"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы | Источник | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | всего по муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего | x | x | x | x | x | 2320687,8 | 395450,6 | 399057,9 | 416387,6 | 335434,8 | 371799,4 | 402557,5 | |
ДмиС | x | 918 | x | x | x | 2162584,8 | 384450,6 | 396957,9 | 414987,6 | 321734,8 | 322096,4 | 322357,5 | ||
МКУ "УКС" | x | 902 | x | x | x | 157103,0 | 10800,0 | 2000,0 | 1300,0 | 13500,0 | 49503,0 | 80000,0 | ||
ДО | x | 907 | x | x | x | 1000,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
1. | Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 1938992,9 | 331814,6 | 355703,1 | 372577,3 | 292862,7 | 293108,3 | 292926,9 |
ДмиС | МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 120 | 6060,6 | 1085,8 | 1287,4 | 1287,4 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 240 | 34127,9 | 3792,0 | 5986,5 | 5986,5 | 6017,7 | 6263,3 | 6081,9 | |||
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 850 | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 1700120990 | 1105 | 240 | 2865,6 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
МБ | 918 | 1700172010 | 1105 | 350 | 450,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||
ДмиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 611 | 940542,7 | 146010,9 | 171955,9 | 173008,2 | 149855,9 | 149855,9 | 149855,9 | ||
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 611 | 88061,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29353,7 | 29353,7 | 29353,7 | |||
ОБ | 918 | 1700162100 | 1102 | 611 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 612 | 49739,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16579,8 | 16579,8 | 16579,8 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1101 | 612 | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | |||
ОБ | 918 | 170Р563130 | 1101 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 612 | 363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | |||
ОБ | 918 | 1700170601 | 1003 | 612 | 144,9 | 0,0 | 71,0 | 73,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1103 | 612 | 19379,4 | 14213,5 | 2672,5 | 2493,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1103 | 612 | 195,8 | 143,6 | 27,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 612 | 15254,3 | 0,0 | 0,0 | 15254,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 612 | 154,1 | 0,0 | 0,0 | 154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДмиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 621 | 448061,0 | 76824,4 | 90741,3 | 91312,9 | 63060,8 | 63060,8 | 63060,8 | ||
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 621 | 299968,0 | 71845,3 | 74220,9 | 74739,9 | 26387,3 | 26387,3 | 26387,3 | |||
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 622 | 28,7 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ОБ | 918 | 1700162100 | 1102 | 621 | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 622 | 26566,1 | 12192,3 | 7388,1 | 6985,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 622 | 361,2 | 123,3 | 167,3 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1103 | 622 | 4316,0 | 4316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1103 | 622 | 43,6 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДО | МБ | 907 | 1700120990 | 0709 | 240 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
МБ | 907 | 1700100590 | 0709 | 622 | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики), а также организация участия спортивных сборных команд города в региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря) | ДмиС | МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 120 | 5657,4 | 1085,8 | 1085,8 | 1085,8 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 240 | 31365,0 | 3792,0 | 5986,5 | 5986,5 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | |||
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 850 | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. Организация и проведение городских спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий для школьников (в том числе "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры", соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ | ДО | МБ | 907 | 1700120990 | 0709 | 240 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
ДО | МБ | 907 | 1700100590 | 0709 | 622 | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение пресс-конференций, "круглых столов" по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта ДмиС, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, зачетных классификационных книжек | ДмиС | МБ | 918 | 1700120990 | 1105 | 240 | 2865,6 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
1.4. | Мероприятие 1.4. Поддержка талантливых детей, молодежи, коллективов учреждений спортивной направленности | ДмиС | МБ | 918 | 1700172010 | 1105 | 350 | 450,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
1.5. | Мероприятие 1.5. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями спортивной направленности | ДмиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 611 | 940542,7 | 146010,9 | 171955,9 | 173008,2 | 149855,9 | 149855,9 | 149855,9 |
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 611 | 88061,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29353,7 | 29353,7 | 29353,7 | |||
ОБ | 918 | 1700162100 | 1102 | 611 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
ДмиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 621 | 448061,0 | 76824,4 | 90741,3 | 91312,9 | 63060,8 | 63060,8 | 63060,8 | ||
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 621 | 299968,0 | 71845,3 | 74220,9 | 74739,9 | 26387,3 | 26387,3 | 26387,3 | |||
ОБ | 918 | 1700162100 | 1102 | 621 | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Мероприятие 1.6. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | ДмиС (бюджетные учреждения) | ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 612 | 35923,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11974,5 | 11974,5 | 11974,5 |
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 612 | 363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | |||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 622 | 26566,1 | 12192,3 | 7388,1 | 6985,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 622 | 361,2 | 123,3 | 167,3 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.7. | Мероприятие 1.7. Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации, почетные звания и государственные награды Российской Федерации | ДмиС | ОБ | 918 | 1700170601 | 1003 | 612 | 144,9 | 0,0 | 71,0 | 73,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.8. | Мероприятие 1.8. Создание условий для подготовки сборной команды старшего поколения и ее резерва для участия в межмуниципальных и областных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | ДмиС | МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 120 | 403,2 | 0,0 | 201,6 | 201,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 240 | 2762,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,7 | 1063,3 | 881,9 | |||
