"Приложение 1
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Культура Удмуртии"
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы | "Культура Удмуртии" |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство культуры Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | ||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
ГП | Пп | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||
08 | Государственная программа "Культура Удмуртии" | |||||||||||||||
08 | 0 | 01 | Увеличение количества посещений учреждений культуры в Удмуртской Республике по сравнению с предыдущим годом | % | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | |
08 | 0 | 02 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры | % | 74 | 78 | 83 | 83 | 96,3 | 96,2 | 90 | 90 | 90 | 90,3 | 90,7 | |
08 | 0 | 03 | Динамика значений соотношения средней месячной заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры в Удмуртской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Удмуртской Республике | % | 67,6 | 74,2 | 70,5 | 91,3 | 101 | 100,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
08 | 0 | 04 | Объем средств на культуру из внебюджетных источников | тысяч рублей | - | - | - | - | 589817,2 | 451685,9 | 455862,5 | 430217,4 | 446857,4 | 464163,0 | 482160,8 | |
08 | 0 | 05 | Доля зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры и искусства в Удмуртской Республике | % | - | - | - | - | 70,6 | 81 | 81,9 | 83,3 | 83,6 | 84 | 84,3 | |
08 | 1 | Подпрограмма "Поддержка профессионального искусства и народного творчества" | ||||||||||||||
08 | 1 | 01 | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года | % | - | - | - | - | - | 100,2 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | |
08 | 1 | 02 | Увеличение средней суммы субсидии для поддержки творческих проектов общереспубликанского значения в области культуры и искусства | тысяч рублей | 3500 | 3500 | 3500 | 2625 | 3900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
08 | 1 | 03 | Количество посещений театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения | посещений | 382 | 395 | 634,9 | 426 | 444 | - | - | - | - | - | - | |
08 | 1 | 04 | Количество театрально-концертных мероприятий на гастролях в регионах Российской Федерации | мероприятий | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
08 | 1 | 05 | Количество посещений концертных организаций | тысяч человек | - | - | - | - | - | 207 | 206 | 210 | 214 | 220 | 226 | |
08 | 1 | 06 | Прирост посещений концертных организаций по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года | % | - | - | - | - | - | 103 | 103,8 | 106,6 | 109,4 | 112,2 | 115 | |
08 | 1 | 07 | Количество посещений театров | тысяч человек | - | - | - | - | - | 412 | 420 | 428 | 436 | 448 | 463 | |
08 | 1 | 08 | Прирост посещений театров по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года | % | - | - | - | - | - | 103 | 105 | 107 | 109 | 112 | 115,75 | |
08 | 1 | 09 | Количество посещений цирков | тысяч человек | - | - | - | - | - | 113,4 | 101,87 | 103,85 | 105,82 | 108,79 | 111,76 | |
08 | 1 | 10 | Прирост посещений цирков по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года | % | - | - | - | - | - | 115 | 103,8 | 106,6 | 109,4 | 112,2 | 115 | |
08 | 1 | 11 | Количество посещений зоопарка | тысяч человек | - | - | - | - | - | 630,7 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | |
08 | 1 | 12 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 56 | 57,3 | 57,1 | 57,4 | 57,5 | 57,7 | 57,5 | 57,8 | 57,8 | 57,9 | 58 | |
08 | 1 | 13 | Прирост участников клубных формирований по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года | % | - | - | - | - | - | 101,3 | 102 | 103 | 104 | 105,01 | 106,52 | |
08 | 1 | 14 | Увеличение посещаемости организаций культуры на 15 процентов по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года | % | - | - | - | - | - | 111 | 104,19 | 106,83 | 109,47 | 112,27 | 115,23 | |
08 | 1 | 15 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | 9 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | |
08 | 1 | 16 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | 9 | 32 | 40 | 60 | 68 | 95 | |
08 | 1 | 17 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года | % | - | - | - | - | - | 109,9 | 103,8 | 106,6 | 109,4 | 112,2 | 115 | |
08 | 1 | 18 | Прирост посещений музеев по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года | % | - | - | - | - | - | 105 | 104,6 | 107,2 | 109,8 | 112,4 | 115 | |
08 | 2 | Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||||||
08 | 2 | 02 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек в Удмуртской Республике | % | 51,0 | 56,2 | 61,0 | 71,4 | 77,2 | 85 | 91,3 | 92,6 | 95,3 | 98,5 | 100,0 | |
08 | 2 | 03 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | единиц | 101,0 | 91,0 | 93,0 | 81,9 | 73,2 | 72,6 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | |
08 | 2 | 04 | Ежегодная оцифровка книг, в том числе книжных памятников, периодических изданий для включения в Национальную электронную библиотеку Удмуртской Республики | единиц | - | - | 2657 | 2547 | 5201 | 3002 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
08 | 3 | Подпрограмма "Развитие музейного дела" | ||||||||||||||
08 | 3 | 01 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 29 | 30 | 31 | 37 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | |
08 | 3 | 02 | Увеличение количества выставочных проектов (по отношению к 2012 году) | % | 26 | 44 | 74,7 | 86 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
08 | 3 | 03 | Количество посещений государственных музеев | тысяч человек | - | - | - | - | - | 676,7 | 656,1 | 656,1 | 663,5 | 671,0 | 679,3 | |
08 | 4 | Подпрограмма "Сохранение и развитие национального культурного наследия" | ||||||||||||||
08 | 4 | 01 | Количество спектаклей и концертов на национальном языке | единиц | 52 | 54 | 58 | 52 | 55 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
