Приложение N 5
к концессионному соглашению
от ___________ N ____________
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА
N п/п | Наименование показателя в соответствии с ИП | ед. изм. | Фактические значения показателей | Плановые значения показателей | ||||||||||||||
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Водоснабжение | ||||||||||||||||||
1 | Показатели качества питьевой воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,19 | 2,80 | 2,80 | 2,79 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 0,57 | 0,01 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,01 |
количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 53 | 812 | 812 | 808 | 501 | 451 | 400 | 143 | 3 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 3 | ||
общее количество отобранных проб. | ед. | 28292 | 29000 | 29000 | 28 948 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 12,86 | 26,1 | 26,1 | 25,58 | 17,23 | 16,77 | 16,29 | 14,58 | 14,35 | 12,48 | 12,23 | 11,97 | 11,68 | 11,42 | 11,35 | ||
количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям (по хим. показателям) | ед. | 335 | 689 | 689 | 675 | 534 | 520 | 505 | 452 | 445 | 387 | 379 | 371 | 362 | 354 | 352 | ||
общее количество отобранных проб. | ед. | 2605 | 2640 | 2640 | 2 640 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||
2 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0,667 | 0,717 | 0,700 | 0,696 | 0,488 | 0,461 | 0,454 | 0,447 | 0,437 | 0,429 | 0,421 | 0,414 | 0,407 | 0,400 | 0,393 |
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед. | 694 | 801 | 807 | 830 | 633 | 628 | 623 | 618 | 613 | 608 | 603 | 598 | 593 | 588 | 583 | ||
протяженность водопроводной сети | км | 1040,517 | 1117,05 | 1152,05 | 1 192,46 | 1 296 | 1 361 | 1 372 | 1 384 | 1 403 | 1 418 | 1 432 | 1 445 | 1 458 | 1 472 | 1 485 | ||
3 | Показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 25,27 | 21,12 | 20,04 | 18,97 | 18,71 | 18,09 | 17,83 | 17,59 | 17,15 | 16,90 | 16,66 | 16,41 | 16,18 | 15,93 | 15,69 |
объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | т.куб. м | 18 423 | 15 355 | 14 445 | 13 542 | 13 352 | 12 895 | 12 711 | 12 536 | 12 211 | 12 038 | 11 866 | 11 692 | 11 523 | 11 354 | 11 184 | ||
общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | т.куб. м | 72 891 | 72 688 | 72 077 | 71 383 | 71 374 | 71 269 | 71 277 | 71 287 | 71 202 | 71 212 | 71 222 | 71 232 | 71 242 | 71 252 | 71 262 | ||
доля потерь и неучтенного расхода воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 25,27 | 27,90 | 27,10 | 26,20 | 26,00 | 25,70 | 25,50 | 25,30 | 25,00 | 24,80 | 24,60 | 24,40 | 24,20 | 24,00 | 23,80 | ||
общий объем потерь воды (с учетом неучтенных расходов) в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | т.куб. м | 18 423 | 20 280 | 19 533 | 18 702 | 18 557 | 18 316 | 18 176 | 18 036 | 17 801 | 17 661 | 17 521 | 17 381 | 17 241 | 17 101 | 16 960 | ||
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,268 | 0,527 | 0,533 | 0,547 | 0,560 | 0,560 | 0,561 | 0,584 | 0,594 | 0,605 | 0,615 | 0,625 | 0,636 | 0,646 | 0,656 | ||
общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе | т.кВт*ч | 21 046 | 40 893 | 41 017 | 41 755 | 42 748 | 42 692 | 42 596 | 44 404 | 45 008 | 45 801 | 46 594 | 47 392 | 48 179 | 48 972 | 49 764 | ||
общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | т.куб. м | 78 528 | 77 585 | 76 932 | 76 297 | 76 288 | 76 175 | 75 988 | 75 998 | 75 746 | 75 757 | 75 768 | 75 778 | 75 789 | 75 799 | 75 810 | ||
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0,290 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | ||
общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе | т.кВт*ч | 21 155 | 3 277 | 3 259 | 3 241 | 3 238 | 3 235 | 3 235 | 3 238 | 3 233 | 3 233 | 3 233 | 3 236 | 3 234 | 3 234 | 3 235 | ||
общий объем транспортируемой питьевой воды | т.куб. м | 72 891 | 72 688 | 72 077 | 71 383 | 71 374 | 71 269 | 71 277 | 71 287 | 71 202 | 71 212 | 71 222 | 71 232 | 71 242 | 71 252 | 71 262 | ||
Водоотведение | ||||||||||||||||||
4 | Показатели качества очистки сточных вод | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс. м куб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс. м куб | 64 351 | 64 529 | 63 955 | 63 361 | 63 314 | 63 267 | 63 238 | 70 844 | 78 481 | 81 964 | 86 605 | 85 915 | 85 225 | 84 535 | 83 845 | ||
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс. м куб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | тыс. м куб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 035 | 2 251,94 | 8 865 | 18 505 | 30 075 | 38 211 | 41 597 | 44 984 | ||
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | % | 2,7 | 8,33 | 7,72 | 7,10 | 6,48 | 5,86 | 5,25 | 4,94 | 4,63 | 3,70 | 3,09 | 2,78 | 2,47 | 2,16 | 1,85 | ||
количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 15 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
общее количество проб сточных вод | ед. | 552 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | ||
5 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 8,163 | 8,230 | 8,100 | 7,987 | 7,874 | 7,761 | 7,649 | 7,535 | 7,423 | 7,309 | 7,196 | 7,083 | 6,971 | 6,857 | 6,744 |
количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 5 926 | 6 886 | 7 005 | 7 016 | 7 023 | 7 007 | 7 017 | 7 073 | 7 110 | 7 142 | 7 170 | 7 193 | 7 214 | 7 217 | 7 218 | ||
протяженность канализационных сетей | км | 726 | 836,68 | 864,78 | 878,38 | 891,88 | 902,88 | 917,32 | 938,63 | 957,87 | 977,11 | 996,34 | 1 015,58 | 1 034,81 | 1 052,55 | 1 070,29 | ||
6 | Показатели энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,246 | 0,275 | 0,276 | 0,311 | 0,311 | 0,316 | 0,329 | 0,321 | 0,315 | 0,312 | 0,320 | 0,321 | 0,321 | 0,322 | 0,322 |
общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод <*> | т.кВт*ч | 16 471 | 17 771 | 17 639 | 19 689 | 19 667 | 20 015 | 20 794 | 22 730 | 24 713 | 25 593 | 27 730 | 27 571 | 27 381 | 27 206 | 27 032 | ||
общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | т.куб. м | 66 905 | 64 529 | 63 955 | 63 361 | 63 314 | 63 267 | 63 238 | 70 844 | 78 481 | 81 964 | 86 605 | 85 915 | 85 225 | 84 535 | 83 845 | ||
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,175 | 0,218 | 0,229 | 0,230 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,233 | 0,233 | 0,234 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | ||
общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод <*> | т.кВт*ч | 11 687 | 14 090 | 14 673 | 14 555 | 14 689 | 14 679 | 14 673 | 16 425 | 18 220 | 19 061 | 20 170 | 20 135 | 19 990 | 19 849 | 19 707 | ||
общий объем транспортируемых сточных вод | т.куб. м | 66 905 | 64 529 | 63 955 | 63 361 | 63 314 | 63 267 | 63 238 | 70 844 | 78 481 | 81 964 | 86 605 | 85 915 | 85 225 | 84 535 | 83 845 | ||
________________
* В общем количестве электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, не учитывается расход электроэнергии на локальные очистные сооружения (ЛОС) ливневой канализации.