1.9. | Мероприятие 1.9. Реализация программ спортивной подготовки | ДмиС (бюджетные учреждения) | ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 612 | 13815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4605,3 | 4605,3 | 4605,3 |
МБ | 918 | 17001S3130 | 1101 | 612 | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | |||
ОБ | 918 | 170Р563130 | 1101 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДмиС (бюджетные учреждения) | ОБ | 918 | 1700163130 | 1103 | 612 | 19379,4 | 14213,5 | 2672,5 | 2493,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1103 | 612 | 195,8 | 143,6 | 27,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 612 | 15254,3 | 0,0 | 0,0 | 15254,3 | ||||||
МБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 612 | 154,1 | 0,0 | 0,0 | 154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДмиС (автономные учреждения) | ОБ | 918 | 1700163130 | 1103 | 622 | 4316,0 | 4316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1103 | 622 | 43,6 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.10. | Мероприятие 1.10. Премии, гранты, иные виды поощрения муниципальных учреждений, работников муниципальных учреждений | ДмиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 622 | 28,7 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 4465,5 | 381,5 | 766,7 | 766,7 | 850,2 | 850,2 | 850,2 |
ДмиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 0705 | 612 | 720,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | ||
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 612 | 2155,9 | 341,5 | 566,7 | 566,7 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | |||
МБ | 918 | 1700200590 | 1102 | 612 | 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | |||
ДмиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 0705 | 622 | 500,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 622 | 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | |||
МБ | 918 | 1700200590 | 1102 | 622 | 272,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | |||
2.1. | Мероприятие 2.1. Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров, спортивных судей) | ДмиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 0705 | 612 | 720,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 612 | 1135,0 | 0,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | |||
МБ | 918 | 1700200590 | 1102 | 612 | 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | |||
ДмиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 0705 | 622 | 500,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 622 | 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | |||
МБ | 918 | 1700200590 | 1102 | 622 | 272,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений работникам муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДмиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 612 | 1020,9 | 341,5 | 339,7 | 339,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 98282,5 | 32979,7 | 20019,3 | 20390,0 | 8073,0 | 8189,0 | 8631,5 |
ДмиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 612 | 21671,5 | 2275,7 | 3477,4 | 3421,8 | 4438,2 | 4554,2 | 3504,2 | ||
МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 612 | 1492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1492,5 | |||
ДмиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 622 | 4597,8 | 658,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | ||
МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 622 | 70520,7 | 30045,2 | 15754,1 | 16180,4 | 2847,0 | 2847,0 | 2847,0 | |||
МБ | 918 | 17003S3130 | 1102 | 622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. | Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | ДмиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 612 | 1984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 934,0 | 1050,0 | 0,0 |
МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 612 | 1492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1492,5 | |||
ДмиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 622 | 5750,0 | 5750,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
МБ | 918 | 17003S3130 | 1102 | 622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт объектов спорта, благоустройство зданий и территорий | ДмиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.3. | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт спортивных площадок | ДмиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 622 | 42835,5 | 17164,4 | 12622,4 | 13048,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.4. | Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности учреждений спортивной направленности (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования, обеспечение физической охраны) | ДмиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 612 | 19687,5 | 2275,7 | 3477,4 | 3421,8 | 3504,2 | 3504,2 | 3504,2 |
ДмиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 622 | 4597,8 | 658,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | ||
МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 622 | 21935,2 | 7130,8 | 3131,7 | 3131,7 | 2847,0 | 2847,0 | 2847,0 | |||
4. | Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | x | x | x | x | x | 157103,0 | 10800,0 | 2000,0 | 1300,0 | 13500,0 | 49503,0 | 80000,0 |
МКУ "УКС" | МБ | 902 | 1700420980 | 1102 | 414 | 153803,0 | 10800,0 | 0,0 | 0,0 | 13500,0 | 49503,0 | 80000,0 | ||
МКУ "УКС" | МБ | 902 | 17004S3500 | 1102 | 414 | 3300,0 | 0,0 | 2000,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.1. | Мероприятие 4.1. Строительство спортивных объектов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | МКУ "УКС" | МБ | 902 | 1700420980 | 1102 | 414 | 153803,0 | 10800,0 | 0,0 | 0,0 | 13500,0 | 49503,0 | 80000,0 |
МКУ "УКС" | МБ | 902 | 17004S3500 | 1102 | 414 | 3300,0 | 0,0 | 2000,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Департаменту по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска учреждений | Всего | x | x | x | x | x | 121843,9 | 19474,8 | 20568,8 | 21353,6 | 20148,9 | 20148,9 | 20148,9 |
ДмиС (казенные учреждения) | МБ | 918 | 1700500590 | 0705 | 240 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 110 | 112095,2 | 17884,7 | 18721,8 | 19506,6 | 18660,7 | 18660,7 | 18660,7 | |||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 240 | 9429,2 | 1585,6 | 1724,0 | 1724,0 | 1465,2 | 1465,2 | 1465,2 | |||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 850 | 119,5 | 4,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |||
5.1. | Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания подведомственных Департаменту по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска учреждений | ДмиС (казенные учреждения) | МБ | 918 | 1700500590 | 0705 | 240 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 110 | 112095,2 | 17884,7 | 18721,8 | 19506,6 | 18660,7 | 18660,7 | 18660,7 | |||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 240 | 9429,2 | 1585,6 | 1724,0 | 1724,0 | 1465,2 | 1465,2 | 1465,2 | |||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 850 | 119,5 | 4,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |||