N п/п | Наименование мероприятия | Главный распорядитель средств областного бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования, в том числе по годам: | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование | ||||||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||
1. | Задачи: обеспечение воспроизводства лесов; организация охраны лесов от пожаров и защиты от вредных организмов; обеспечение организации управления лесами и федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного пожарного надзора на территории Курганской области | ||||||||||||||
Мероприятия подпрограммы "Развитие лесного хозяйства Курганской области" | Федеральный бюджет (по согласованию) | 2240815,4 | 182189,9 | 174193,1 | 169086,7 | 174602,3 | 209242,6 | 322748,5 | 261469,9 | 245777,6 | 259127,2 | 242377,6 | Лесистость территории Курганской области; объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | ||
Департамент | Областной бюджет | 4170,8 | 187,2 | 157,2 | 168,0 | 23,3 | 625,7 | 575,7 | 397,5 | 345,4 | 845,4 | 845,4 | |||
Внебюджетные средства (по согласованию) | 5266590,0 | 729491,6 | 723185,5 | 760951,3 | 678909,7 | 555077,4 | 374708,8 | 402802,8 | 402802,8 | 319330,1 | 319330 | ||||
Всего | 7511576,2 | 911868,7 | 897535,8 | 930206,0 | 853535,3 | 764945,7 | 698033,0 | 664670,2 | 648925,8 | 579302,7 | 562553,0 | ||||
2. | Задачи: воспроизводство (устойчивое развитие) и рациональное использование минерально-сырьевой базы Курганской области; разведка месторождений полезных ископаемых и подземных вод; охрана недр | ||||||||||||||
Мероприятия подпрограммы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области" | - | Федеральный бюджет (по согласованию) | 7393,6 | 4500,0 | 2893,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прирост запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для водоснабжения населенных пунктов | |
Департамент | Областной бюджет | 29864,4 | 5922,0 | 4927,6 | 5636,0 | 3850,0 | 3759,6 | 771,1 | 813,1 | 1195,0 | 1495,0 | 1495,0 | |||
- | Всего | 37258 | 10422,0 | 7821,2 | 5636,0 | 3850,0 | 3759,6 | 771,1 | 813,1 | 1195,0 | 1495,0 | 1495,0 | |||
3. | Задачи: строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию; восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | ||||||||||||||
Мероприятия подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области" | - | Федеральный бюджет (по согласованию) | 182830,8 | 22187,9 | - | 10350,0 | 17055,0 | 17433,8 | 22336,6 | 39020,7 | 1174,9 | 10382,2 | 42889,7 | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | |
Департамент | Областной бюджет | 116907,1 | 11308,1 | 6000,0 | 7824,5 | 17260,9 | 17795,7 | 18543,4 | 24265,7 | 13370,5 | 104,9 | 433,4 | |||
- | Местный бюджет (по согласованию) | 31373,6 | 6806,0 | 1060,0 | 1632,0 | 2186,1 | 2898,5 | 4694,8 | 9695,8 | 2000,0 | 150,2 | 250,2 | |||
- | Всего | 331111,5 | 40302,0 | 7060,0 | 19806,5 | 36502,0 | 38128,0 | 45574,8 | 72982,2 | 16545,4 | 10367,3 | 43573,3 | |||
4. | Задачи: рациональное использование водных ресурсов; осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка мер по их охране; организация работ по расчистке водных объектов или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий; определение границ зон затопления, подтопления территорий в бассейнах рек Курганской области; совершенствование механизмов государственного управления в области использования и охраны водных объектов | ||||||||||||||
Мероприятия подпрограммы "Использование и охрана водных объектов Курганской области" | - | Федеральный бюджет (по согласованию) | 230661,1 | 28586,0 | 24940,1 | 23916,4 | 24000,4 | 24041,0 | 20238,8 | 22441,4 | 19978,6 | 19985,3 | 22533,1 | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (нарастающим итогом) | |
Департамент | Областной бюджет | 83468,8 | 11097,0 | 6472,5 | 7037,3 | 5840,3 | 19957,2 | 24560,7 | 4566,3 | 1312,5 | 1312,5 | 1312,5 | |||
- | Всего | 314129,9 | 39683,0 | 31412,6 | 30953,7 | 29840,7 | 43998,2 | 44799,5 | 27007,7 | 21291,1 | 21297,8 | 23845,6 | |||
5. | Задача: сохранение биоразнообразия Курганской области | ||||||||||||||
Мероприятия подпрограммы "Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской области" | Департамент | Областной бюджет | 73260,6 | 6000,0 | 7125,0 | 7730,8 | 6806,5 | 7759,1 | 6930,5 | 7892,7 | 7672,0 | 7672,0 | 7672,0 | Доля учитываемых видов охотничьих ресурсов при осуществлении государственного мониторинга на территории государственных природных заказников Курганской области от общего количества видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курганской области | |
