3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | ||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 21656897,0 | 2773108,4 | 2918991,3 | 3043336,0 | 3121788,4 | 3237392,5 | 3272099,1 | 3290181,3 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КО, муниципальные общеобразовательные учреждения | ||
МБ | 4928833,0 | 623162,5 | 696472,1 | 673760,1 | 713223,0 | 711573,3 | 746279,9 | 764362,1 | ||||||||||||||
ОБ | 16657370,6 | 2149945,9 | 2222519,2 | 2298882,5 | 2408565,4 | 2525819,2 | 2525819,2 | 2525819,2 | ||||||||||||||
ФБ | 70693,4 | 0,0 | 0,0 | 70693,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 4928833,0 | 623162,5 | 696472,1 | 673760,1 | 713223,0 | 711573,3 | 746279,9 | 764362,1 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КО, муниципальные общеобразовательные учреждения | ||
МБ | 4928833,0 | 623162,5 | 696472,1 | 673760,1 | 713223,0 | 711573,3 | 746279,9 | 764362,1 | ||||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
1.2 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" | 2018 | Всего: в т.ч.: | 2149945,9 | 2149945,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | 29411,8 | - | - | - | - | - | - | КО, муниципальные общеобразовательные учреждения | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | 59,5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ОБ | 2149945,9 | 2149945,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | 180 | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.3 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам" | 2019 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 14503221,4 | 0,0 | 2221529,2 | 2295669,2 | 2408565,4 | 2525819,2 | 2525819,2 | 2525819,2 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | - | 29588,7 | 30027,5 | 30027,5 | 30027,5 | 30027,5 | 30027,5 | КО, муниципальные общеобразовательные учреждения | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | - | 53,6 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | ||||||
ОБ | 14503221,4 | 0,0 | 2221529,2 | 2295669,2 | 2408565,4 | 2525819,2 | 2525819,2 | 2525819,2 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | - | 183,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | ||||||
1.4 | Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области | 2019 | Всего: в т.ч.: | 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение учебного оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности (да - 1, нет - 0) | - | 1 | - | - | - | - | - | КО, МБОУ г. Мурманска ММЛ, МБОУ г. Мурманска МПЛ | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ОБ | 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
1.5 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 2020 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 73906,7 | 0,0 | 0,0 | 73906,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, чел. | - | - | 1235 | - | - | - | - | КО, муниципальные общеобразовательные учреждения | ||
ОБ | 3213,3 | 0,0 | 0,0 | 3213,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ФБ | 70693,4 | 0,0 | 0,0 | 70693,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
2 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 4387991,8 | 521827,1 | 564820,5 | 642247,3 | 595591,4 | 621816,4 | 708885,5 | 732803,6 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % | 34,1 | 34,0 | 32,6 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | КО, муниципальные учреждения дополнительного образования | ||
МБ | 4367094,9 | 506011,6 | 563515,1 | 641492,1 | 594836,2 | 621061,2 | 708130,3 | 732048,4 | ||||||||||||||
ОБ | 20896,9 | 15815,5 | 1305,4 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | ||||||||||||||
2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 41400444,6 | 494741,9 | 563515,1 | 620765,5 | 497509,2 | 523734,2 | 708130,3 | 732048,4 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | КО, муниципальные учреждения дополнительного образования | ||
МБ | 4140444,6 | 494741,9 | 563515,1 | 620765,5 | 497509,2 | 523734,2 | 708130,3 | 732048,4 | Количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, чел. | 14169,6 | 14444 | 13951 | 12526 | 12526 | 12526 | 14672 | КО, муниципальные учреждения дополнительного образования (кроме ППМС) | |||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | - | - | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | КО, ППМС | |||||
Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | - | - | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. | - | - | 873 | 867 | 867 | 867 | 867 | |||||||||||||||
Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | - | - | 1950 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||||||||||
2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 5286,9 | 815,5 | 695,4 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО, муниципальные учреждения дополнительного образования, МБУО ЦБ | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ОБ | 5286,9 | 815,5 | 695,4 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | ||||||||||||||
2.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018 | Всего: в т.ч.: | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда (да - 1, нет - 0) | 1 | - | - | - | - | - | - | КО, муниципальные учреждения дополнительного образования, МБУО ЦБ | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ОБ | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
2.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018 | Всего: в т.ч.: | 11269,7 | 11269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
МБ | 11269,7 | 11269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
2.5 | Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области | 2019 | Всего: в т.ч.: | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение учебного оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности (да - 1, нет - 0) | - | 1 | - | - | - | - | - | КО, МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ОБ | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
2.6 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2020 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 215380,6 | - | - | 20726,6 | 97327,0 | 97327,0 | 0,0 | 0,0 | Организация деятельности по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (да - 1, нет - 0) | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | КО | ||
МБ | 215380,6 | - | - | 20726,6 | 97327,0 | 97327,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ОБ | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
3 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 2453383,0 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 341170,5 | 353373,7 | 366008,8 | 379149,2 | Количество образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | КО, образовательные учреждения и учреждения образования | ||
МБ | 2453383,0 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 341170,5 | 353373,7 | 366008,8 | 379149,2 | ||||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 2453383,0 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 341170,5 | 353373,7 | 366008,8 | 379149,2 | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | 118 | 134 | - | - | - | - | - | КО, ППМС | ||
МБ | 2453383,0 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 341170,5 | 353373,7 | 366008,8 | 379149,2 | Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 95 | 66 | - | - | - | - | - | ||||||
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. | 641 | 803 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО, ГИМЦ РО | |||||
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 142 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||||||||||||||
Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 142 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | КО, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" | ||||||||||||||
Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Готовность образовательных учреждений к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 142 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | КО, МБУО ЦБ | ||||||||||||||
3.2 | Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС | 2018 - 2024 | Не требует финансирования | Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | 2448 | 2240 | - | - | - | - | - | КО, ППМС | ||||||||||
Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 28498271,8 | 3628228,4 | 3833496,6 | 4016286,4 | 4058550,3 | 4212582,6 | 4346993,4 | 4402134,1 | |||||||||||||
МБ | 11749310,9 | 1462467,0 | 1609672,0 | 1645955,3 | 1649229,7 | 1686008,2 | 1820419,0 | 1875559,7 | ||||||||||||||
ОБ | 16678267,5 | 2165761,4 | 2223824,6 | 2299637,7 | 2409320,6 | 2526574,4 | 2526574,4 | 2526574,4 | ||||||||||||||
ФБ | 70693,4 | 0,0 | 0,0 | 70693,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||