РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | КБК | Ожидаемый социально-экономический эффект [1] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. план по программе | 2024 г. план по программе | 2025 г. план по программе | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18... + гр. 22) | ||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [2] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Цель: повышение качества муниципального управления | ||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||
1.1. | Отдельное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ | Аппарат, АСР, АОР, АЖР | 7609900099 | 0104 | 010, 011, 012, 013 | 121, 122, 129, 244 | Задача 1; показатели 1 - 10 | 2020 | 2025 | Итого | 171282,8 | 168951,8 | 187682,4 | 163871,7 | 195347,6 | 163871,7 | 188405,2 | 195936,1 | 203742,4 | 1142396,5 | |||
ФБ | ||||||||||||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||||||||||||
МБ | 171282,8 | 168951,8 | 187682,4 | 163871,7 | 195347,6 | 163871,7 | 188405,2 | 195936,1 | 203742,4 | 1142396,5 | ||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||||
1.2. | Отдельное мероприятие | Развитие и содержание административных зданий | УЭАЗ | 7609800002, 7600200002, 7600200003, 76098S2160 | 0113 | 010 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого | 105634,4 | 96024,4 | 106245,1 | 79904,2 | 100847,4 | 80314,5 | 104746,3 | 108801,2 | 113018,3 | 639292,7 | |||
ФБ | ||||||||||||||||||||||||
РБ | 4698,5 | |||||||||||||||||||||||
МБ | 105634,4 | 91325,9 | 106245,1 | 79904,2 | 100847,4 | 80314,5 | 104746,3 | 108801,2 | 113018,3 | 639292,7 | ||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||||
1.3. | Отдельное мероприятие | Обеспечение органов местного самоуправления г. Улан-Удэ автотранспортным обслуживанием | АУ | 7609800003 | 0113 | 010 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого | 72544,8 | 66660,7 | 74926,8 | 63440,9 | 77923,8 | 63440,9 | 81040,8 | 84282,4 | 87653,7 | 478372,3 | |||
ФБ | ||||||||||||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||||||||||||
МБ | 72544,8 | 66660,7 | 74926,8 | 63440,9 | 77923,8 | 63440,9 | 81040,8 | 84282,4 | 87653,7 | 478372,3 | ||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||||
2. | Отдельное мероприятие | Развитие территориального общественного самоуправления | УРТ | 7600100001, 7609800001, 76098S2160, 7600174030 | 0113 | 010 | 111, 119, 244, 633 | Задача 2; показатель 2 | 2020 | 2025 | Итого | 10935,0 | 10700,2 | 9321,2 | 8424,0 | 9614,1 | 8424,0 | 9918,6 | 10235,4 | 10564,8 | 58829,1 | |||
ФБ | ||||||||||||||||||||||||
РБ | 1760,0 | 2198,2 | ||||||||||||||||||||||
МБ | 9175,0 | 8502,0 | 9321,2 | 8424,0 | 9614,1 | 8424,0 | 9918,6 | 10235,4 | 10564,8 | 58829,1 | ||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||||
3. | Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | УИИР | 7619800001, 7610200001, 7610100001, 7610300001, 7610300002 | 0412 | 010 | 111, 112, 119, 244, 852 | Задача 4; показатели 12, 13 | 2020 | 2025 | Итого | 86330,5 | 65606,4 | 96236,6 | 54827,8 | 69755,7 | 54937,0 | 68321,3 | 71004,4 | 73794,9 | 465443,4 | |||
ФБ | ||||||||||||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||||||||||||
МБ | 86330,5 | 65606,4 | 96236,6 | 54827,8 | 69755,7 | 54937,0 | 68321,3 | 71004,4 | 73794,9 | 465443,4 | ||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||||
4. | Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | УКП, КЭРиТ | 7620100001, 7620200001, 7620200002, 7620200004, 7620200005, 76202S2870, 76202S2160 | 0113, 0412 | 010, 017 | 244 | Задача 5; показатели 14, 15 | 2020 | 2025 | Итого | 3735,8 | 3535,5 | 3958,1 | 3012,2 | 3897,6 | 3012,2 | 4005,6 | 4117,9 | 4234,7 | 23949,7 | |||
ФБ | ||||||||||||||||||||||||
РБ | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 189,5 | 0,0 | 189,5 | 39,8 | |||||||||||||||||
МБ | 3715,9 | 3515,6 | 3938,2 | 2822,7 | 3897,6 | 2822,7 | 4005,6 | 4117,9 | 4234,7 | 23909,9 | ||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||||
Всего по программе: | 450463,3 | 411479,0 | 478370,2 | 373480,8 | 457386,2 | 374000,3 | 456437,8 | 474377,4 | 493008,8 | 2810043,7 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 1779,9 | 6916,6 | 19,9 | 189,5 | 0,0 | 189,5 | 1799,8 | |||||||||||||||||
Местный бюджет | 448683,4 | 404562,4 | 478350,3 | 373291,3 | 457386,2 | 373810,8 | 456437,8 | 474377,4 | 493008,8 | 2808243,9 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||||||
В т.ч.: капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||||
НИОКР | ||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | ||||||||||||||||||||||||