Таблица 2
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | Всего за период реализации | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Государственная программа | Всего, в том числе | 202795,0 | 450971,4 | 925334,8 | 1240469,4 | 348839,4 | 103227,9 | 3271637,9 |
2 | средства областного бюджета | 121337,5 | 310228,2 | 617325,7 | 500786,7 | 338839,4 | 93227,9 | 1981745,4 | |
3 | средства федерального бюджета | 2887,8 | 130447,0 | 197708,2 | 729682,7 | - | - | 1060725,7 | |
4 | средства местных бюджетов | 18569,7 | 10296,2 | 105300,9 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 164166,8 | |
5 | внебюджетные источники | 60000,0 | - | 5000,0 | - | - | - | 65000,0 | |
6 | Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы | ||||||||
7 | Организация и проведение мероприятий по формированию и продвижению туристского продукта | Всего, в том числе | 32957,0 | 29895,4 | 40417,2 | 33614,7 | 30530,1 | 30530,1 | 197944,5 |
8 | средства областного бюджета | 32957,0 | 29895,4 | 40417,2 | 33614,7 | 30530,1 | 30530,1 | 197944,5 | |
9 | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Поддержка субъектов предпринимательской деятельности | Всего, в том числе | 13000,0 | - | 159200,0 | 259200,0 | 209200,0 | 9200,0 | 649800,0 |
13 | средства областного бюджета | 13000,0 | - | 159200,0 | 259200,0 | 209200,0 | 9200,0 | 649800,0 | |
14 | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Осуществление международного и межрегионального сотрудничества в целях развития туризма | Всего, в том числе | 1016,2 | 1469,7 | 197,0 | 484,3 | - | - | 3167,2 |
18 | средства областного бюджета | 1016,2 | 1469,7 | 197,0 | 484,3 | - | - | 3167,2 | |
19 | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии | Всего, в том числе | 96604,9 | 194380,4 | 512775,6 | 903700,1 | 65611,5 | 20000,0 | 1793072,5 |
23 | средства областного бюджета | 18035,2 | 53637,2 | 204766,5 | 164017,4 | 55611,5 | 10000,0 | 506067,8 | |
24 | средства федерального бюджета | - | 130447,0 | 197708,2 | 729682,7 | - | - | 1057837,9 | |
25 | средства местных бюджетов | 18569,7 | 10296,2 | 105300,9 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 164166,8 | |
26 | внебюджетные источники | 60000,0 | - | 5000,0 | - | - | - | 65000,0 | |
27 | Строительство 1-й очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы | Всего, в том числе | 19000,0 | 184790,7 | 169360,2 | - | - | - | 373150,9 |
28 | средства областного бюджета | 19000,0 | 184790,7 | 169360,2 | - | - | - | 373150,9 | |
29 | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области | Всего, в том числе | 40216,9 | 40435,2 | 43384,8 | 43470,3 | 43497,8 | 43497,8 | 254502,8 |
33 | средства областного бюджета | 37329,1 | 40435,2 | 43384,8 | 43470,3 | 43497,8 | 43497,8 | 251615,0 | |
34 | средства федерального бюджета | 2887,8 | - | - | - | - | - | 2887,8 | |
35 | средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |