Приложение N 1
к Бюджетному прогнозу
Чувашской Республики
на период до 2035 года
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
Наименование показателя | Годы | ||||||||||||||||||
2017 (отчет) | 2018 (отчет) | 2019 (отчет) | 2020 (отчет) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I. Консервативный вариант | |||||||||||||||||||
Консолидированный бюджет Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
Доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 51497,2 | 57790,5 | 66684,9 | 76614,1 | 69014,0 | 65888,4 | 64816,8 | 65986,3 | 67289,2 | 68691,6 | 70230,8 | 71943,8 | 73682,2 | 77872,2 | 80287,7 | 82868,8 | 85641,9 | 88600,3 | 91765,4 |
в том числе: | |||||||||||||||||||
налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей | 34500,2 | 37876,9 | 39217,3 | 39398,7 | 38359,2 | 40206,4 | 41074,7 | 42244,2 | 43547,1 | 44949,5 | 46488,7 | 48201,7 | 49940,1 | 54130,1 | 56545,6 | 59126,7 | 61899,8 | 64858,2 | 68023,3 |
безвозмездные перечисления, млн. рублей | 16997,0 | 19913,6 | 27467,6 | 37215,4 | 30654,8 | 25682,0 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 |
Изменение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
к предыдущему году, процентов | 104,1 | 109,8 | 103,5 | 100,5 | 99,0 | 104,8 | 102,2 | 102,8 | 103,1 | 103,2 | 103,4 | 103,7 | 103,6 | 108,4 | 104,5 | 104,6 | 104,7 | 104,8 | 104,9 |
к 2017 г., процентов | 109,8 | 113,7 | 114,2 | 111,2 | 116,5 | 119,1 | 122,4 | 126,2 | 130,3 | 134,7 | 139,7 | 144,8 | 156,9 | 163,9 | 171,4 | 179,4 | 188,0 | 197,2 | |
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 51997,8 | 55807,7 | 61814,3 | 76066,5 | 71860,9 | 65861,9 | 64816,8 | 64612,8 | 67659,7 | 69090,7 | 70667,3 | 72423,0 | 73578,0 | 79583,8 | 80956,0 | 83581,1 | 86402,9 | 89408,3 | 92628,3 |
из них условно утверждаемые (утвержденные) расходы, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,7 | 3293,1 | 3240,9 | 3230,6 | 3383,0 | 3454,5 | 3533,3 | 3621,2 | 3678,9 | 3979,2 | 4047,8 | 4179,1 | 4320,2 | 4470,5 | 4631,5 |
Дефицит/профицит, млн. рублей | -500,6 | 1982,8 | 4870,6 | 547,6 | -2846,9 | 26,5 | 0,0 | 1373,5 | -370,5 | -399,1 | -436,5 | -479,2 | 104,2 | -1711,6 | -668,3 | -712,3 | -761,0 | -808,0 | -862,9 |
Республиканский бюджет Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
Доходы республиканского бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 43974,8 | 49705,6 | 58719,4 | 70244,0 | 60840,5 | 57743,7 | 56645,2 | 57553,6 | 58582,9 | 59691,4 | 60903,8 | 62234,8 | 63606,5 | 66699,9 | 68556,3 | 70534,9 | 72648,7 | 74893,1 | 77290,1 |
в том числе: | |||||||||||||||||||
налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей | 26718,1 | 29758,5 | 30613,2 | 31296,8 | 30185,7 | 32061,7 | 32903,1 | 33811,5 | 34840,8 | 35949,3 | 37161,7 | 38492,7 | 39864,4 | 42957,8 | 44814,2 | 46792,8 | 48906,6 | 51151,0 | 53548,0 |
безвозмездные перечисления, млн. рублей | 17256,7 | 19947,1 | 28106,2 | 38947,2 | 30654,8 | 25682,0 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 |
Изменение налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
