Таблица 2
N п/п | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Код показателя | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы | ||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Государственная программа Калининградской области "Туризм" (далее - государственная программа) | |||||||||||
2 | Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии | 1400000.1 | Объем платных туристских услуг, оказываемых организациями индустрии туризма Калининградской области | млрд. руб. | 8,1 | 9,0 | 6,6 | 9,8 | 10,4 | 11,3 | 12,1 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области |
3 | 1400000.2 | Объем налоговых поступлений по виду экономической деятельности "деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" | млн. руб. | 672 | 725 | 519,5 | 809,8 | 858,4 | 909,9 | 964,5 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |
4 | 1400000.3 | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 543 | 597 | - | - | - | - | - | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |
5 | 1400000.3 | Количество туристских посещений | тыс. ед. | - | - | 1192,5 | 1816,4 | 1843,6 | 1912,6 | 1956,2 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |
6 | Задача 1 государственной программы: создание условий для развития туристской индустрии, формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном рынках | 1400100.1 | Количество туристов | тыс. чел. | 1520 | 1742,4 | - | - | - | - | - | Министерство по культуре и туризму Калининградской области |
7 | 1400100.1 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | - | - | 453,2 | 674,8 | 684,9 | 695,2 | 711,0 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |
8 | Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: организация и проведение мероприятий по формированию и продвижению туристского продукта | 14О0101.1 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 628 | 691 | - | - | - | - | - | Министерство по культуре и туризму Калининградской области |
9 | 14О0101.1 | Количество мероприятий по продвижению Калининградской области и туристских продуктов | ед. | - | - | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |
10 | Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: поддержка субъектов предпринимательской деятельности | 14О0102.1 | Количество граждан, занятых в сфере туризма | тыс. чел. | 13,06 | 13,1 | 12,5 | 13 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области |
11 | Отдельное (основное) мероприятие 3 задачи 1: осуществление международного и межрегионального сотрудничества в целях развития туризма | 14О0103.1 | Количество реализованных международных и межрегиональных проектов | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | Министерство по культуре и туризму Калининградской области |
12 | 14О0103.2 | Степень выполнения мероприятий международного проекта | % | - | 36,5 | 85 | 85 | 100 | - | - | ||
13 | Задача 2 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области | 1400200.1 | Номерной фонд коллективных средств размещения | Номеров | 8649 | 8720 | 8243 | 8325 | 8450 | 8575 | 8750 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области; Министерство развития инфраструктуры Калининградской области |
14 | Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 2: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии | 14О0201.1 | Количество созданных точек притяжения туристов | ед. | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области |
15 | Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2: строительство 1-й очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы | 14О0202.1 | Протяженность велодорожки | км | - | - | - | 33,94 | - | - | - | Министерство по культуре и туризму Калининградской области; Министерство развития инфраструктуры Калининградской области |
16 | 14О0202.2 | Степень готовности объекта | % | - | 5 | 50 | 100 | - | - | - | ||
17 | Задача 3 государственной программы: эффективное управление и финансирование государственной программы | 1400300.1 | Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования государственной программы | % | 99 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области |
18 | Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области | 14О0301.1 | Количество штатных единиц | ед. | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области |