08 | 4 | 01а | в том числе для детей | единиц | 28 | 30 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
08 | 4 | 02 | Доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов России, в общем количестве мероприятий, реализованных учреждениями культуры | % | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
08 | 4 | 03 | Количество изученных объектов (предметов) нематериального культурного наследия народов Российской Федерации | штук | - | - | 125 | 31 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
08 | 4 | 04 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества | единиц | 2202 | 590 | 599 | 625 | 592 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | |
08 | 5 | Подпрограмма "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | ||||||||||||||
08 | 5 | 01 | Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 2,3 | 43,1 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
08 | 5 | 02 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | % | 32,0 | 32,8 | 34,1 | 34,4 | 35,4 | 36,3 | 36,0 | 36,7 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | |
08 | 5 | 03 | Доля объектов культурного наследия федерального и регионального значения, на которые оформлены охранные обязательства, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики | % | 21 | 22 | 33,8 | 34 | 58,1 | 64,8 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
08 | 5 | 04 | Доля объектов культурного наследия, на которые утверждены границы территории и описан правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики | % | 6 | 6,3 | 11,6 | 11,8 | 31,9 | 48,7 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | |
08 | 5 | 05 | Доля объектов культурного наследия, имеющих установленные зоны охраны (за исключением объектов археологии, расположенных вне границ населенных пунктов), в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Удмуртской Республики | % | - | - | - | 4,7 | 10 | 15,7 | 11,8 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
08 | 5 | 06 | Доля объектов культурного наследия федерального и регионального значения, в отношении которых проводились мероприятия государственного надзора, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения | % | 26 | 28 | 34,8 | 40,3 | 44,8 | 47,9 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | |
08 | 5 | 07 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | - | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 93 | 93 | 100 | 100 | |
08 | 5 | 08 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | обращений | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | |
08 | 5 | 09 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг | минут | - | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | |
08 | 5 | 10 | Количество обоснованных жалоб потребителей на предоставление государственных услуг в сфере реализации подпрограммы | жалоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 7 | Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" | ||||||||||||||
08 | 7 | 01 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | не менее 80 | не менее 80 | 82 | 80 | 93,7 | 95,3 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | |
08 | 7 | 02 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | - | - | 195 | 566 | 1138 | 1709 | 2280 | 2851 | |
08 | 7 | 03 | Доля государственных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг | % | - | 0 | 20 | 70 | 0,012 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08 | 7 | 04 | Среднее число обращений заявителей в Министерство культуры Удмуртской Республики для получения государственной услуги | число обращений | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | |
08 | 7 | 05 | Доля средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых СОНКО на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | % | - | 4 | 5 | 3,78 | 7 | 0,1 | 6 | - | - | - | - | |
08 | 7 | 06 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | - | - | 725 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
08 | 7 | 07 | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Удмуртской Республики (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
08 | 7 | 08 | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
08 | 7 | 09 | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура. РФ" (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
08 | 7 | 10 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
08 | 8 | Подпрограмма "Развитие туризма" | ||||||||||||||
08 | 8 | 01 | Численность граждан, посетивших объекты туриндустрии Удмуртской Республики | тысяч человек | 381,5 | 450 | 505,7 | 520 | 683,16 | - | - | - | - | - | - | |
08 | 8 | 02 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн. руб. | 526,7 | 592,5 | 552,8 | 536,2 | 878,6 | - | - | - | - | - | - | |
08 | 8 | 03 | Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения | млн. руб. | 578 | 563,8 | 571,1 | 575 | 611,1 | - | - | - | - | - | - | |
08 | 8 | 04 | Численность лиц, обслуженных в гостиницах и аналогичных средствах размещения | тысяч человек | 254,4 | 236,4 | 224,6 | 220,1 | 176,5 | - | - | - | - | - | - | |
08 | 8 | 05 | Количество гостиниц и аналогичных средств размещения | единиц | - | 88 | 115 | 129 | 135 | - | - | - | - | - | - | |
08 | 8 | 06 | Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения | тысяч единиц | - | 305,68 | 352 | 432,3 | 450 | - | - | - | - | - | - | |
08 | 8 | 07 | Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения | тысяч мест | - | 3,169 | 3,991 | 4,7 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
08 | 8 | 08 | Въезд иностранных граждан в Удмуртскую Республику | тысяч человек | 1,374 | 1,184 | 1,202 | 1,347 | 1,513 | - | - | - | - | - | - | |
08 | 8 | 09 | Количество посещений туристско-информационного центра (удаленно через сеть "Интернет", в стационарных условиях) | единиц | - | - | - | 1500 | 9654 | - | - | - | - | - | - | |
".