Таблица 5
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | Всего за II этап реализации | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Государственная программа Калининградской области "Социальная поддержка населения" | Всего, в том числе: | 8706623,0 | 10528733,4 | 10863180,9 | 11374228,8 | 0,0 | 0,0 | 41472766,1 |
2 | средства областного бюджета | 6243633,3 | 6929354,2 | 7201686,9 | 7487079,4 | 0,0 | 0,0 | 27861753,8 | |
3 | средства федерального бюджета | 2398883,2 | 3544272,0 | 3661494,0 | 3887149,4 | 0,0 | 0,0 | 13491798,6 | |
4 | внебюджетные средства | 64106,5 | 55107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119213,7 | |
5 | Подпрограмма 1 "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: | 3242601,1 | 4417165,6 | 4524290,2 | 4776585,5 | 0,0 | 0,0 | 16960642,4 |
6 | средства областного бюджета | 2176443,7 | 2468795,5 | 2507154,0 | 2609256,2 | 0,0 | 0,0 | 9761649,4 | |
7 | средства федерального бюджета | 1066157,4 | 1948370,1 | 2017136,2 | 2167329,3 | 0,0 | 0,0 | 7198993,0 | |
8 | Подпрограмма 2 "Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения" | Всего, в том числе: | 1638742,4 | 1780097,9 | 1814911,5 | 1870677,5 | 0,0 | 0,0 | 7104429,3 |
9 | средства областного бюджета | 1625158,4 | 1780097,9 | 1814911,5 | 1870677,5 | 0,0 | 0,0 | 7090845,3 | |
10 | средства федерального бюджета | 13584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13584,0 | |
11 | Подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми" | Всего, в том числе: | 2698825,0 | 3120841,1 | 3384360,3 | 3570106,9 | 0,0 | 0,0 | 12774133,3 |
12 | средства областного бюджета | 1801994,9 | 1868873,0 | 2088646,1 | 2206884,7 | 0,0 | 0,0 | 7966398,7 | |
13 | средства федерального бюджета | 896830,1 | 1251968,1 | 1295714,2 | 1363222,2 | 0,0 | 0,0 | 4807734,6 | |
14 | Подпрограмма 4 "Развитие детского отдыха в Калининградской области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей всех групп здоровья" | Всего, в том числе: | 206767,5 | 337069,7 | 267639,9 | 267639,9 | 0,0 | 0,0 | 1079117,0 |
15 | средства областного бюджета | 142661,0 | 281962,5 | 267639,9 | 267639,9 | 0,0 | 0,0 | 959903,30 | |
16 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | внебюджетные средства | 64106,5 | 55107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119213,7 | |
18 | Подпрограмма 5 "Доступная среда" | Всего, в том числе: | 15642,0 | 12171,8 | 7030,0 | 6530,0 | 0,0 | 0,0 | 41373,8 |
19 | средства областного бюджета | 12448,8 | 8871,7 | 7030,0 | 6530,0 | 0,0 | 0,0 | 34880,5 | |
20 | средства федерального бюджета | 3193,2 | 3300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6493,3 | |
21 | Подпрограмма 6 "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда" | Всего, в том числе: | 461831,2 <1> | 400515,5 | 403056,6 | 407700,2 | 0,0 | 0,0 | 1673103,5 |
22 | средства областного бюджета | 125405,1 | 127201,2 | 129117,0 | 133078,4 | 0,0 | 0,0 | 514801,7 | |
23 | средства федерального бюджета | 336426,1 | 273314,3 | 273939,6 | 274621,8 | 0,0 | 0,0 | 1158301,8 | |
24 | Подпрограмма 7 "Повышение мобильности трудовых ресурсов" | Всего, в том числе: | 0,0 | 25557,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 65557,0 |
25 | средства областного бюджета | 0,0 | 25557,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 65557,0 | |
26 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
27 | Подпрограмма 8 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | Всего, в том числе: | 20770,9 | 4777,3 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 34548,2 |
28 | средства областного бюджета | 4777,3 | 4777,3 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 18554,6 | |
29 | средства федерального бюджета | 15993,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15993,6 | |
30 | Отдельные (основные) мероприятия, не включенные в подпрограммы | Всего, в том числе: | 192905,2 | 211278,7 | 218133,6 | 255510,1 | 0,0 | 0,0 | 847827,6 |
31 | средства областного бюджета | 182926,0 | 202885,7 | 209740,6 | 216354,1 | 0,0 | 0,0 | 811906,4 | |
32 | средства федерального бюджета | 9979,2 | 8393,0 | 8393,0 | 9156,0 | 0,0 | 0,0 | 35921,2 | |
33 | Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области <2> | Всего, в том числе: | 228537,8 | 219258,8 | 219258,8 | 224978,6 | 0,0 | 0,0 | 892034,0 |
34 | средства областного бюджета | 171818,2 | 160332,4 | 152947,8 | 152158,5 | 0,0 | 0,0 | 637256,9 | |
35 | средства федерального бюджета | 56719,6 | 58926,4 | 66311,0 | 72820,1 | 0,0 | 0,0 | 254777,1 | |
________________
<1> В том числе объем финансирования мероприятий подпрограммы по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в 2019 году за счет средств федерального бюджета составляет 21523,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 1132,8 тыс. рублей и по организации переобучения, повышения квалификации работников в целях повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда в 2019 году составляет 7764,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 408,67 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
<2> Бюджетные инвестиции (капитальные вложения) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области осуществляются в рамках основного мероприятия 1 задачи 2 подпрограммы 2 "Социальное обслуживание граждан - получателей социальных услуг" и основного мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 3 "Обеспечение социальной поддержки детей и семей, имеющих детей".