6. | Задача: сохранение объектов животного мира и среды их обитания на территории Курганской области | ||||||||||||||
Мероприятия подпрограммы "Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области" | - | Федеральный бюджет (по согласованию) | 121350,2 | 12608,7 | 9928,0 | 10556,3 | 11517,2 | 11446,0 | 12383,7 | 12948,4 | 13132,8 | 13226,1 | 13603,0 | Индекс численности охотничьих ресурсов по видам: лось, косуля | |
Департамент | Областной бюджет | 12876,5 | 4610,0 | 3835,0 | 1097,0 | 913,0 | 913,0 | 269,1 | 286 | 317,8 | 317,8 | 317,8 | |||
- | Всего | 134226,7 | 17218,7 | 13763,0 | 11653,3 | 12430,2 | 12359,0 | 12652,8 | 13234,4 | 13450,6 | 13543,9 | 13920,8 | |||
7. | Задачи: укрепление механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды; создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления; сохранение естественных экологических систем и природных ландшафтов, изучение и сохранение биологического разнообразия; развитие форм и методов экологического просвещения, информирования населения о состоянии окружающей среды | ||||||||||||||
Мероприятия подпрограммы "Охрана окружающей среды Курганской области" | Областной бюджет, в том числе: | 79914,2 | 34150,0 | 18725,0 | 8454,5 | 4316,5 | 2834,3 | 2281,4 | 1610,4 | 4898,1 | 1272,0 | 1372,0 | Количество объектов регионального государственного экологического надзора, состоящих на учете; доля утилизированных и обезвреженных отходов от общего количества образованных отходов; доля площади Курганской области, занятая особо охраняемыми природными территориями | ||
Департамент | Областной бюджет | 58104,2 | 15950,0 | 16725,0 | 6874,5 | 4316,5 | 2804,3 | 2281,4 | 1610,4 | 4898,1 | 1272,0 | 1372,0 | |||
Департамент здравоохранения Курганской области | Областной бюджет | 16200,0 | 16200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Управление ветеринарии Курганской области | Областной бюджет | 5580,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1580,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Департамент образования и науки Курганской области | Областной бюджет | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | |||
Местный бюджет (по согласованию) | 16400,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | ||||
Всего | 96314,2 | 39350,0 | 23925,0 | 13654,5 | 4516,5 | 3034,3 | 2481,4 | 1810,4 | 4898,1 | 1272,0 | 1372,0 | ||||
8. | Задачи: создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; формирование механизмов экономического стимулирования утилизации отходов; предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязнением окружающей среды отходами; обеспечение государственной политики в сфере обращения с отходами | ||||||||||||||
Мероприятия подпрограммы "Обращение с отходами на территории Курганской области" | Департамент | Федеральный бюджет (по согласованию) | 79674,8 | - | - | - | - | 31755,0 | - | 47919,8 | - | - | - | Доля утилизированных и обезвреженных отходов от общего количества образованных производственных и подобных коммунальным на производстве отходов; доля утилизированных твердых коммунальных отходов, в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов; доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов | |
Областной бюджет, в том числе: | 53425,3 | - | - | - | 8043,0 | 16441,4 | 8245,1 | 2859,6 | 2212,2 | 8133,0 | 7491,0 | ||||
Департамент | Областной бюджет | 29142,1 | - | - | - | 6141,0 | 13843,0 | 5683,1 | 810,0 | 675,0 | 1315,0 | 675,0 | |||
Управление ветеринарии Курганской области | Областной бюджет | 19249,2 | - | - | - | 1902,0 | 2598,4 | 2562,0 | 2049,6 | 1537,2 | 4300,0 | 4300,0 | |||
Департамент здравоохранения Курганской области | Областной бюджет | 5034,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2518,0 | 2516,0 | |||
Местный бюджет (по согласованию) | 54477,5 | - | - | - | 4677,5 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 12200,0 | 12200,0 | 12200,0 | ||||
Внебюджетные источники (по согласованию) | 1413680,0 | - | - | - | - | 50000,0 | 50000,0 | 841590,0 | 192090,0 | 30000,0 | 250000,0 | ||||
Всего | 1601257,6 | - | - | - | 12720,5 | 102596,4 | 62645,1 | 896769,4 | 206502,2 | 50333,0 | 269691,0 | ||||
9. | Задачи: повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды; обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере природопользования и охраны окружающей среды; обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами | ||||||||||||||