к предыдущему году, процентов | 104,1 | 111,4 | 102,9 | 102,2 | 99,4 | 106,2 | 102,6 | 102,8 | 103,0 | 103,2 | 103,4 | 103,6 | 103,6 | 107,8 | 104,3 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,7 |
к 2017 г., процентов | 111,4 | 114,6 | 117,1 | 113,0 | 120,0 | 123,1 | 126,5 | 130,4 | 134,6 | 139,1 | 144,1 | 149,2 | 160,8 | 167,7 | 175,1 | 183,0 | 191,4 | 200,4 | |
Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 43867,2 | 48424,4 | 55183,1 | 69521,1 | 63687,4 | 57717,2 | 56645,2 | 56180,1 | 58953,4 | 60090,5 | 61340,3 | 62714,0 | 63502,3 | 68411,5 | 69224,6 | 71247,2 | 73409,7 | 75701,1 | 78153,0 |
из них условно утверждаемые (утвержденные) расходы, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2885,9 | 2832,3 | 2809,0 | 2947,7 | 3004,5 | 3067,0 | 3135,7 | 3175,1 | 3420,6 | 3461,2 | 3562,4 | 3670,5 | 3785,1 | 3907,7 |
Дефицит/профицит, млн. рублей | 107,6 | 1281,2 | 3536,3 | 722,9 | -2846,9 | 26,5 | 0,0 | 1373,5 | -370,5 | -399,1 | -436,5 | -479,2 | 104,2 | -1711,6 | -668,304 | -712,296 | -760,968 | -807,984 | -862,92 |
дефицит, процентов | 0,4 | 4,3 | 11,6 | 2,3 | 9,4 | 0,1 | 0,0 | 4,1 | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Государственный долг Чувашской Республики, млн. рублей | 14120,8 | 12909,6 | 10350,4 | 8897,8 | 13572,1 | 13545,6 | 13545,6 | 12172,1 | 12542,7 | 12941,7 | 13378,2 | 13857,4 | 13753,2 | 15464,8 | 16133,1 | 16845,4 | 17606,4 | 18414,4 | 19277,3 |
в том числе рыночные долговые обязательства, млн. рублей | 6375,0 | 5500,0 | 3300,0 | 500,0 | 6908,3 | 7244,4 | 7623,6 | 6629,4 | 8033,5 | 9466,0 | 10936,0 | 12448,7 | 13378,0 | 15181,9 | 15942,5 | 16747,0 | 17557,2 | 18414,4 | 19277,2 |
Отношение государственного долга Чувашской Республики к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 52,9 | 43,4 | 33,8 | 28,4 | 45,0 | 42,2 | 41,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 34,5 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
Отношение рыночных долговых обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 23,9 | 18,5 | 10,8 | 1,6 | 22,9 | 22,6 | 23,2 | 19,6 | 23,1 | 26,3 | 29,4 | 32,3 | 33,6 | 35,3 | 35,6 | 35,8 | 35,9 | 36,0 | 36,0 |
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики (далее - Территориальный фонд ОМС), млн. рублей | 11906,8 | 14368,7 | 15643,4 | 17068,1 | 17047,5 | 18500,1 | 19406,6 | 20338,1 | 21294,0 | 22230,9 | 23387,0 | 24603,1 | 25636,4 | 26764,4 | 27835,0 | 28920,5 | 30019,5 | 31190,3 | 32375,5 |
Расходы бюджета Территориального фонда ОМС, млн. рублей | 11897,8 | 14372,0 | 15574,1 | 17148,4 | 17047,5 | 18500,1 | 19406,6 | 20338,1 | 21294,0 | 22230,9 | 23387,0 | 24603,1 | 25636,4 | 26764,4 | 27835,0 | 28920,5 | 30019,5 | 31190,3 | 32375,5 |
Дефицит/профицит, млн. рублей | 9,0 | -3,3 | 69,3 | -80,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Отношение бюджетных показателей к валовому региональному продукту | |||||||||||||||||||
Налоговые доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики к валовому региональному продукту (далее - ВРП), процентов | 11,6 | 12,3 | 11,5 | 11,9 | 11,5 | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,4 |
Налоговые доходы республиканского бюджета Чувашской Республики к ВРП, процентов | 9,5 | 10,1 | 9,4 | 9,7 | 9,4 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 |
Доходы бюджета Территориального фонда ОМС к ВРП, процентов | 4,4 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
II. Базовый вариант | |||||||||||||||||||
Консолидированный бюджет Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
Доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 51497,2 | 57790,5 | 66684,9 | 76614,1 | 69902,3 | 67313,0 | 67049,1 | 68696,1 | 70487,7 | 72421,4 | 74533,4 | 76835,6 | 79247,1 | 85176,4 | 88557,7 | 92184,0 | 96099,5 | 100339,4 | 104932,3 |
в том числе: | |||||||||||||||||||
налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей | 34500,2 | 37876,9 | 39217,3 | 39398,7 | 39247,5 | 41631,0 | 43307,0 | 44954,0 | 46745,6 | 48679,3 | 50791,3 | 53093,5 | 55505,0 | 61434,3 | 64815,6 | 68441,9 | 72357,4 | 76597,3 | 81190,2 |
безвозмездные перечисления, млн. рублей | 16997,0 | 19913,6 | 27467,6 | 37215,4 | 30654,8 | 25682,0 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 |
Изменение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
к предыдущему году, процентов | 104,1 | 109,8 | 103,5 | 100,5 | 102,2 | 106,1 | 104,0 | 103,8 | 104,0 | 104,1 | 104,3 | 104,5 | 104,5 | 110,7 | 105,5 | 105,6 | 105,7 | 105,9 | 106,0 |
к 2017 г., процентов | 109,8 | 113,7 | 114,2 | 113,8 | 120,7 | 125,5 | 130,3 | 135,5 | 141,1 | 147,2 | 153,9 | 160,9 | 178,1 | 187,9 | 198,4 | 209,7 | 222,0 | 235,3 | |
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 51997,8 | 55807,7 | 61814,3 | 76066,5 | 72774,4 | 67313,0 | 67049,1 | 68088,4 | 70990,3 | 72962,4 | 75122,3 | 77476,8 | 79259,8 | 87402,7 | 89483,3 | 93176,5 | 97167,5 | 101494,1 | 106183,5 |
из них условно утверждаемые (утвержденные) расходы, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,4 | 2356,8 | 2738,9 | 3404,4 | 3549,5 | 3648,1 | 3756,1 | 3873,9 | 3963,0 | 4370,1 | 4474,1 | 4658,8 | 4858,4 | 5074,7 | 5309,2 |
Дефицит/профицит, млн. рублей | -500,6 | 1982,8 | 4870,6 | 547,6 | -2872,1 | 0 | 0,0 | 607,7 | -502,6 | -541,0 | -588,9 | -641,2 | -12,7 | -2226,3 | -925,6 | -992,5 | -1068,0 | -1154,7 | -1251,2 |
Республиканский бюджет Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
Доходы республиканского бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 43974,8 | 49705,6 | 58719,4 | 70244,0 | 61500,5 | 58856,9 | 58405,2 | 59680,7 | 61076,9 | 62579,6 | 64215,3 | 65996,5 | 67870,5 | 72216,1 | 74787,3 | 77544,3 | 80511,0 | 83718,6 | 87194,1 |
в том числе: | |||||||||||||||||||
налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей | 26718,1 | 29758,4 | 30613,2 | 31296,8 | 30845,7 | 33174,9 | 34663,1 | 35938,6 | 37334,8 | 38837,5 | 40473,2 | 42254,4 | 44128,4 | 48474,0 | 51045,2 | 53802,2 | 56768,9 | 59976,5 | 63452,0 |
безвозмездные перечисления, млн. рублей | 17256,7 | 19947,1 | 28106,2 | 38947,2 | 30654,8 | 25682,0 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 | 23742,1 |
Изменение налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
к предыдущему году, процентов | 104,1 | 111,4 | 102,9 | 102,2 | 101,6 | 107,6 | 104,5 | 103,7 | 103,9 | 104,0 | 104,2 | 104,4 | 104,4 | 109,8 | 105,3 | 105,4 | 105,5 | 105,7 | 105,8 |
