"Приложение 4
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Социальная поддержка граждан"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование государственной программы | "Социальная поддержка граждан" |
(указать наименование государственной программы) | |
Ответственный исполнитель | Минсоцполитики УР |
(указать наименование исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики) |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной (работы) услуги (выполнение работы), тыс. рублей | |||||||||||||||||||||
ГП | Пп | ОМ | М | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
30 | 2 | Реализация демографической и семейной политики, совершенствование социальной поддержки семей с детьми | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 03 | Обеспечение текущей деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики "Загородный оздоровительный комплекс "Лесная сказка" | Количество мероприятий | Единица | 18 | 18 | 15929,4 | 27640,6 | 28410,2 | 32007,8 | 21607,8 | 21607,8 | 22472,1 | 23371,0 | |||||||||||
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | Количество мероприятий | Единица | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13006,0 | 14653,0 | 9891,9 | 9891,9 | 10287,6 | 10699,1 | ||||||||||||
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | Машино-часы работы автомобилей | Единица | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 1986,3 | 2237,8 | 1510,7 | 1510,7 | 1571,2 | 1634,0 | ||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации | Количество разработанных документов | Единица | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 6660,2 | 7503,6 | 5065,5 | 5065,5 | 5268,1 | 5478,8 | ||||||||||||
Количество отчетов, составленных по результатам работы | Единица | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 3295,3 | 3712,6 | 2506,3 | 2506,3 | 2606,5 | 2710,8 | |||||||||||||
Содержание (эксплуатация имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Эксплуатируемая площадь, всего | Тысяча квадратных метров | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 3462,4 | 3900,8 | 2633,4 | 2633,4 | 2738,7 | 2848,3 | ||||||||||||
30 | 3 | Модернизация и развитие социального обслуживания населения | ||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 01 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей) | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 3267 | 3259 | 3622 | 3622 | 593771,0 | 647601,6 | 897725,6 | 858235,0 | |||||||||||||
30 | 3 | 02 | Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | Количество человеко-часов | Человеко-час | 63648 | 67200 | 39312 | 46204,4 | 53166,4 | 32727,0 | |||||||||||||||
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Численность обучающихся | Человек | 24 | 34 | 30 | 17,4 | 20,0 | 13,1 | ||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | Численность обучающихся | Человек | 30,2 | 32 | 42 | 29,0 | 33,4 | 21,8 | ||||||||||||||||||
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | Численность обучающихся | Человек | 60 | 62 | 62 | 43,6 | 50,2 | 32,8 | ||||||||||||||||||
30 | 3 | 03 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении | Количество мероприятий | Единица | 144 | 144 | 144 | 144 | 1123,4 | 1746,7 | 174,1 | ||||||||||||||
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | Численность семей, получивших социальные услуги | Единица | 1300 | 1820 | 1600 | 1600 | 14199,0 | 22076,5 | 22076,6 | |||||||||||||||||
Предоставление срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 1420 | 1422 | 1422 | 23432,9 | 36433,4 | 36433,4 | ||||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (социально-реабилитационные центры, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры социального обслуживания населения) | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 5859 | 9508 | 6167 | 6167 | 107915,7 | 156901,0 | 243948,9 | 220607,1 | ||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 25271 | 25718 | 28868 | 28868 | 465461,2 | 424398,4 | 659852,5 | 595640,0 | ||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 20803 | 20762 | 20099 | 20099 | 383166,0 | 342614,5 | 532695,3 | 432395,6 | ||||||||||||||||
Организация отдыха детей и молодежи | Количество человек | Человек | 995 | 9168,3 | ||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 35 | 10777,9 | ||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ" | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 19 | 5858,7 | ||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 Экономика и управление" | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 28 | 8633,9 | ||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 30 | 9265,1 | ||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 33 | 10175,6 | ||||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации; социальная защита населения) | Количество отчетов, составленных по результатам работы | Штука | 12 | 221,0 | ||||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение; социальная защита населения) | Количество отчетов, составленных по результатам работы | Штука | 18 | 331,5 | ||||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации (проведение мониторинга; социальная защита населения) | Количество отчетов, составленных по результатам работы | Штука | 8 | 147,4 | ||||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации (проведение анализа; социальная защита населения) | Количество отчетов, составленных по результатам работы | Штука | 8 | 147,4 | ||||||||||||||||||||||
Оздоровление и отдых детей | Количество детей, обеспеченных оздоровлением и отдыхом, из них: находящихся в трудной жизненной ситуации | Человек | 575 | 7849,5 | ||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних | Среднемесячное количество обслуживаемых всеми отделениями учреждения | Человек | 2386 | 145145,5 | ||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями | Количество обслуженных в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями | Человек | 1488 | 44415,0 | ||||||||||||||||||||||
Стационарное социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов | Количество обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов | Человек | 362 | 58967,1 | ||||||||||||||||||||||
Стационарное социальное обслуживание в психоневрологических интернатах | Количество обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов | Человек | 2534 | 370261,6 | ||||||||||||||||||||||
Стационарное социальное обслуживание в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей | Количество обслуженных детей-инвалидов и инвалидов | Человек | 352 | 122834,0 | ||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Количество обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки | Человек | 40 | 40711,7 | ||||||||||||||||||||||
Количество обучающихся по основным профессиональным образовательным программам СПО - программам подготовки специалистов среднего звена | Человек | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Количество обучающихся по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | Человек | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в социально-реабилитационных центрах для граждан пожилого возраста и инвалидов | Количество обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов | Человек | 600 | 10043,3 | ||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в центрах социальной помощи семье и детям | Количество граждан, обслуженных всеми отделениями центра социальной помощи семье и детям | Человек | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения | Ежемесячное плановое количество обслуженных граждан всеми структурными подразделениями | Человек | 36277 | 668638,1 | ||||||||||||||||||||||
Социальная помощь населению | План по количеству обслуженных граждан всеми структурными подразделениями | Человек | 20107 | 11371,1 | ||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в социальных гостиницах | План по количеству обслуженных граждан всеми структурными подразделениями | Человек | 4250 | 3257,1 | ||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 12 | Организация государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 2303096,1 | 2077030,2 | 2077030,2 | 2160111,4 | 2246515,9 | ||||||||||||||||||
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | Количество мероприятий | Штука | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 460,6 | 379,4 | 379,4 | 394,6 | 410,4 | ||||||||||||||
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении | Количество мероприятий | Единица | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 230,3 | 174,1 | 174,1 | 181,1 | 188,3 | ||||||||||||||
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | Численность семей, получивших социальные услуги | Единица | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 22340,0 | 20091,7 | 20091,7 | 20895,4 | 21731,2 | ||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 36537 | 36537 | 36537 | 36537 | 36537 | 1286279,2 | 1159947,0 | 1159947,0 | 1206344,9 | 1254598,7 | ||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 46754 | 46754 | 46754 | 46754 | 46754 | 741136,3 | 668460,0 | 668460,0 | 695198,4 | 723006,3 | ||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 32053 | 32053 | 32053 | 32053 | 32053 | 248734,4 | 224371,0 | 224371,0 | 233345,8 | 242679,7 | ||||||||||||||
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в соответствии с законодательством Удмуртской Республики | Количество выездов | Единица | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3915,3 | 3607,0 | 3607,0 | 3751,3 | 3901,3 |
".