1) | обеспечение эффективной реализации государственных полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды | Департамент | Областной бюджет | 624369,0 | 57719,2 | 73806,0 | 69386,0 | 63318,8 | 64501,0 | 56270,4 | 55114,5 | 61417,7 | 61417,7 | 61417,7 | Укомплектованность должностей Департамента |
2) | материально-техническое и информационное обеспечение эффективной деятельности | Департамент | Областной бюджет | 29680,0 | 4038,0 | 2524,0 | 3763,0 | 3303,4 | 3470,1 | 3112,8 | 2331,7 | 2379,0 | 2379,0 | 2379,0 | Укомплектованность рабочих мест организационной техникой, мебелью, расходными материалами; укомплектованность автотранспортом государственных инспекторов |
3) | комплекс работ по обследованию и аттестационным испытаниям информационных систем персональных данных | Департамент | Областной бюджет | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4) | обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Территориальный государственный экологический фонд Курганской области" | Департамент | Областной бюджет | 110950,1 | 23680,0 | 20962,0 | 12590,6 | 11523,4 | 11023,7 | 9372,8 | 5449,4 | 5449,4 | 5449,4 | 5449,4 | Количество отобранных проб для лабораторных исследований; число обученных групп слушателей |
в том числе расходы, обеспечивающие предоставление услуг в области охраны окружающей среды и природопользования | Департамент | Областной бюджет | 19510,0 | 19510,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Всего | 765299,1 | 85437,2 | 97592,0 | 85739,6 | 78145,6 | 78994,8 | 68756,0 | 62895,6 | 69246,1 | 69246,1 | 69246,1 | ||||
Итого | Федеральный бюджет (по согласованию) | 2862725,9 | 250072,5 | 211954,8 | 213909,4 | 227174,9 | 293918,4 | 377707,6 | 383800,2 | 280063,9 | 302720,8 | 321403,4 | |||
Областной бюджет | 1219186,8 | 158711,5 | 144834,3 | 123687,7 | 125199,1 | 149080,8 | 130933,0 | 105586,9 | 100569,6 | 90398,7 | 90185,2 | ||||
Местный бюджет (по согласованию) | 102251,1 | 12006,0 | 6260,0 | 6832,0 | 7063,6 | 7498,5 | 9294,8 | 14295,8 | 14200,0 | 12350,2 | 12450,2 | ||||
Внебюджетные средства (по согласованию) | 6680270,0 | 729491,6 | 723185,5 | 760951,3 | 678909,7 | 605077,4 | 424708,8 | 1244392,8 | 594892,8 | 349330,1 | 569330 | ||||
Всего | 10864433,8 | 1150281,6 | 1086234,6 | 1105380,4 | 1038347,3 | 1055575,1 | 942644,2 | 1748075,7 | 989726,3 | 754799,8 | 993368,8 | ||||
Примечание:
Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Развитие лесного хозяйства Курганской области" приведена в таблицах 4.1 и 4.2 приложения 1 к государственной программе с указанием задач, мероприятий, главных распределителей средств областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.
Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области" приведена в таблице 3 приложения 2 к государственной программе с указанием задач, мероприятий, главных распределителей средств областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов с указанием задач, мероприятий, главных распределителей средств областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.
Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области" приведена в таблице 3 приложения 3 к государственной программе с указанием задач, мероприятий, главных распределителей средств областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.
Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Использование и охрана водных объектов Курганской области" приведена в таблице 3 приложения 4 к государственной программе с указанием задач, мероприятий, главных распределителей средств областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.
Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской области" приведена в таблице 3 приложения 5 к государственной программе с указанием задач, мероприятий, главных распределителей средств областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.
Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области" приведена в таблице 3 приложения 6 к государственной программе с указанием задач, мероприятий, главных распределителей средств областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.
Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды Курганской области" приведена в таблице 3 приложения 7 к государственной программе с указанием задач, мероприятий, главных распределителей средств областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.
Значения целевых индикаторов по годам приведены в таблице 2 раздела IX государственной программы.