План реализации
муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 - 2024 годы на 2021 год
№ п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | Объемы финансового обеспечения <*>, руб. | ||||||
Начала реализации | Окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" | 2 053 903 454,12 | 173 185 236,28 | 237 912 713,76 | 0,00 | ||||||||
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 898 980 359,78 | 8 946 695,44 | 4 077 603,33 | 0,00 | ||||||||
1 | 04.П.01.0000 | Обеспечение деятельности библиотек | 499 995 831,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1. | 04.П.01.0000 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество посещений муниципальных библиотек | Ед. | 2 246 604 | 498 995 839,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | 04.П.01.0000 | Показ кино-фильмов в центре культуры и кино «Зарница» | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Число зрителей | Чел. | 3 000 | 999 991,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 04.П.02.0000 | Обеспечение деятельности музеев | 108 735 379,81 | 7 514 024,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.1. | 04.П.02.0000 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Число посетителей муниципальных музеев | Чел. | 106 406 | 76 114 765,87 | 7 514 024,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | 04.П.02.0000 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 692 | 32 620 613,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 04.П.03.0000 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | 151 567 591,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3.1. | 04.П.03.0000 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество клубных формирований | Ед. | 104 | 63 355 253,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Количество участников клубных формирований | Чел. | 2 300 | ||||||||||
3.2. | 04.П.03.0000 | Показ кинофильмов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Число зрителей | Чел. | 69 600 | 16 217 732,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3. | 04.П.03.0000 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 2 975 | 71 994 605,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Количество участников | Чел. | 227 070 | ||||||||||
4 | 04.П.04.0000 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | 283 188 975,78 | 1 432 671,44 | 4 077 603,33 | 0,00 | ||||||
4.1. | 04.П.04.0000 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество зрителей | Чел. | 126 470 | 282 711 418,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2. | 04.П.04.0000 | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | Процент | 103 | 477 557,15 | 1 432 671,44 | 4 077 603,33 | 0,00 |
5 | 04.П.05.0000 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | 855 492 581,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.1. | 04.П.05.0000 | Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество человеко-часов | Человеко-час | 6545373 | 855 492 581,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 04.П.06.0000 | Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений | 48 153 700,14 | 38 785 966,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
7 | 04.П.07.0000 | Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений | 36 713 040,18 | 36 711 490,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7.1. | 04.П.07.0000 | Осуществление капитального ремонта и реконструкции в муниципальных учреждениях культуры | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт, а также прочие работы и услуги, связанные с осуществлением капитальных вложений | Ед. | 17 | 24 860 150,76 | 12 711 500,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2. | 04.П.07.0000 | Расходы на финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижний Новгород | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт | Ед. | 3 | 166 666,57 | 16 499 990 | 0,00 | 0,00 |
7.3. | 04.П.07.0000 | Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки им. Ф.М.Достоевского МКУК ЦБС Канавинского района г. Нижнего Новгорода, расположенной по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Гороховецкая, дом 18 а | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт | Ед. | 1 | 10 686 222,85 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4. | 04.П.07.0000 | Капитальный ремонт здания филиала МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула» Центр культуры и досуга «Искра», г.Нижний Новгород, п. Березовая Пойма, ул. Лучистая, д.10 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 24.06.2021 | 31.12.2021 | Заключение муниципального контракта на разработку ПСД | Да/нет | Да | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 04.П.08.0000 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) | 11 440 659,96 | 2 074 476,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8.1. | 04.П.08.0000 | Приобретение оборудования и инвентаря | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество приобретенного оборудования | Ед. | 700 | 11 440 659,96 | 2 074 476,00 | 0,00 | 0,00 |
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | 106 769 394,20 | 125 452 574,84 | 233 835 110,43 | 0,00 | ||||||||
9 | 04.П.09.0000 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | 62 155 675,64 | 47 925 121,69 | 7 399 878,31 | 0,00 | ||||||
9.1. | 04.П.09.0000 | Проведение городских массовых культурно-досуговых мероприятий | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество участников мероприятий | Чел. | 550 000 | 45 155 675,64 | 45 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2. | 04.П.09.0000 | Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - торжественные праздничные мероприятия, посвященные 800-летию основания города Нижнего Новгорода (День города Нижнего Новгорода) | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество участников мероприятий | Чел. | 150 000 | 15 000 000,00 | 2 600 121,69 | 7 399 878,31 | 0,00 |
9.3. | 04.П.09.0000 | Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - конкурс издательских проектов, приуроченных к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода (Мероприятия, направленные на сохранение историко-культурного наследия и развитие народных традиций) | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение плана не менее чем на 90% | Процент | 100 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 04.П.10.0000 | Обеспечение управления в сфере культуры города | 13 590 453,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10.1. | 04.П.10.0000 | Реализация функций органов местного самоуправления в сфере культуры | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб. | 40941,12 | 13 590 453,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 04.П.11.0000 | Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||||||
12 | 04.П.12.0000 | Проведение марафона культурных событий "Культурный район" | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
12.1. | 04.П.12.0000 | Выплата бюджетных средств на реализацию проектов - победителей конкурса проектов марафона культурных событий "Культурный район" | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кол-во проектов | Ед. | 36 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.2. | 04.П.12.0000 | Реализация мероприятий администрациями районов города Нижнего Новгорода, выбранных в качестве базовых площадок проведения конкурса | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество районов города Нижнего Новгорода, выбранных в качестве базовых площадок проведения конкурса | Ед. | 2 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.3. | 04.П.12.0000 | Реализация мероприятий в рамках марафона культурных событий "Культурный район" | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество мероприятий | Ед. | 29 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 04.П.13.0000 | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14 | 04.П.14.0000 | Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | 10 800 000,00 | 77 527 453,15 | 216 435 232,12 | 0,00 | ||||||
14.1. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.08.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 114 847,17 | 4 897 297,00 | 13 937 579,12 | 0,00 |
14.2. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.07.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 115 774,46 | 4 405 546,16 | 12 538 069,09 | 0,00 |
14.3. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 9 365 091,39 | 3 804 651,12 | 10 827 937,51 | |
14.4. | 04.П.14.0000 | Реставрация здания основной части комплекса | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 | 0,00 |
14.5. | 04.П.14.0000 | Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - реставрация объектов культурного наследия муниципального автономного учреждения культуры "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" (г. Нижний Новгород, ул. Горбатовская, 41) | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.10.2021 | Готовность объекта (хозяйственный двор дома Павловой) | % | 100 | 531 860,80 | 3 893 089,67 | 11 079 631,32 | 0,00 |
08.04.2021 | 30.06.2021 | Оплата услуг, оказанных в прошлом году | Да/нет | Да | 394 426,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов (устройство дренажа на отреставрированных объектах (Верховой овин, Ямный овин, Покровская церковь), Амбар Коневой, Амбар Грошевой, Амбар из с.Пятницкое, Баня Сутягиной, Изба Обуховой, Водяная мельница, Реставрация 3 очереди ОКН) | Ед. | 11 | 0,00 | 23 208 932,67 | 66 052 015,08 | 0,00 | |||
14.6. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 278 000,00 | 37 317 936,53 | 0,00 | 0,00 |
15 | 04.П.А1.0000 | Реализация федерального проекта "Культурная среда" | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | ||||||
15.1. | 04.П.А1.0000 | Расходы на создание модельных муниципальных библиотек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов | Ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
16 | 04.П.С1.0000 | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 23 265,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
16.1. | 04.П.С1.0000 | Закупка бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д. | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Количество учреждений, осуществивших закупку бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д | Ед. | 2 | 23 265,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.