к 2017 г., процентов | 111,4 | 114,6 | 117,1 | 115,4 | 124,2 | 129,7 | 134,5 | 139,7 | 145,4 | 151,5 | 158,1 | 165,2 | 181,4 | 191,1 | 201,4 | 212,5 | 224,5 | 237,5 | |
Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики, млн. рублей | 43867,2 | 48424,4 | 55183,1 | 69521,1 | 64372,6 | 58856,9 | 58405,2 | 59073,0 | 61579,5 | 63120,6 | 64804,2 | 66637,7 | 67883,2 | 74442,4 | 75712,9 | 78536,8 | 81579,0 | 84873,3 | 88445,3 |
из них условно утверждаемые (утвержденные) расходы, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1907,1 | 2306,7 | 2953,6 | 3079,0 | 3156,0 | 3240,2 | 3331,9 | 3394,2 | 3722,1 | 3785,6 | 3926,8 | 4079,0 | 4243,7 | 4422,3 |
Дефицит/профицит, млн. рублей | 107,6 | 1281,2 | 3536,3 | 722,9 | -2872,1 | 0 | 0,0 | 607,7 | -502,6 | -541,0 | -588,9 | -641,2 | -12,7 | -2226,3 | -925,6 | -992,5 | -1068,0 | -1154,7 | -1251,2 |
дефицит, процентов | 0,4 | 4,3 | 11,6 | 2,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 4,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
Государственный долг Чувашской Республики, млн. рублей | 14120,8 | 12909,6 | 10350,4 | 8897,8 | 13572,1 | 13545,6 | 13545,6 | 12937,9 | 13440,5 | 13981,5 | 14570,4 | 15211,6 | 15224,3 | 17450,6 | 18376,3 | 19368,8 | 20436,8 | 21591,5 | 22842,7 |
в том числе рыночные долговые обязательства, млн. рублей | 6375,0 | 5500,0 | 3300,0 | 500,0 | 6908,3 | 7244,4 | 7623,6 | 7395,2 | 8931,3 | 10505,8 | 12128,2 | 13802,9 | 14849,1 | 17167,7 | 18185,7 | 19270,4 | 20387,6 | 21591,5 | 22842,7 |
Отношение государственного долга Чувашской Республики к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 52,9 | 43,4 | 33,8 | 28,4 | 44,0 | 40,8 | 39,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 34,5 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
Отношение рыночных долговых обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 23,9 | 18,5 | 10,8 | 1,6 | 22,4 | 21,8 | 22,0 | 20,6 | 23,9 | 27,1 | 30,0 | 32,7 | 33,6 | 35,4 | 35,6 | 35,8 | 35,9 | 36,0 | 36,0 |
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики | |||||||||||||||||||
Доходы бюджета Территориального фонда ОМС, млн. рублей | 11906,8 | 14368,7 | 15643,4 | 17068,1 | 17047,5 | 18500,1 | 19406,6 | 20105,2 | 20808,9 | 21537,2 | 22377,2 | 23361,8 | 24109,4 | 24880,9 | 25627,3 | 26344,8 | 27082,5 | 27867,9 | 28648,2 |
Расходы бюджета Территориального фонда ОМС, млн. рублей | 11897,8 | 14372,0 | 15574,1 | 17148,4 | 17047,5 | 18500,1 | 19406,6 | 20105,2 | 20808,9 | 21537,2 | 22377,2 | 23361,8 | 24109,4 | 24880,9 | 25627,3 | 26344,8 | 27082,5 | 27867,9 | 28648,2 |
Дефицит/профицит, млн. рублей | 9,0 | -3,3 | 69,3 | -80,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Отношение бюджетных показателей к валовому региональному продукту | |||||||||||||||||||
Налоговые доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики к ВРП, процентов | 11,6 | 12,3 | 11,5 | 11,9 | 11,4 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 |
Налоговые доходы республиканского бюджета Чувашской Республики к ВРП, процентов | 9,5 | 10,1 | 9,4 | 9,7 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,7 |
Доходы бюджета Территориального фонда ОМС к ВРП, процентов | 4,4 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,3 |