9

Количество инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты

чел.

-

-

-

220

212

128

135

160

160

160

25

Непосредственный результат 1.10

Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

чел.

-

-

-

-

16

9

7

7

7

7

26

Непосредственный результат 1.11

Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда (нарастающим итогом с начала реализации проекта)

чел.

-

-

-

-

3265

3599

-

-

-

-

27

Непосредственный результат 1.12

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (нарастающим итогом с начала реализации проекта)

чел.

-

-

-

-

2638

3577

-

-

-

-

28

Непосредственный результат 1.13

Количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

ед.

-

-

-

-

2

3

3

4

4

5

29

Непосредственный результат 1.14

Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

чел.

-

-

-

-

-

825

-

-

-

-

30

Непосредственный результат 1.15

Число получателей дополнительной компенсационной выплаты для доведения размера ежемесячного пособия по безработице до размера прожиточного минимума трудоспособного населения

чел.

-

-

-

-

-

2858

-

-

-

-

Подпрограмма 2

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области

31

Индикатор 2.1

Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года

чел./вак.

0,73

0,6

-

-

-

1,1

-

-

-

-

32

Непосредственный результат 2.1

Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)

тыс. чел.

11,5

7,3

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Непосредственный результат 2.2

Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан

тыс. чел.

2,1

4,5

-

-

-

-

-

-

-

-

34

Непосредственный результат 2.3

Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан

тыс. чел.

-

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Непосредственный результат 2.4

Численность работников, находящихся под риском увольнения на конец года

тыс. чел.

-

6,1

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Непосредственный результат 2.5

Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения

чел.

-

-

-

-

-

2563

-

-

-

-

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

37

Индикатор 3.1

Уровень кассового исполнения ГКУ НО ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

%

100

100

100

100

100

99

100

100

100

100

38

Непосредственный результат 3.1

Количество проведенных методических семинаров для ГКУ НО ЦЗН

ед.

-

-

17

13

13

12

12

12

12

12

Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы

39

Индикатор 4.1

Удельный расход электрической энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений

кВт.ч/кв. м

-

36,30

37,72

34,96

33,93

34,04

36,30

36,30

36,30

36,30

40

Индикатор 4.2

Удельный расход тепловой энергии на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений

Гкал/кв. м

-

0,18

0,19

0,19

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

41

Индикатор 4.3

Удельный расход холодной воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений

куб. м/чел.

-

6,24

6,15

5,78

5,51

5,51

6,24

6,24

6,24

6,24

42

Индикатор 4.4

Удельный расход горячей воды на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений

куб. м/чел.

-

4,78

2,68

3,25

3,60

3,17

4,78

4,78

4,78

4,78

43

Индикатор 4.5

Удельный расход природного газа на снабжение управления и подведомственных ему государственных учреждений

куб. м/чел.

-

1295,51

1265,03

1447,92

1385,42

1188,77

1295,51

1295,51

1295,51

1295,51

44

Индикатор 4.6

Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных управлению государственных учреждений

%

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

45

Непосредственный результат 4.1

Выполнение в полном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 5
Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области

46

Индикатор 5.1

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом  

чел.
на 1000 работающих

-

-

-

-

-

-

0,039

0,038

0,037

0,036

47

Индикатор 5.2

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.
на 1000 работающих

-

-

-

-

-

-

0,87

0,85

0,82

0,80

48

Индикатор 5.3

Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости

чел.
на 10000 работающих  

-

-

-

-

-

-

0,62

0,60

0,55

0,52

49

Индикатор 5.4

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

%

-

-

-

-

-

-

36,6

36,0

35,5

35,0

50

Непосредственный результат 5.1

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

шт.

-

-

-

-

-

-

1000

1000

1000

1000