О внесении изменений в Постановление администрации города от 11.12.2018 N 796

N п/п

Показатели

Единицы измерения

Факт аналогичного периода предыдущего года

Отчетный период

Отклонение от факта аналогичного периода предыдущего года, %

Отклонение от плана, %

план

факт

всего

руб./км

всего

руб./км

всего

руб./км

всего

руб./км

всего

руб./км

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Пробег с пассажирами по регулярным городским маршрутам, в том числе:

тыс. км

1.1

по муниципальной программе перевозок

тыс. км

1.2

по прочим городским маршрутам

тыс. км

2

Тариф на перевозку пассажиров и багажа

2.1

по разовым билетам

руб./пас.

2.2

по безналичной оплате

руб./пас.

2.3

тариф возмещения за перевозку льготных пассажиров по СК

руб./пас.

Пассажирские перевозки по регулярным маршрутам

3

Количество перевезенных пассажиров, в том числе:

тыс. пас.

3.1

количество реализованных разовых билетов

тыс. пас.

3.2

количество перевезенных пассажиров по безналичному расчету (транзакции)

тыс. пас.

3.3

количество перевезенных льготных пассажиров (СК) (транзакции)

тыс. пас.

4

Доходы всего, в том числе:

тыс. руб.

4.1

выручка от перевозки пассажиров по разовым билетам

тыс. руб.

4.2

выручка от перевозки пассажиров по безналичной оплате

тыс. руб.

4.3

доходы от перевозки льготных пассажиров (СК)

тыс. руб.

5

Субсидии из бюджета города

тыс. руб.

6

Затраты всего, в том числе:

тыс. руб.

6.1

расходы на оплату труда

тыс. руб.

6.2

отчисления от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды

тыс. руб.

6.3

затраты на горюче-смазочные материалы/электроэнергия на движение/

тыс. руб.

6.4

материальные затраты на текущий ремонт

тыс. руб.

6.5

амортизационные отчисления

тыс. руб.

6.6

затраты на тепло-, электроэнергию, водоснабжение

тыс. руб.

6.7

прочие (общехозяйственные расходы)

тыс. руб.

6.8

налог на имущество

тыс. руб.

6.9

расходы на страхование

тыс. руб.

7

Финансовый результат по основной деятельности с учетом субсидий

тыс. руб.

8

Прочая деятельность

8.1

доходы от прочей деятельности

тыс. руб.

8.2

расходы по прочей деятельности

тыс. руб.

8.3

финансовый результат от прочей деятельности

тыс. руб.

9

Внереализационные доходы

тыс. руб.

10

Внереализационные расходы

тыс. руб.

11

Финансовый результат по предприятию (балансовая прибыль (убыток)) до налогообложения

тыс. руб.

12

Сумма отчислений части прибыли в бюджет города

тыс. руб.

13

Чистая прибыль

тыс. руб.

14

Затраты на перевозку одного пассажира

руб./пас.

15

Окупаемость перевозок (с учетом субсидий)

%